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Capitolo/pgNumero OPNumero RGSTipo OPBeneficiarioCodice FiscaleStato/TrattamentoImportoData FirmaData ValidazioneData PagamentoCausale PagamentoNumero CamiciaCIG
2043/311PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.064.191,2317/12/201918/12/201919/12/2019Straordinari personale militare9147 
2043/422PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.542.429,9817/12/201918/12/201919/12/2019FESI9148 
2043/533PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.299.109,5217/12/201918/12/201919/12/2019contributi a carico Amm.ne9149 
2043/644PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 200.287,5917/12/201918/12/201919/12/2019ordine pubblico9150 
2043/855PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 2.787.760,9017/12/201918/12/201919/12/2019compenso forfettario di guardia9151 
2043/966PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 91.650,0017/12/201918/12/201919/12/2019compensi specifici9152 
2050/111PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 9.253,0012/11/201903/12/201904/12/2019ONERI SOCIALI Indennita' di sosta6946 
2066/211PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.011.955,9417/12/201918/12/201919/12/2019compensi specifici9153 
2054/32626PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 142.422,3916/12/201917/12/201920/12/2019versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 compensi accessori non liquidati nell'anno 20199015 
2054/411PagatoSIELI VITASLIVTI82L46D423UPagato€ 372,3922/05/201910/06/201912/06/2019pagamento fua 2016 e 2017 eredi SIELI SALVATORE1864 
2054/422PagatoSIELI ELISABETTASLILBT89H50D969SPagato€ 372,3922/05/201910/06/201912/06/2019pagamento fua 2016 e 2017 eredi SIELI SALVATORE1867 
2054/434Pagato 80226730580 Pagato€ 222,4822/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SIELI SALVATORE  
2054/445Pagato 80008630420 Pagato€ 93,6922/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SIELI SALVATORE  
2054/456Pagato 80008630420 Pagato€ 3,7322/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SIELI SALVATORE  
2054/473PagatoMARCELLINO RITAMRCRTI69L70A494MPagato€ 742,9122/05/201910/06/201912/06/2019pagamento fua 2016 e 2017 eredi SANTORO SALVATORE1876 
2054/488Pagato 80226730580 Pagato€ 221,9222/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SANTORO SALVATORE  
2054/499Pagato 80008630420 Pagato€ 93,4522/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SANTORO SALVATORE  
2054/41010Pagato 80008630420 Pagato€ 3,7222/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SANTORO SALVATORE  
2054/41213PagatoCALAMITA NICOLETTACLMNLT55A62A669MPagato€ 528,2720/11/201903/12/201905/12/2019pagamento frd 2018 eredi SBLENDORIO DOMENICO7004 
2054/41312Pagato 80226730580 Pagato€ 157,7920/11/201903/12/201904/12/2019VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FRD 2018 EREDI SBLENDORIO DOMENICO  
2054/41417Pagato 80008630420 Pagato€ 66,4520/11/201903/12/201904/12/2019VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FRD 2018 EREDI SBLENDORIO DOMENICO  
2054/41518Pagato 80008630420 Pagato€ 2,6420/11/201903/12/201904/12/2019VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FRD 2018 EREDI SBLENDORIO DOMENICO  
2054/42424PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 17.694,3902/12/201910/12/201913/12/2019versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 compensi accessori non liquidati nell'anno 20198048 
2054/567Pagato 80008630420 Pagato€ 257,6522/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SIELI SALVATORE  
2054/51111Pagato 80008630420 Pagato€ 257,0022/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SANTORO SALVATORE  
2054/51619Pagato 80008630420 Pagato€ 182,7520/11/201903/12/201904/12/2019VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FRD 2018 EREDI SBLENDORIO DOMENICO  
2054/52525PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 4.282,0402/12/201910/12/201913/12/2019VERSAMENTO CONTO ENTRATE CAPITOLO 3641 PREV AMM NON CORRISPOSTO ANNO 20198050 
2054/52727PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 34.826,9816/12/201917/12/201920/12/2019VERSAMENTO CONTO ENTRATE CAPITOLO 3641 PREV AMM NON CORRISPOSTO ANNO 20199026 
2055/512PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.923,6813/03/201926/03/201928/03/2019CIG 7447931318 pagamento fatture BP lotto 24527447931318
2055/525Pagato 80226730580 Pagato€ 156,9513/03/201926/03/201927/03/2019CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BUONI PASTO 7447931318
2055/531PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.216,7613/03/201926/03/201928/03/2019CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto lotto14577440206C36
2055/546Pagato 80226730580 Pagato€ 128,6713/03/201926/03/201927/03/2019CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP 7440206C36
2055/553Pagatosodexo motivation srl05892970152 Pagato€ 32.204,4013/03/201926/03/201928/03/2019CIG 7379092B58 pagamento fatture BP lotto 64667379092B58
2055/567Pagato 80226730580 Pagato€ 1.288,1813/03/201926/03/201927/03/2019CIG 7379092B58 VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BP LOTTO 6 7379092B58
2055/574PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 10.443,6513/03/201926/03/201928/03/2019CIG 742816078B pagamento fatture BP lotto 4471742816078B
2055/588Pagato 80226730580 Pagato€ 417,7513/03/201926/03/201927/03/2019CIG 742816078B VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP 742816078B
2055/5910PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.920,9525/03/201903/04/201905/04/2019CIG 74402722B0 pagamento fatture bP lotto 3 CPT79874402722B0
2055/5109Pagato 80226730580 Pagato€ 516,8425/03/201903/04/201904/04/2019CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 3 CPT 74402722B0
2055/51111PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 2.673,3602/04/201915/04/201917/04/2019CIG 775941362B pagamento fatture BP lotto 8 cpt879775941362B
2055/51212Pagato 80226730580 Pagato€ 106,9402/04/201915/04/201916/04/2019CIG 775941362B VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 8 CPT 775941362B
2055/51314PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 5.602,6005/04/201919/04/201924/04/2019CIG 77595539B2 pagamento fatture buoni pasto lotto 9102477595539B2
2055/51415Pagato 80226730580 Pagato€ 224,1005/04/201919/04/201923/04/2019CIG 77595539B2 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BUONI PASTO 77595539B2
2055/51513PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 18.442,8005/04/201919/04/201924/04/2019CIG 77595539B2 pagamento fatture buoni pasto lotto 9 CPT102677595539B2
2055/51616Pagato 80226730580 Pagato€ 737,7105/04/201919/04/201923/04/2019CIG 77595539B2 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 9 CPT 77595539B2
2055/51720PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.110,4029/05/201913/06/201917/06/2019CIG 74402722B0 pagamento fatture buoni pasto Lotto 3 Cp223974402722B0
2055/51817Pagato 80226730580 Pagato€ 484,4229/05/201913/06/201914/06/2019CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 3 CP 74402722B0
2055/51921PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.255,1229/05/201911/06/201914/06/2019CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto Lotto 1 Cp22467440206C36
2055/52018Pagato 80226730580 Pagato€ 130,2029/05/201911/06/201913/06/2019CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 1 CP 7440206C36
2055/52122PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 4.252,4829/05/201913/06/201917/06/2019CIG 7447931318 pagamento fatture buoni pasto Lotto 2 Cp22487447931318
2055/52219Pagato 80226730580 Pagato€ 170,1029/05/201913/06/201914/06/2019CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 CP 7447931318
2055/52323PagatoBanca FarmaFactoring S.p.A.07960110158 Pagato€ 2.098,1506/06/201919/06/201921/06/2019CIG 775941362B Fatture BP BP8 Lotto 8 CP con cessione credito2475775941362B
2055/52425Pagato 80226730580 Pagato€ 83,9206/06/201919/06/201920/06/2019CIG 775941362B VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 8 CP CAP 2055 PG 05 775941362B
