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Capitolo/pgNumero OPNumero RGSTipo OPBeneficiarioCodice FiscaleStato/TrattamentoImportoData FirmaData ValidazioneData PagamentoCausale PagamentoNumero CamiciaCIG
2043/311PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 17.353,0019/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/377PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 42.787,0013/03/201821/03/201822/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE359 
2043/399PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.919.576,0020/12/201820/12/201824/12/2018COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO11333 
2043/31414PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.948.250,5520/12/201820/12/201824/12/2018COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO11366 
2043/422PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.211,9419/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/41010PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.794.748,0020/12/201820/12/201824/12/2018F.E.S.I.11334 
2043/41515PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 308.737,2620/12/201820/12/201824/12/2018F.E.S.I.11367 
2043/533PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 14.669,0019/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/544PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.902,7819/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/588PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 10.355,0013/03/201821/03/201822/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE359 
2043/51111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.642.968,0020/12/201820/12/201824/12/2018ONERI A CARICO DELL'AMM.NE11335 
2043/51616PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 83.553,2620/12/201820/12/201824/12/2018ONERI A CARICO DELL'AMM.NE11368 
2043/655PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 4.650,7319/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/61212PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 491.878,0020/12/201820/12/201824/12/2018INDENNITA PER ORDINE PUBBLICO ED ALTRE11336 
2043/61717PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 265.820,0420/12/201820/12/201824/12/2018INDENNITA PER ORDINE PUBBLICO ED ALTRE11369 
2043/866PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 43.260,0019/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE143 
2043/81313PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 2.091.212,0020/12/201820/12/201824/12/2018COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA11337 
2043/81818PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 2.099.088,5520/12/201820/12/201824/12/2018COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA11370 
2050/111PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 11.558,0022/10/201815/11/201816/11/2018ONERI SOCIALI Indennita' di sosta7851 
2066/211PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 310.516,3019/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE144 
2066/222PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.152,0019/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE144 
2066/233PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 668,3519/02/201813/03/201814/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE144 
2066/244PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.637,0013/03/201821/03/201822/03/2018SOMME RIMASTE DA PAGARE359 
2066/255PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.283.148,4920/12/201820/12/201824/12/2018IRAP11373 
2054/31715PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 103.219,4718/12/201819/12/201820/12/2018VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAPITOLO 3641 COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE ANNO 201811205 
2054/411PagatoSCHIAVONI PAMELASCHPML80H51D704PPagato€ 122,3817/10/201824/10/201826/10/2018pagamento fua 2016 eredi SCHAVONI Giovanni7703 
2054/422PagatoSCHIAVONI MANUELSCHMNL83M11D704OPagato€ 122,3817/10/201824/10/201826/10/2018pagamento fua 2016 eredi SCHAVONI Giovanni7706 
2054/433Pagato 80226730580 Pagato€ 73,1217/10/201824/10/201825/10/2018VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHAVONI GIOVANNI  
2054/444Pagato 80008630420 Pagato€ 30,7918/10/201824/10/201825/10/2018VERSAMENTO PREV.LI DIPENDENTE PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/455Pagato 80008630420 Pagato€ 1,2218/10/201824/10/201825/10/2018VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/4711PagatoSCHIAVONI PAMELASCHPML80H51D704PPagato€ 40,0105/11/201814/11/201816/11/2018pagamento fua 2016 eredi SCHAVONI Giovanni8292 
2054/4812PagatoSCHIAVONI MANUELSCHMNL83M11D704OPagato€ 40,0105/11/201814/11/201816/11/2018pagamento fua 2016 eredi SCHAVONI Giovanni8294 
2054/497Pagato 80226730580 Pagato€ 23,9205/11/201814/11/201815/11/2018VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHAVONI GIOVANNI  
2054/4108Pagato 80008630420 Pagato€ 10,0705/11/201814/11/201815/11/2018VERSAMENTO PREV.LI DIPENDENTE PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/4119Pagato 80008630420 Pagato€ 0,4005/11/201814/11/201815/11/2018VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/41313PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 18.623,7005/12/201810/12/201811/12/2018versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 compensi accessori non liquidati nell'anno 201810505 
2054/566Pagato 80008630420 Pagato€ 84,6718/10/201824/10/201825/10/2018VERSAMENTO PREV.LI AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/51210Pagato 80008630420 Pagato€ 27,6905/11/201814/11/201815/11/2018VERSAMENTO PREV.LI AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/51414PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 4.506,9405/12/201810/12/201811/12/2018VERSAMENTO CONTO ENTRATE CAPITOLO 3641 PREV AMM NON CORRISPOSTO ANNO 201810506 
2054/51816PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 24.979,1118/12/201819/12/201820/12/2018VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAPITOLO 3641 COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE ANNO 201811208 
2055/511PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 35.955,0019/03/201829/03/201803/04/2018pagamento fatture buoni pasto Lotto 6494 
2055/524Pagato 80226730580 Pagato€ 1.438,2019/03/201829/03/201830/03/2018VERSAMENTO IVA SU FATTURE BUONI PASTO LOTTO 6  
2055/536PagatoIFIS S.p.A.02505630109 Pagato€ 3.608,1026/03/201809/04/201811/04/2018pagamento fatture buoni pasto lotto 1448 
2055/545Pagato 80226730580 Pagato€ 144,3222/03/201809/04/201810/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/552PagatoIFIS S.p.A.02505630109 Pagato€ 12.563,5219/03/201827/03/201829/03/2018pagamento fatture buoni pasto lotto3495 
2055/563Pagato 80226730580 Pagato€ 502,5419/03/201827/03/201828/03/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/5710PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.008,7929/03/201813/04/201817/04/2018PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 4 CPT701 
2055/588Pagato 80226730580 Pagato€ 480,3529/03/201810/04/201811/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BP CPT LOTTO 4  
2055/599PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.732,8029/03/201823/04/201826/04/2018PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 CPT699 
2055/5107Pagato 80226730580 Pagato€ 189,3129/03/201810/04/201811/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2  
2055/51111PagatoREPAS LUNCH COUPON SRL01964741001 Pagato€ 19.935,6004/04/201816/04/201818/04/2018pagamento fatture buoni pasto lotto 5717 
2055/51212Pagato 80226730580 Pagato€ 797,4204/04/201816/04/201817/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO   
2055/51315PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 53.762,8517/04/201827/04/201802/05/2018pagamento fatture buoni pasto lotto 51969 
2055/51413Pagato 80226730580 Pagato€ 2.150,5117/04/201827/04/201830/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BP LOTTO 5  
2055/51516PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 11.014,9217/04/201827/04/201802/05/2018pagamento fatture buoni pasto lotto 61971 
2055/51614Pagato 80226730580 Pagato€ 440,6017/04/201827/04/201830/04/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 