2055/52524PagatoBanca FarmaFactoring S.p.A.07960110158 Pagato€ 17.946,8506/06/201919/06/201921/06/2019CIG 77595539B2 FATT. BP BP8 LOTTO 9 CP con cessione credito248177595539B2
2055/52626Pagato 80226730580 Pagato€ 717,8706/06/201919/06/201920/06/2019CIG 77595539B2 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 9 CP  77595539B2
2055/52728PagatoBanca FarmaFactoring S.p.A.07960110158 Pagato€ 4.015,6810/06/201920/06/201924/06/2019CIG 775941362B Fatture BP BP8 lotto 8 CP con cessione credito2553775941362B
2055/52827Pagato 80226730580 Pagato€ 160,6310/06/201920/06/201921/06/2019CIG 775941362B VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 8 CP CAP 2055 PG 05 775941362B
2055/52931PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 4.018,5619/06/201901/07/201903/07/2019CIG 787087752C Pagamento fattura buoni pasto - Lotto 11 - CP2689787087752C
2055/53029Pagato 80226730580 Pagato€ 160,7419/06/201901/07/201902/07/2019CIG 787087752C VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - LOTTO 11 - CP 787087752C
2055/53132PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 23.690,9419/06/201902/07/201904/07/2019CIG 7870929017 Pagamento fatture buoni pasto - L 11 - CP26917870929017
2055/53230Pagato 80226730580 Pagato€ 947,6419/06/201902/07/201903/07/2019CIG 7870929017 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - CP 7870929017
2055/53334PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 9.374,8224/06/201905/07/201908/07/2019CIG 78708005A1 Pag. fattura buoni pasto cap. 2055 lotto 10285078708005A1
2055/53433Pagato 80226730580 Pagato€ 374,9924/06/201905/07/201905/07/2019CIG 78708005A1 VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  78708005A1
2055/53537PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 2.833,1630/08/201910/09/201912/09/2019CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto Lotto 1 CP40907440206C36
2055/53635Pagato 80226730580 Pagato€ 113,3330/08/201910/09/201911/09/2019CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 1 CP 7440206C36
2055/53738PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.781,2030/08/201910/09/201912/09/2019CIG 7447931318 pagamento fatture buoni pasto Lotto 2 Cp40927447931318
2055/53836Pagato 80226730580 Pagato€ 151,2530/08/201910/09/201911/09/2019CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 CP 7447931318
2055/53939PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.535,2503/09/201917/09/201919/09/2019CIG 74402722B0 pagamento fatture buoni pasto Lotto 3 Cp415074402722B0
2055/54040Pagato 80226730580 Pagato€ 501,4103/09/201917/09/201918/09/2019CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 3 CP 74402722B0
2055/54146PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 10.051,8612/09/201924/09/201926/09/2019CIG 78708005A1 Pag. fattura buoni pasto CP cap 2055 lotto 10430778708005A1
2055/54245Pagato 80226730580 Pagato€ 402,0712/09/201924/09/201925/09/2019CIG 78708005A1 VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  78708005A1
2055/54341PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 4.155,0611/09/201923/09/201925/09/2019CIG 787087752C Pagamento fattura buoni pasto - L 11 - CP4323787087752C
2055/54443Pagato 80226730580 Pagato€ 166,2011/09/201923/09/201924/09/2019CIG 787087752C VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - L 11 - CP 787087752C
2055/54542PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 24.034,9211/09/201923/09/201925/09/2019CIG 7870929017 Pagamento fattura buoni pasto - L 12 - CP43257870929017
2055/54644Pagato 80226730580 Pagato€ 961,4011/09/201923/09/201924/09/2019CIG 7870929017 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - L 12 - CP 7870929017
2055/54747PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11.128,9002/10/201915/10/201917/10/2019CIG 77595539B2 Pag. fattura buoni pasto CP cap 2055 lotto 9485877595539B2
2055/54849Pagato 80226730580 Pagato€ 445,1602/10/201915/10/201916/10/2019CIG 77595539B2 VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  77595539B2
2055/54948PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 5.380,5602/10/201914/10/201916/10/2019CIG 775941362B pag. fattura buoni pasto CP cap 2055 lotto 84862775941362B
2055/55050Pagato 80226730580 Pagato€ 215,2202/10/201914/10/201915/10/2019CIG 775941362B VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  775941362B
2055/55151PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 2.515,3218/11/201926/11/201928/11/2019CIG 7440206C36 Pagamento fatture buoni pasto Lotto 1 CP71237440206C36
2055/55253Pagato 80226730580 Pagato€ 100,6118/11/201926/11/201927/11/2019CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 1 CP 7440206C36
2055/55352PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.227,7218/11/201926/11/201928/11/2019CIG 7447931318 pagamento fatture buoni pasto Lotto 2 CP71317447931318
2055/55454Pagato 80226730580 Pagato€ 129,1218/11/201926/11/201927/11/2019CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 CP 7447931318
2055/55557PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 3.854,7621/11/201905/12/201909/12/2019CIG 787087752C Pagamento fatture buoni pasto - L 11 - CP7389787087752C
2055/55655Pagato 80226730580 Pagato€ 154,1921/11/201905/12/201906/12/2019CIG 787087752C VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - L 11 - CP 787087752C
2055/55758PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 21.703,5021/11/201904/12/201906/12/2019CIG 7870929017 PAGAMENTO FATTURA BUONI PASTO - L 12 - CP73967870929017
2055/55856Pagato 80226730580 Pagato€ 868,1421/11/201904/12/201905/12/2019CIG 7870929017 VERSAMENTO IVA FATTURA BUONI PASTO - L 12 - CP 7870929017
2055/55961PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 11.824,4628/11/201907/12/201910/12/2019CIG 74402722B0 pagamento fatture BP Lotto 3 CP cap 2055 pg 05755074402722B0
2055/56062Pagato 80226730580 Pagato€ 472,9828/11/201907/12/201909/12/2019CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 3 CP CAP 2055 PG 05 74402722B0
2055/56160PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 8.774,2227/11/201907/12/201910/12/2019CIG 78708005A1 Pag. fattura buoni pasto C.P. Lotto 10795778708005A1
2055/56259Pagato 80226730580 Pagato€ 350,9727/11/201907/12/201909/12/2019CIG 78708005A1 VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  78708005A1
2055/56363PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 6.277,3204/12/201917/12/201919/12/2019CIG 775941362B Pag. fattura buoni pasto C.P. lotto 8 cap 20558240775941362B
2055/56466Pagato 80226730580 Pagato€ 251,0905/12/201917/12/201918/12/2019CIG 775941362B VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO 775941362B
2055/56564PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 24.873,8004/12/201917/12/201919/12/2019CIG 77595539B2 Pag. fattura buoni pasto C.P. lotto 9 cap 2055824377595539B2
2055/56665Pagato 80226730580 Pagato€ 994,9504/12/201917/12/201918/12/2019CIG 77595539B2 VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURA BUONI PASTO  77595539B2
2063/211Pagato 00849050109 Pagato€ 90,4922/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SIELI SALVATORE  
2063/222Pagato 80012000826 Pagato€ 90,2722/05/201910/06/201911/06/2019VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA 2016 E 2017 EREDI SANTORO SALVATORE  
2063/233Pagato 80017210727 Pagato€ 64,1920/11/201903/12/201904/12/2019VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FRD 2018 EREDI SBLENDORIO DOMENICO  
2063/255PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 1.504,0202/12/201910/12/201913/12/2019versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 irap compensi accessori non liquidati nell'anno 20198053 
2063/266PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 14.481,5016/12/201917/12/201920/12/2019versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 irap compensi accessori non liquidati nell'anno 20199029 
2047/111PagatoMILIONE STEFANIAMLNSFN75H57L424DPagato€ 25,0627/02/201914/03/201918/03/2019SALDO EQUO INDENNIZZO246 
2047/122PagatoPASSALACQUA SabrinaPSSSRN84P45L219XPagato€ 55,5627/02/201914/03/201918/03/2019SALDO EQUO INDENNIZZO248 
2047/133PagatoDEL GIUDICE MASSIMODLGMSM72C15L049OPagato€ 4.303,4105/12/201912/12/201916/12/2019Liquidazione equo indennizzo DEL GIUDICE8529 
2047/144PagatoGEMMA VITTORIOGMMVTR75D11E815IPagato€ 2.937,8305/12/201912/12/201916/12/2019Liquidazione equo indennizzo GEMMA8531 
2048/311PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 3.498,5512/11/201903/12/201904/12/2019ONERI SOCIALI Indennita' di sosta6945 
2131/111PagatoGUIDA MARIOGDUMRA83L29F839VPagato€ 1.963,4408/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE SC2CL MARIO GUIDA6339 
2131/122PagatoTORTURO CLARISSATRTCRS77M57L025IPagato€ 6.344,0008/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE TV CLARISSA TORTURO6344 
2131/133PagatoFANELLI COSTANTINOFNLCTN73M02F839UPagato€ 1.963,4408/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE 1M.LLO COSTANTINO FANELLI6363 
2131/144PagatoCAROSIA PIETROCRSPTR67E26G224UPagato€ 4.202,2708/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE CF PIETRO CAROSIA6376 
2131/155PagatoDI GIUSEPPE PASQUALEDGSPQL71C14L049XPagato€ 2.626,4208/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE 1M.LLO PASQUALE DI GIUSEPPE6390 
2131/166PagatoMASSARO GIANLUCAMSSGLC74P02D708YPagato€ 16.073,6714/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE CF MASSARO7093 
2131/177PagatoBACCARO CARLOBCCCRL74P26H096XPagato€ 16.073,6714/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE 2CAPO BACCARO7094 
2131/188PagatoSANTORO CARLOSNTCRL57P26D508FPagato€ 9.323,7814/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE LGT SANTORO7095 
2131/199PagatoTARGIANI RAFFAELETRGRFL71B17C351HPagato€ 9.833,9914/11/201920/11/201922/11/2019RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE CF TARGIANI7096 
7873/111PagatoGAJARDA SRL01884860568 Pagato€ 7.110,0013/08/201902/09/201904/09/2019CIG Z7F25BA493 FATTURA 3PA DEL 25.01.20191755Z7F25BA493
7873/122Pagato 80226730580 Pagato€ 1.564,2013/08/201902/09/201903/09/2019CIG Z7F25BA493 VERSAMENTO IVA Z7F25BA493
7873/133PagatoOFFICE LAB di Domenichino RosaDMNRSO82L42A662MPagato€ 7.288,2022/10/201905/11/201908/11/2019CIG Z3525F294A PAGAMENTO FATTURA OFFICE LAB2210Z3525F294A
7873/144Pagato 80226730580 Pagato€ 1.603,4022/10/201905/11/201907/11/2019CIG Z3525F294A VERSAMENTO IVA Z3525F294A
2309/111PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 972.875,4627/02/201921/03/201922/03/2019CONTRIBUTI SU PENSIONI PROVVISORIE409 
2309/122PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 1.080.204,0009/08/201920/08/201921/08/2019Versamento contributi pensioni 1 Semestre 2019 Acconto3870 
2309/154PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 1.212.766,2318/12/201918/12/201919/12/2019Versamento contributi pensioni secondo Semestre 20199182 
2309/165PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 24.077,9418/12/201918/12/201919/12/2019Versamento contributi pensioni secondo Semestre 2019 fondo credito9184 
2106/33933PagatoSCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE TARANTO80014490736 Pagato€ 6,7501/03/201901/04/201903/04/2019RIMBORSO FV1275 2018 ALL18CMRS MELE GIUSEPPE301 
2106/38168PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 6.520,5212/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP AMM.NE1227 
2106/38269PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 2.435,9712/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP DIP.TE1228 
2106/38370PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 94,0912/04/201918/04/201919/04/2019FONDO CREDITO1229 
2106/3240218PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 18.084,6902/12/201911/12/201912/12/2019INPDAP AMM.NE8189 
2106/3241219PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 6.649,1402/12/201911/12/201912/12/2019INPDAP DIP.TE8190 
2106/3242220PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 266,1702/12/201911/12/201912/12/2019FONDO CREDITO8191 
2106/48471PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 7.551,3912/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP AMM.NE1233 
2106/48572PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 2.813,3112/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP DIP.TE1234 
2106/48673PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 109,8212/04/201918/04/201919/04/2019FONDO CREDITO1235 
2106/58774PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 45.386,2212/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP AMM.NE1239 
2106/58875PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 16.922,5612/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP DIP.TE1240 
2106/58976PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 669,0912/04/201918/04/201919/04/2019FONDO CREDITO1241 
2106/59077PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 19.575,6412/04/201918/04/201919/04/2019INPDAP AMM.NE1245 
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2106/59279PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 282,5512/04/201918/04/201919/04/2019FONDO CREDITO1247 
2106/5149133PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 43.318,0024/07/201909/08/201912/08/2019INPDAP AMM.NE3440 
2106/5150134PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 16.055,5024/07/201909/08/201912/08/2019INPDAP DIP.TE3441 
2106/5151135PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 626,5024/07/201909/08/201912/08/2019FONDO CREDITO3442 
2106/5205185PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 48.384,7222/10/201904/11/201905/11/2019INPDAP AMM.NE5296 
2106/5206186PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 17.994,3222/10/201904/11/201905/11/2019INPDAP DIP.TE5297 
2106/5207187PagatoINPS - EX INPDAP G. PREST CRED02121151001 Pagato€ 699,7822/10/201904/11/201905/11/2019FONDO CREDITO5298 
2106/93027PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 11,4519/02/201921/02/201922/02/2019terzo pagamento settembre 2016277 
2106/910188PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 1.613,8929/04/201907/05/201908/05/2019terzo pagamento mese di settembre 2017926 
2106/910491PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 1.590,9317/05/201929/05/201930/05/2019terzo pagamento fattura mese di febbraio 20181140 
2106/911392PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 1.308,8822/05/201929/05/201930/05/2019terzo pagamento fattura mese di aprile 20181198 
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2106/9186164PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 5,8519/09/201925/09/201926/09/2019pagamento fattura settembre 20181909 
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2106/9223203PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 876,1919/11/201925/11/201926/11/2019pagamento fattura marzo 20192551 
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2106/136054PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.732,2220/03/201902/04/201904/04/2019Fattura n. 0015119000000490 del 10.01.19 di Euro 2.113,31 IVA incl.719 
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2106/139585PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 7.712,5517/04/201923/04/201926/04/2019Pag. fatt. n. 107352 del 10.12.18, 1929 del 9.1.19 e 9506 del 12.2.191349 
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2106/139786PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 28.855,0117/04/201923/04/201926/04/2019FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 20191351 
2106/139883Pagato 80226730580 Pagato€ 6.348,1017/04/201923/04/201924/04/2019VERSAMENTO IVA  
2106/139987PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 22.264,6217/04/201923/04/201926/04/2019CIG 7398092AA4 Pag. Fatt. quota parte 225771 e 44646413537398092AA4
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2106/1310289PagatoE.M.S.A. Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima Pagato€ 1.434,2309/05/201913/05/201915/05/2019servizio di monitoraggio delle navi mercantili via web LRIT anno 20181634 
2106/1310593PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.505,6723/05/201929/05/201931/05/2019Pag. fatt. 28799 28800 28878 28879 del 5.4.191961 
2106/1310697Pagato 80226730580 Pagato€ 250,3923/05/201929/05/201930/05/2019VERSAMENTO IVA  
2106/1310794PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 14.631,2323/05/201904/06/201906/06/2019Pag. Fatt. 7X00689029-7X01582236-7X17769731990 
2106/1310898Pagato 80226730580 Pagato€ 3.074,2923/05/201904/06/201905/06/2019VERSAMENTO IVA  
2106/1310995PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 2.867,9223/05/201929/05/201931/05/2019Pag Fatt. PAE0009160 del 31.03.20191993 
2106/1311099Pagato 80226730580 Pagato€ 630,9423/05/201929/05/201930/05/2019VERSAMENTO IVA  
2106/1311196PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 299,8023/05/201929/05/201931/05/2019Pag. Fat. PAE0006226 del 28.02.20191998 
2106/13112100Pagato 80226730580 Pagato€ 65,9623/05/201929/05/201930/05/2019VERSAMENTO IVA  
2106/13116101PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 2.247,2328/05/201907/06/201911/06/2019CIG ZA5276A35B Pubblicazione esito gara manutenzione impianti2185ZA5276A35B
2106/13117102Pagato 80226730580 Pagato€ 494,3928/05/201907/06/201910/06/2019CIG ZA5276A35B PAG.TO IVA FATT. N. 0124 EFFEMMETI SRL ZA5276A35B
2106/13118104PagatoINFO S.r.l.04656100726 Pagato€ 2.000,0028/05/201907/06/201911/06/2019CIG ZA727E4ADF pubblicazione ESITO GARA servizi manutenzione2203ZA727E4ADF
2106/13119103Pagato 80226730580 Pagato€ 440,0028/05/201907/06/201910/06/2019CIG ZA727E4ADF PAGAMENTO IVA FAT.723 INFO SRL ZA727E4ADF
2106/13122106PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 68.201,3030/05/201907/06/201911/06/2019CIG 7418299DFB Pag. fatt. 367-66 e 559-66 anno 201912867418299DFB
2106/13123108Pagato 80226730580 Pagato€ 15.004,2830/05/201907/06/201910/06/2019CIG 7418299DFB VERSAMENTO IVA 7418299DFB
2106/13124111PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 30.937,6530/05/201907/06/201911/06/2019CIG 7418299DFB Pag. Fatt. 1534-66 del 9.5.19 pulizie Marzo 201912977418299DFB
2106/13125112Pagato 80226730580 Pagato€ 6.806,2830/05/201907/06/201910/06/2019CIG 7418299DFB VERSAMENTO IVA 7418299DFB
2106/13126109PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 1.278,9030/05/201907/06/201911/06/2019CIG 7418299DFB Pag. fatt. 1534-66 del 9.5.19 extracanone22817418299DFB
2106/13127110Pagato 80226730580 Pagato€ 281,3630/05/201907/06/201910/06/2019VERSAMENTO IVA  
2106/13128114PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.150,0031/05/201907/06/201911/06/2019CIG Z48260FC36 esito gara per servizi di pulizia - CIG Z48260FC362297Z48260FC36
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2106/13136122PagatoMarrocco elevators srl03986821001 Pagato€ 14.124,7011/06/201913/06/201918/06/2019CIG Z692741EB4 MANUTENZIONE ELEVATORI GEN-MAR 20192596Z692741EB4
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2106/13138120PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 23.776,0711/06/201913/06/201918/06/2019FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA2600 
2106/13139118Pagato 80226730580 Pagato€ 5.230,7411/06/201913/06/201914/06/2019VERSAMENTO IVA  
2106/13140121PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 23.928,1311/06/201913/06/201918/06/2019FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA2603 
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2106/13152131PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.574,6024/07/201929/07/201931/07/2019Pag. fatt. 49385 - 50517 - 50582 anno 20193563 
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2106/13154137PagatoBCG ELETTRONICA SRL06912690580 Pagato€ 38.822,9125/07/201929/07/201931/07/2019CIG 779835809B FATT. FATTPA 6.19 DEL 01.04.20193566779835809B
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2106/13170151PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 36.099,4021/08/201929/08/201902/09/2019Pag. quota 51,5 fatt. 00095685 e 06360302 anno 20193998 
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2106/13174154PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 4.670,7927/08/201929/08/201902/09/2019Cons. acqua fatt. n. 53478 - 78607 - 785894058 
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2106/13176156PagatoTelespazio S.p.A.01366520284 Pagato€ 37.950,0028/08/201905/09/201909/09/2019CIG 75894292F0 fattura 2019870814 del 07.05.2019180675894292F0
2106/13179159PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 92,7711/09/201917/09/201919/09/2019CIG 7398092AA4 191901863006 del 22.08.201943347398092AA4
2106/13180160Pagato 80226730580 Pagato€ 20,4111/09/201917/09/201918/09/2019VERSAMENTO IVA  
2106/13193174PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.510,4501/10/201909/10/201911/10/2019Pag. Fatt. 84910, 84963, 85307 e 85308 del 7.8.194870 
2106/13194171Pagato 80226730580 Pagato€ 250,7501/10/201909/10/201910/10/2019VERSAMENTO IVA  
2106/13195175PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.022,1901/10/201907/10/201909/10/2019Pag. Fatt. PAE0020293 e PAE0022063 anno 20194873 
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2132/199PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato Cagliari80011080928 Pagato€ 840,0025/11/201928/11/201929/11/2019LIQUIDAZIONE SPESE PATROCINIO LEGALE CAGLIARI7374 
2132/11010PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza80008800767 Pagato€ 1.298,5025/11/201928/11/201929/11/2019LIQUIDAZIONE SPESE PATROCINIO LEGALE POTENZA7376 
2132/11111PagatoMONTESANI EMMAMNTMME73A61G317HPagato€ 2.384,1225/11/201928/11/201902/12/2019LIQUIDAZIONE SPESE PATROCINIO LEGALE7670 
2135/111PagatoSISMET S.r.l.00675210728 Pagato€ 13.203,6328/03/201918/04/201923/04/2019CIG ZC625F8551 FATT. N. 2.24 DEL 31.01.2019692ZC625F8551
2135/122Pagato 80226730580 Pagato€ 2.904,8028/03/201918/04/201919/04/2019CIG ZC625F8551 VERSAMENTO IVA  ZC625F8551
2135/156PagatoSTE.NI05215341008 Pagato€ 1.864,6203/12/201911/12/201913/12/2019CIG ZB826486F0 Fatt. n. 309.2019 del 05.11.2019 STENI Srl2863ZB826486F0
2135/165Pagato 80226730580 Pagato€ 410,2203/12/201911/12/201912/12/2019CIG ZB826486F0 VERSAMENTO IVA ZB826486F0
2135/134PagatoAKITO S.R.L.03526780543 Pagato€ 19.000,0006/08/201919/08/201921/08/2019CIG Z6C27833B6 39 27.03.20193871Z6C27833B6
2135/143Pagato 80226730580 Pagato€ 4.180,0006/08/201919/08/201920/08/2019CIG Z6C27833B6 VERSAMENTO IVA Z6C27833B6
2143/111PagatoSISTEMI E AUTOMAZIONE SRL04869021008 Pagato€ 6.300,0021/05/201929/05/201931/05/2019CIG Z3F2790A12 FATTURA 14 DEL 28.03.20191776Z3F2790A12
2143/133PagatoAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE13756881002 Pagato€ 6.800,0007/08/201909/08/201913/08/2019CIG Z192815A3B AG. ENTRATE RISCOSSIONE FASC. 106-2019-947833910Z192815A3B
2143/144Pagato 80226730580 Pagato€ 680,0007/08/201909/08/201912/08/2019CIG Z192815A3B VERSAMENTI IVA Z192815A3B
2143/155PagatoAPR VACANZE S.r.l.05270441008 Pagato€ 6.578,0004/11/201918/11/201920/11/2019CIG 7564688208 Pagamento fatt. TP-5 del 13.10.201961367564688208
2143/166PagatoWOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.10209790152 Pagato€ 6.427,9208/11/201926/11/201928/11/2019CIG ZBF28542EE ABBONAMENTO ON LINE WOLTERS KLUVER - FORMAZIONE6657ZBF28542EE
2143/177Pagato 80226730580 Pagato€ 257,1208/11/201926/11/201927/11/2019CIG ZBF28542EE VERSAMENTO IVA ZBF28542EE
2143/11010Pagato 80008630420 Pagato€ 1.781,6618/11/201902/12/201903/12/2019VERSAMENTO RITENUTE  
2143/11111Pagato 80008630420 Pagato€ 668,3818/11/201902/12/201903/12/2019VERSAMENTO RITENUTE  
2143/11212Pagato 80008630420 Pagato€ 25,3018/11/201902/12/201903/12/2019VERSAMENTO RITENUTE  
2143/11313PagatoS.r.l. Laurus Robuffo06798261001 Pagato€ 6.442,4026/11/201904/12/201906/12/2019CIG Z2E2A1BFCB acquisto testi per la formazione7851Z2E2A1BFCB
2143/11415PagatoRADAR LEATHER DIVISION SRL03832860484 Pagato€ 15.255,7428/11/201910/12/201912/12/2019CIG ZCA29A15C3 Pagamento RADAR LEATHER SRL7965ZCA29A15C3
2143/11514Pagato 80226730580 Pagato€ 3.356,2628/11/201910/12/201911/12/2019CIG ZCA29A15C3 VERSAMENTO IVA  ZCA29A15C3
2143/11616PagatoDott. A. GIUFFRE' EDITORE S.p.A.00829840156 Pagato€ 1.800,0004/12/201912/12/201916/12/2019CIG ZC02A1BEF2 Pagamento Giuffre acquisto libri8352ZC02A1BEF2
2143/11717PagatoCOMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO DI ROMA80187110582 Pagato€ 5.084,0010/12/201912/12/201913/12/2019CORSO LOTTA ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO8769 
2143/11818PagatoSCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE80006130613 Pagato€ 29.214,0010/12/201912/12/201913/12/2019FORMAZIONE PRESSO SNA CORSO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE8778 
2143/11919PagatoAREA SPA03320220126 Pagato€ 3.450,0013/12/201918/12/201920/12/2019PAGAMENTO AREA SPA FORMAZIONE DEL PERSONALE8964 
2154/111PagatoLADISA SPA05282230720 Pagato€ 18.631,0015/02/201901/03/201905/03/2019CIG Z63258EDB8 PAGAMENTO FATTURE LADISA SRL65Z63258EDB8
2154/122Pagato 80226730580 Pagato€ 745,2415/02/201901/03/201904/03/2019CIG Z63258EDB8 VERSAMENTO IVA Z63258EDB8
2154/133PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 2.609,6628/02/201908/03/201912/03/2019CIG ZE823CAA69 buoni pasto elettronici256ZE823CAA69
2154/144Pagato 80226730580 Pagato€ 104,3828/02/201908/03/201911/03/2019CIG ZE823CAA69 VERSAMENTO IVA ZE823CAA69
2154/155PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 7.922,0006/03/201912/03/201914/03/2019CIG ZE823CAA69 BUONI PASTO ELETTRONICI332ZE823CAA69
2154/166Pagato 80226730580 Pagato€ 316,8806/03/201912/03/201913/03/2019CIG ZE823CAA69 VERSAMENTO IVA ZE823CAA69
2154/177PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 2.033,7617/04/201923/04/201926/04/2019CIG ZE823CAA69 BUONI PASTO DAY TRONIC1347ZE823CAA69
2154/188Pagato 80226730580 Pagato€ 81,3517/04/201923/04/201924/04/2019CIG ZE823CAA69 VERSAMENTO IVA ZE823CAA69
2154/1910PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 3.691,3809/08/201919/08/201921/08/2019CIG 781651347E PAGAMENTO BUONI DA EURO 4,65 REPAS1761781651347E
2154/11011Pagato 80226730580 Pagato€ 147,6609/08/201919/08/201920/08/2019CIG 781651347E VERSAMENTO IVA 781651347E
2154/1119PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 14.156,4009/08/201919/08/201921/08/2019CIG 781651041B Buoni pasto Repas Euro 7,00 Nov 2018 Apr 20191760781651041B
2154/11212Pagato 80226730580 Pagato€ 566,2609/08/201919/08/201920/08/2019CIG 781651041B VERSAMENTO IVA 781651041B
2154/11313PagatoSIVER s.r.l.04934860588 Pagato€ 6.209,0105/09/201924/09/201926/09/2019CIG Z4B2862391 FATTURA SIVER SRL FORNITURA MATERIALE MENSA C.O.4190Z4B2862391
2154/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 1.365,9805/09/201924/09/201925/09/2019VERSAMENTO IVA  
2154/11518PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 1.540,8811/09/201924/09/201926/09/2019CIG 781651347E Repas buoni da Euro 4,65 ex fallimento Qui Group.1869781651347E
2154/11616Pagato 80226730580 Pagato€ 61,6411/09/201924/09/201925/09/2019CIG 781651347E VERSAMENTO IVA  781651347E
2154/11717PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 10.484,7611/09/201924/09/201926/09/2019CIG 781651041B Repas buoni da euro 7,00 ex fallimento Qui Group1870781651041B
2154/11815Pagato 80226730580 Pagato€ 419,3911/09/201924/09/201925/09/2019CIG 781651041B VERSAMENTO IVA  781651041B
2154/11919PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 2.900,0018/09/201901/10/201903/10/2019CIG ZC5296FA3C Fornitura prodotti mensa centrale operativa.4496ZC5296FA3C
2154/12020Pagato 80226730580 Pagato€ 638,0018/09/201901/10/201902/10/2019CIG ZC5296FA3C VERSAMENTO IVA ZC5296FA3C
2154/12122PagatoLADISA SPA05282230720 Pagato€ 13.689,0016/10/201928/10/201930/10/2019CIG Z63258EDB8 pagamento fatture ladisa srl5197Z63258EDB8
2154/12221Pagato 80226730580 Pagato€ 1.368,9016/10/201928/10/201929/10/2019VERSAMENTO IVA  
2154/12323PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 14.703,4808/11/201922/11/201926/11/2019CIG 781651041B PAGAMENTO BUONI PASTO 05-08 2019 E MSM 01-10 20192380781651041B
2154/12425Pagato 80226730580 Pagato€ 588,1408/11/201922/11/201925/11/2019CIG 781651041B VERSAMENTO IVA 781651041B
2154/12524PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 3.740,0008/11/201922/11/201926/11/2019CIG 781651347E REPAS B.P. DA 05 A 08 2019 E MSM 01 - 10 20192381781651347E
2154/12626Pagato 80226730580 Pagato€ 149,6008/11/201922/11/201925/11/2019CIG 781651347E VERSAMENTO IVA 781651347E
2154/12728PagatoINFO S.r.l.04656100726 Pagato€ 2.000,0010/12/201918/12/201920/12/2019CIG Z052A500ED PUBBLICAZIONE BANDO PER VETTOVAGLIAMENTO8803Z052A500ED
2154/12827Pagato 80226730580 Pagato€ 440,0010/12/201918/12/201919/12/2019CIG Z052A500ED VERSAMENTI IVA Z052A500ED
2154/12930PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 5.741,5213/12/201917/12/201919/12/2019CIG 781651041B BUONI PASTO REPAS3072781651041B
2154/13032Pagato 80226730580 Pagato€ 229,6613/12/201917/12/201918/12/2019CIG 781651041B VERSAMENTO IVA 781651041B
2154/13129PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 632,0613/12/201917/12/201919/12/2019CIG 781651347E BUONI PASTO REPAS3073781651347E
2154/13231Pagato 80226730580 Pagato€ 25,2813/12/201917/12/201918/12/2019CIG 781651347E VERSAMENTO IVA 781651347E
2176/133PagatoAUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.07516911000 Pagato€ 1.500,4007/03/201918/03/201920/03/2019CIG Z401D1CB3B pagamento fattura canone telepass 2018497Z401D1CB3B
2176/144Pagato 80226730580 Pagato€ 330,0907/03/201918/03/201919/03/2019IVA PAGAMENTO FATTURA CANONE TELEPASS ANNO 2018  
2176/11010PagatoGENERALI ITALIA SPA00409920584 Pagato€ 202.700,0024/07/201901/08/201906/08/2019POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI DEL CORPO ANNO 20193560 
2176/13030PagatoENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING00484960588 Pagato€ 132.239,6813/12/201917/12/201927/12/2019CIG 81115338C8 cedole benzina896181115338C8
2176/13131PagatoITALIANA PETROLI SPA00051570893 Pagato€ 132.518,5813/12/201917/12/201927/12/2019CIG 81115517A3 acquisto buoni carburante gasolio IP897481115517A3
2176/13232Pagato 80226730580 Pagato€ 29.154,0913/12/201917/12/201918/12/2019VERSAMENTO IVA  
2176/21818PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 299.246,8117/10/201929/10/201931/10/2019CIG 7325554665 Saldo contratto 36421657325554665
2176/21313PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 8.303,0309/08/201919/08/201921/08/2019CIG 7724145618 Pag.to Attivita' 3 - Rata 117507724145618
2176/22322PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 6.447,9722/11/201905/12/201909/12/2019CIG 7724145618 CTR 379 II trimestre saldo Attivita' 426297724145618
2176/255PagatoS.I.M.A.N. Srl00864680111 Pagato€ 21.591,9017/05/201930/05/201903/06/2019CIG ZF125A644B Smaltimento materiali refitting 4001080ZF125A644B
2176/266Pagato 80226730580 Pagato€ 4.750,2217/05/201930/05/201931/05/2019CIG ZF125A644B VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 83 - SIMAN SRL ZF125A644B
2176/288PagatoAGI Srl01724830763 Pagato€ 1.015,7920/06/201926/06/201928/06/2019CIG ZC528695D4 pag.avviso esito procedura senza gara SL AW 1392790ZC528695D4
2176/299Pagato 80226730580 Pagato€ 223,4720/06/201926/06/201927/06/2019CIG ZC528695D4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 114 ZC528695D4
2176/21414PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.250,0005/09/201911/09/201913/09/2019CIG Z6C290ABED Pubblicazione avviso di vendita4184Z6C290ABED
2176/21515Pagato 80226730580 Pagato€ 495,0005/09/201911/09/201912/09/2019CIG Z6C290ABED VERSAMENTO IVA SU FATT. 01008 Z6C290ABED
2176/21920PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.050,0017/10/201930/10/201904/11/2019CIG Z8A29A123D pubblicazione esito di gara vendita Unita' navali5248Z8A29A123D
2176/22019Pagato 80226730580 Pagato€ 451,0017/10/201930/10/201931/10/2019CIG Z8A29A123D VERSAMENTO IVA SU FATT 1265 Z8A29A123D
2176/22423PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 70.449,1222/11/201905/12/201909/12/2019CIG 7724145618 CTR 379 - II trimestre Saldo Attivita' 426297724145618
2176/22627PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.250,0009/12/201914/12/201917/12/2019CIG Z5F2A6B5F6 Pubblicazione avviso vendita unita' in riserva8713Z5F2A6B5F6
2176/22726Pagato 80226730580 Pagato€ 495,0009/12/201914/12/201916/12/2019CIG Z5F2A6B5F6 VERSAMENTO IVA SU FATT. 1595 MEDIAGRAPHIC SRL Z5F2A6B5F6
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2107/118175PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 5.236,3611/07/201918/07/201922/07/2019pag. fatt. quota 51,5 n. 29290 e 43037 anno 20193207 
2107/118277Pagato 80226730580 Pagato€ 523,4311/07/201918/07/201919/07/2019VERSAMENTO IVA  
2107/118372PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 22.690,8010/07/201918/07/201922/07/2019EN. EL. QUOTA 51,5 APR. 19 FATT. 48185453209 
2107/118467Pagato 80226730580 Pagato€ 4.991,9810/07/201918/07/201919/07/2019VERSAMENTO IVA  
2107/118573PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 991,3810/07/201918/07/201922/07/2019Pag Fatt. 8W00178759 e 8W00181899 ANNO 20193213 
2107/118668Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3210/07/201918/07/201919/07/2019VERSAMENTO IVA  
2107/118776PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.812,9311/07/201918/07/201922/07/2019Pag. Fatt. 42892 e 42941 anno 20193217 
2107/118878Pagato 80226730580 Pagato€ 281,2911/07/201918/07/201919/07/2019VERSAMENTO IVA  
2107/118974PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 110,4610/07/201918/07/201922/07/2019Pag. fatt. PAE0013401 DEL 30.04.193220 
2107/119069Pagato 80226730580 Pagato€ 24,3010/07/201918/07/201919/07/2019VERSAMENTO IVA  
2107/119585PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 22.454,3131/07/201908/08/201912/08/2019Pag Fatt. 411905406550 - 20193722 
2107/119683Pagato 80226730580 Pagato€ 4.939,9531/07/201908/08/201909/08/2019VERSAMENTO IVA  
2107/119786PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 987,4231/07/201908/08/201912/08/2019Servizio NUE 112 Aprile-Maggio 193724 
2107/119884Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3231/07/201908/08/201909/08/2019VERSAMENTO IVA  
2107/1110188PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 30.580,0431/07/201916/08/201920/08/2019CIG 7598896759 Fattura n. 2800006732 del 15.07.201916997598896759
2107/1110291Pagato 80226730580 Pagato€ 6.727,6131/07/201916/08/201919/08/2019CIG 7598896759 VERSAMENTO IVA 7598896759
2107/1110389PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 91.737,2731/07/201916/08/201920/08/2019CIG 7598896759 fattura n. 2800005134 del 24.05.201916997598896759
2107/1110492Pagato 80226730580 Pagato€ 20.182,2031/07/201916/08/201919/08/2019CIG 7598896759 VERSAMENTO IVA  7598896759
2107/1110897PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 8.196,7206/08/201908/08/201913/08/2019CIG 70656674DD PAE0009855 31.03.2019173970656674DD
2107/1110995Pagato 80226730580 Pagato€ 1.803,2806/08/201908/08/201909/08/2019CIG 70656674DD VERSAMENTO IVA. 70656674DD
2107/11112102PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 2.426,1221/08/201929/08/201902/09/2019CIG 7398092AA4 Pag Fatt. 1144113 e 1369950 anno 201939947398092AA4
2107/11113100Pagato 80226730580 Pagato€ 471,7521/08/201929/08/201930/08/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11114103PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 2.875,3821/08/201929/08/201902/09/2019pag. Fatt. PAE0016427 anno 20193996 
2107/11115101Pagato 80226730580 Pagato€ 632,5821/08/201929/08/201930/08/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11118108PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 7.577,2711/09/201919/09/201923/09/2019N. BLU AGO. 2019 FATT. 2W19010793 DEL 20.08.20194256 
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2107/11120109PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 6.072,1611/09/201919/09/201923/09/2019N. BLU 5 BIM. 2019 FATT. 4220719800026904 DEL 06.08.20194267 
2107/11121107Pagato 80226730580 Pagato€ 1.335,3511/09/201919/09/201920/09/2019VERSAMENTO I.V.A.  
2107/11123111PagatoLloyd's List Intelligence Pagato€ 6.500,0012/09/201919/09/201923/09/2019CIG Z3629083E1 - INVOICE 70017986 date 03.07.20194377Z3629083E1
2107/11134123PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 986,6801/10/201907/10/201909/10/20195BIM 2019 PAG FATT. 8W00394117 e 8W003966274884 
2107/11135121Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3201/10/201907/10/201908/10/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11136124PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 159,9901/10/201907/10/201909/10/2019CIG 7398092AA4 Q.P. 51,5 x 100 fatt. 191901678285 del 19.7.1948887398092AA4
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2107/11138125Pagato46 Reggimento Battaglione Trasmissione Vulture80023140637 Pagato€ 190,9901/10/201907/10/201909/10/2019Compart. spese E.E. app. radio Monte Cavallara Primo Sem.20194891 
2107/11141130PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 91.737,2710/10/201918/10/201923/10/2019CIG 7598896759 fattura n. 2800007924 del 27.08.201920787598896759
2107/11142129Pagato 80226730580 Pagato€ 20.182,2010/10/201918/10/201922/10/2019CIG 7598896759 VERSAMENTO IVA 7598896759
2107/11146134PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 5.714,4428/10/201930/10/201908/11/2019N. BLU VI BIM. 20195832 
2107/11147135Pagato 80226730580 Pagato€ 1.256,6628/10/201930/10/201931/10/2019VERSAMENTO I.V.A.  
2107/11148138PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 3.620,1930/10/201908/11/201912/11/2019Pag. Fatt. 6054, 6055, 6829 e 8569 anno 20196017 
2107/11149136Pagato 80226730580 Pagato€ 361,8230/10/201908/11/201911/11/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11150139PagatoFASTWEB SPA12878470157 Pagato€ 2.868,6430/10/201908/11/201912/11/2019Pag. fatt. PAE0030309 del 30.09.196019 
2107/11151137Pagato 80226730580 Pagato€ 631,1030/10/201908/11/201911/11/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11152140PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 6.759,9031/10/201917/12/201919/12/2019CIG 7418299DFB Fatt.2437-2439-2441 del 23.7.19 e 3029 del 31.8.1960307418299DFB
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2107/11154147PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 518,4911/11/201920/11/201922/11/2019CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO VI BIM. 2019 FATT. 52000029876122 
2107/11155146Pagato 80226730580 Pagato€ 113,8611/11/201920/11/201921/11/2019VERSAMENTO I.V.A.  
2107/11156149PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 126,0011/11/201920/11/201922/11/2019CANONE THURAYA FATTURE N. 544-312-419 OTTOBRE 20196148 
2107/11157148Pagato 80226730580 Pagato€ 27,7211/11/201920/11/201921/11/2019VERSAMENTO I.V.A.  
2107/11158142PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 40.970,6805/11/201913/11/201915/11/2019FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA QUOTA 51,5 LUGLIO 20196229 
2107/11159144Pagato 80226730580 Pagato€ 9.013,5505/11/201913/11/201914/11/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11160143PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 5.682,8605/11/201913/11/201915/11/2019FORNITURA EN. ELETTRICA QUOTA 51,5 DAL 01 AL 05 AGOSTO 20196246 
2107/11161145Pagato 80226730580 Pagato€ 1.250,2305/11/201913/11/201914/11/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11162152PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 4.247,9715/11/201927/11/201929/11/2019N.BLU OTT.2019 FATT.2W19013627 DEL 21.10.20197041 
2107/11163156Pagato 80226730580 Pagato€ 934,5520/11/201927/11/201928/11/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11164150PagatoINFOCAMERE SCPA02313821007 Pagato€ 2.499,9615/11/201927/11/201929/11/2019CIG ZC728F3858 FATT. VVA.19012656 DEL 04.10.20192497ZC728F3858
2107/11165151Pagato 80226730580 Pagato€ 549,9915/11/201927/11/201928/11/2019CIG ZC728F3858 VERSAMENTO IVA. ZC728F3858
2107/11172161PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 3.457,3326/11/201927/11/201906/12/2019N. BLU NOVEMBRE 20197805 
2107/11173160Pagato 80226730580 Pagato€ 760,6126/11/201927/11/201928/11/2019VERSAMENTO IVA   
2107/11174166PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 12.446,0427/11/201929/11/201903/12/2019301980185125 - 7X04155932 - 7X038393237872 
2107/11175167Pagato 80226730580 Pagato€ 2.693,6827/11/201929/11/201902/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11176165PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 19.605,5327/11/201929/11/201904/12/2019FATTURA N. 0015119000008097 Periodo dal 01-01-2019 al 31-10-20197896 
2107/11177163Pagato 80226730580 Pagato€ 4.311,4427/11/201929/11/201902/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11178164PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.731,3727/11/201929/11/201904/12/2019Fatture n. 2019012000120504 e n. 2019012000120599 del 08.11.197902 
2107/11179162Pagato 80226730580 Pagato€ 272,8327/11/201929/11/201902/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11180170PagatoCPL CONCORDIA Soc. Coop.00154950364 Pagato€ 73.177,6828/11/201904/12/201906/12/2019CIG 7556754EA9 fatt. 19015086 del 31.10.201927557556754EA9
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2107/11182171PagatoCPL CONCORDIA Soc. Coop.00154950364 Pagato€ 4.970,3328/11/201904/12/201906/12/2019CIG 7556754EA9 - fatt. 19015088 del 31.10.201927567556754EA9
2107/11183169Pagato 80226730580 Pagato€ 1.093,4728/11/201904/12/201905/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11190181PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 987,0603/12/201905/12/201909/12/2019Pag. fatt. 489780 e 409708 del 7.10.198206 
2107/11191178Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3203/12/201905/12/201906/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11192182PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 89,7703/12/201905/12/201909/12/2019CIG 79920028AE Pag. fatt. 191902470002 del 23.10.2019821179920028AE
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2107/11194183PagatoFASTWEB SPA12878470157 Pagato€ 151,8003/12/201905/12/201909/12/2019Pag. Fatt. PAE0032936 del 31.10.198217 
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2107/11196184PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.449,6403/12/201905/12/201909/12/2019pag. quota 51,5 per 100 Fatt. 106795 del 9.10.198225 
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2107/11198187PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 1.076,1003/12/201911/12/201913/12/2019Saldo Note Credito-Fatture Gennaio-Ottobre 2019 CECCHIGNOLA8310 
2107/11199186Pagato 80226730580 Pagato€ 236,7403/12/201911/12/201912/12/2019VERSAMENTO IVA  
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2107/11206193Pagato 80226730580 Pagato€ 3.446,2510/12/201914/12/201916/12/2019CIG 7556733D55 VERSAMENTO IVA 7556733D55
2107/11207191PagatoBLITZ ANTINCENDIO S.R.L.07333290588 Pagato€ 691,8610/12/201914/12/201917/12/2019CIG 7556733D55 Fatt. n.992FS del 13.11.1930587556733D55
2107/11208194Pagato 80226730580 Pagato€ 152,2110/12/201914/12/201916/12/2019VERSAMENTO IVA  
2107/11209197PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 3.800,0010/12/201911/12/201917/12/2019CIG 7418299DFB Fatt. n.4281.66 del 30.11.1988107418299DFB
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2107/11211198PagatoMIORELLI SERVICE S.P.A.00505590224 Pagato€ 3.654,0010/12/201911/12/201917/12/2019CIG 7418299DFB Fatt. n.3999.66 del 14.11.1988127418299DFB
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2107/11215201PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 130,4612/12/201914/12/201917/12/2019CIG 79920028AE fatt n. 191902652897 fornitura gas C.G.890379920028AE
2107/11216204Pagato 80226730580 Pagato€ 28,6412/12/201914/12/201916/12/2019CIG 79920028AE VERSAMENTO IVA. 79920028AE
2107/11221207PagatoDEL VECCHIO SRL06661380631 Pagato€ 30.368,5513/12/201917/12/201919/12/2019CIG 755674573E Fatt. n.1259 del 05.12.2019 E. 37.049,63 IVA incl.3070755674573E
2107/11222208Pagato 80226730580 Pagato€ 6.681,0813/12/201917/12/201918/12/2019CIG 755674573E VERSAMENTO IVA 755674573E
2107/195242PagatoUNIVERSITA' LA SAPIENZA80209930587 Pagato€ 15.000,0020/05/201929/05/201903/06/2019CIG Z3625E3A53 RILEVAZIONE DEI PARAMETRI DI SOFFERENZA1149Z3625E3A53
2107/195344Pagato 80226730580 Pagato€ 3.300,0020/05/201909/09/201910/09/2019VERSAMENTO IVA  
2107/195443PagatoUNIVERSITA' LA SAPIENZA80209930587 Pagato€ 15.000,0020/05/201929/05/201903/06/2019CIG Z7B25E0E2C RAPPORTO FINALE EXPERT IMPACT1150Z7B25E0E2C
2107/195545Pagato 80226730580 Pagato€ 3.300,0020/05/201909/09/201910/09/2019VERSAMENTO IVA  
2107/21124112PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 209.319,4413/09/201924/09/201926/09/2019Fatt. 111990016678 del 24.04.2019 - I sem. 20194391 
2111/112PagatoBCG ELETTRONICA SRL06912690580 Pagato€ 25.403,4304/03/201912/03/201914/03/2019CIG ZA82526116 fatt. FATTPA 27.18 del 10.12.2018450ZA82526116
2111/121Pagato 80226730580 Pagato€ 5.588,7504/03/201912/03/201913/03/2019CIG ZA82526116 VERSAMENTO IVA. 2111-BCG-MANUT. IMP. CONDIZIONAMENTO ZA82526116
2111/133PagatoBLITZ ANTINCENDIO S.R.L.07333290588 Pagato€ 36.000,0015/03/201927/03/201929/03/2019CIG Z9B25B21E0 Z9B25B21E0 - Fatt 000143FS 28.02.19555Z9B25B21E0
2111/144Pagato 80226730580 Pagato€ 7.920,0015/03/201927/03/201928/03/2019CIG Z9B25B21E0 VERSAMENTO IVA - 2111 - BLITZ ANTINC Z9B25B21E0
2121/111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 4.958.532,9513/03/201920/03/201921/03/2019VERSAMENTO FONDO SCORTA569 
2121/132PagatoCAPITANERIA DI PORTO ANCONA80008350425 Pagato€ 5.342,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta591 
2121/143PagatoCAPITANERIA DI PORTO BARI80007260724 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta592 
2121/154PagatoCapitaneria di Porto di Cagliari80002020925 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta593 
2121/165PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA80012060879 Pagato€ 5.343,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta594 
2121/176PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA80034490104 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta595 
2121/187PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO80008690499 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta596 
2121/198PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA91008220906 Pagato€ 5.343,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta599 
2121/1109PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO80016300826 Pagato€ 5.342,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta601 
2121/11110PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA80008210686 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta602 
2121/11211PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA80101860395 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta604 
2121/11312PagatoCapitaneria di Porto di Reggio Calabria80006250809 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta605 
2121/11413PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI ROMA80403900584 Pagato€ 5.350,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorto607 
2121/11514PagatoCapitaneria di Porto di Trieste80019410325 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta609 
2121/11615PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA80008230270 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019integrazione fondo scorta611 
2121/11716PagatoCAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI80050720632 Pagato€ 5.344,2714/03/201920/03/201922/03/2019INTEGRAZIONE FONDO SCORTA613 
2136/111PagatoMEMOGRAPH di Panero Giovanna - Ditta individ.PNRGNN63P67B111FPagato€ 36.731,0017/06/201920/06/201924/06/2019CIG ZE02786A82 fatt. 136 del 27.03.20192696ZE02786A82
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2136/133PagatoENOVA s.r.l.01527510661 Pagato€ 2.277,0012/07/201918/07/201922/07/2019CIG Z1627C078D FATT. 9 DEL 11.04.20193298Z1627C078D
2136/144Pagato 80226730580 Pagato€ 500,9412/07/201918/07/201919/07/2019CIG Z1627C078D VERSAMAENTO IVA. Z1627C078D
2136/156PagatoSCAI CONNECT S.R.L.04876340961 Pagato€ 15.353,7925/07/201906/08/201908/08/2019CIG Z6326B8FB3 MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE COGESTAT1666Z6326B8FB3
2136/165Pagato 80226730580 Pagato€ 3.377,8325/07/201906/08/201907/08/2019CIG Z6326B8FB3 VERSAMENTO IVA Z6326B8FB3
2136/197PagatoITS DI VOLPATO LUCA E C. S.N.C.04066840283 Pagato€ 1.209,0012/08/201916/08/201920/08/2019CIG ZA62783794 licenze kaspersky endpoint security for business3947ZA62783794
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2136/11110PagatoECO LASER INFORMATICA s.r.l.04427081007 Pagato€ 1.663,2019/11/201927/11/201929/11/2019CIG Z3829A1B83 Fatt. n.3957 del 25.09.197336Z3829A1B83
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2136/11312PagatoITS DI VOLPATO LUCA E C. S.N.C.04066840283 Pagato€ 5.755,2003/12/201911/12/201913/12/2019CIG Z782A49E80 Acquisto licenze - Fatt. 1061 del 15.11.20198193Z782A49E80
2136/11411Pagato 80226730580 Pagato€ 1.266,1403/12/201911/12/201912/12/2019CIG Z782A49E80 VERSAMENTO IVA Z782A49E80
2145/122PagatoBANCA D'ITALIA (CAPO DELLA TESORERIA) DELLO STATO00950501007 Pagato€ 1.172.032,4608/11/201927/11/201929/11/2019CORSO PILOTUI IN USA - LOA6639 
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2145/144Pagato 80008630420 Pagato€ 824,2418/11/201902/12/201903/12/2019VERSAMENTO RITENUTE  
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2145/166PagatoInternational association of marine aids Pagato€ 1.500,0029/11/201909/12/201911/12/2019SEMINARIO IALA RISK MANAGEMENT7955 
2145/179PagatoGRIMALDI GROUP S.P.A.00117240820 Pagato€ 38.020,0013/12/201918/12/201920/12/2019CIG 792295012D PAGAMENTO GRIMALDI PER CROCIERE ADDESTRATIVE8395792295012D
2145/198PagatoCOMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO DI ROMA80187110582 Pagato€ 9.878,0011/12/201916/12/201917/12/2019FORMAZIONE LOTTA ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO VV.F. ROMA8772 
2156/133PagatoSIVER s.r.l.04934860588 Pagato€ 2.945,0210/12/201918/12/201920/12/2019CIG Z7C2A56893 MATERIALI PER MENSA CENTRALE OPERATIVA8708Z7C2A56893
2156/144Pagato 80226730580 Pagato€ 647,9110/12/201918/12/201919/12/2019CIG Z7C2A56893 VERSAMENTO IVA Z7C2A56893
2156/212PagatoCons. Naz. Ricerche80054330586 Pagato€ 5.128,2014/11/201903/12/201904/12/2019CIG Z9929484AE Prove galleggiabilita' giubbotti antiproiettile7090Z9929484AE
2156/221Pagato 80226730580 Pagato€ 1.128,2014/11/201903/12/201904/12/2019CIG Z9929484AE VERSAMENTO IVA SU FATT. F0023 CNR Z9929484AE
2177/166PagatoGENERALI ITALIA SPA00409920584 Pagato€ 202.897,4024/07/201901/08/201906/08/2019POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI DEL CORPO ANNO 20193561 
2177/13129PagatoENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING00484960588 Pagato€ 270.028,3813/12/201917/12/201927/12/2019CIG 8111596CC4 PAGAMENTO CEDOLE BENZINA89628111596CC4
2177/13230PagatoITALIANA PETROLI SPA00051570893 Pagato€ 270.458,3913/12/201917/12/201927/12/2019CIG 81116411EA acquisto buoni carburante gasolio IP897181116411EA
2177/13332Pagato 80226730580 Pagato€ 59.500,8513/12/201917/12/201918/12/2019VERSAMENTO IVA  
2177/211PagatoCODECASADUE S.P.A.00945530467 Pagato€ 360.236,7206/05/201916/05/201920/05/2019CIG 5822703684 CTR REP. 365-2018-SECONDA ED ULTIMA TRANCHE9795822703684
2177/288PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 2.885.906,6305/08/201907/08/201912/08/2019CIG 765627807B STL linea di volo ATR42MP - Rata 1 e 21730765627807B
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2177/21414PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 1.393.308,0017/10/201930/10/201904/11/2019CIG 7724145618 ctr 379-II trimestre-Attivita'3-acconto Attivita'421837724145618
2177/277PagatoSOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA00320160237 Pagato€ 172,8529/07/201907/08/201909/08/2019CIG Z4B1CBCB213D-appendici 16 e 18-1 e 2 sem. 20183658Z4B1CBCB213D-appendici
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2177/21817Pagato 80226730580 Pagato€ 4.080,9531/10/201912/11/201913/11/2019VERSAMENTO IVA   
2177/21919PagatoOperazione s.r.l.06343891211 Pagato€ 3.515.250,0022/11/201909/12/201911/12/2019CIG 7163781B16 Refitting CP904 - terza rata e saldo75757163781B16
2177/22020PagatoAERONAUTICA MILITARE - CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI97164990588 Pagato€ 53.088,7326/11/201905/12/201909/12/2019AM.2019.12.ITA 21.01.19-AM.2019.21.ITA 14.03.197813 
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2177/31112PagatoDIMA di DI MAIO MASSIMODMIMSM77S21C129HPagato€ 2.304,0010/10/201922/10/201924/10/2019CIG Z55296F299 Fattura n. 240 del 30.08.20195098Z55296F299
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2177/31515PagatoDIEMME S.R.L.10858451007 Pagato€ 4.209,5823/10/201905/11/201908/11/2019CIG Z8E2939C49 fattura n. 1044FS del 31.08.20195405Z8E2939C49
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2177/432Pagato 80226730580 Pagato€ 407,0028/05/201907/06/201910/06/2019CIG Z49284739F PAG.TO IVA FATT. N. 847 INFO SRL Z49284739F
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2177/455Pagato 80226730580 Pagato€ 128,7020/06/201910/09/201911/09/2019CIG ZA42894AF3 PAGAMENTO IVA FATTURA 962 ZA42894AF3
2177/499PagatoLEXMEDIA S.R.L.09147251004 Pagato€ 1.342,9205/09/201909/09/201911/09/2019CIG Z8F2909CD9 Pubblicazione Bando di gara manutenzione veicoli4186Z8F2909CD9
2177/41010Pagato 80226730580 Pagato€ 295,4405/09/201909/09/201910/09/2019CIG Z8F2909CD9 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2972 LEXMEDIA Z8F2909CD9
2177/52222PagatoS e Y S.R.L.06929901210 Pagato€ 235.006,6504/12/201911/12/201913/12/2019CIG 7653457882 TRASFERIMENTO IN LIBIA 10 UNITA' NAVALI83547653457882
2177/52324Pagato 80226730580 Pagato€ 51.701,4604/12/201911/12/201912/12/2019CIG 7653457882 VERSAMENTO IVA SU FATT FPA 91-19 SEY SRL 7653457882
2177/52423PagatoS e Y S.R.L.06929901210 Pagato€ 31.472,1004/12/201912/12/201916/12/2019Lavorazioni su unita' navali per trasferimento in Libia8361 
2177/52931PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE ROMA80234970582 Pagato€ 181.800,0013/12/201917/12/201919/12/2019Ristoro M.M. di cui al DL 10.07.18 n 84 conv. con L. 9.8.18 n. 988956 
2177/62827PagatoCOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA80194230589 Pagato€ 500.000,0010/12/201913/12/201916/12/2019Versamento in entrata accordo di collaborazione G.d.F. mantenimento in efficienza UU.NN. cedute alla Guardia Costiera Libica8809 
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7836/156PagatoAlmaviva S.p.A.08450891000 Pagato€ 55.712,3704/12/201912/12/201916/12/2019CIG 5246212F15 Manutenzione evolutiva GIANO29645246212F15
7836/165Pagato 80226730580 Pagato€ 12.256,7204/12/201912/12/201913/12/2019CIG 5246212F15 VERSAMENTO IVA SU FATT. 1421911085 ALMAVIVA 5246212F15
7836/177PagatoAlmaviva S.p.A.08450891000 Pagato€ 6.802,7910/12/201916/12/201918/12/2019CIG ZF322572D5 fatt. n. 1421909884 del 31.10.20193061ZF322572D5
7836/188Pagato 80226730580 Pagato€ 1.496,6210/12/201916/12/201917/12/2019CIG ZF322572D5 VERSAMENTO IVA ZF322572D5
7836/134PagatoINFORDATA S.P.A.00929440592 Pagato€ 12.783,0010/10/201922/10/201924/10/2019CIG Z52283490B Fattura n.92059 del 26.06.20195101Z52283490B
7836/143Pagato 80226730580 Pagato€ 2.812,2610/10/201922/10/201923/10/2019CIG Z52283490B DD. FATTURA N.92059 DEL 26.06.2019 - INFORDATA S.P.A. - EURO 15.595,26 (IVA INCLUSA) Z52283490B
7858/8211PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 450.868,0823/05/201908/08/201912/08/2019CIG 2841213323 VTS Rep. n. 341_14 (Ripr. Porto GE) SAL 52 e 5611882841213323
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7858/8234PagatoELMAN s.r.l.01518520588 Pagato€ 85.032,0025/11/201929/11/201903/12/2019Ripr.Sala Operativa della DM Genova7644 
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7838/144PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 482.095,6004/04/201916/04/201918/04/2019(2841213323) VTS-Naz CdP n. 58 del 20.12.2018693 
7838/111PagatoINFO S.r.l.04656100726 Pagato€ 1.630,0020/02/201906/03/201908/03/2019CIG Z1A26D2687 Pubbl. monitoraggio VTS127Z1A26D2687
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7838/8977PagatoSTASI NICOLASTSNCL74P19L259EPagato€ 31.926,2930/10/201904/11/201906/11/2019Compenso CdC-VTS 2 attivta' a tutto il 14.06.20185988 
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7839/155PagatoKIRATECH S.P.A.03530570237 Pagato€ 21.268,0005/06/201910/06/201912/06/2019CIG ZC82782B2C Acquisto apposite Licenze Software Sist. PMIS2456ZC82782B2C
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7853/24339PagatoA. Vallicelli e C. - A.V.C. Srl04013650587 Pagato€ 6.079,7806/12/201911/12/201913/12/2019CIG Z9A29F4DF3 Disegni tecnici progettuali - rata 13023Z9A29F4DF3
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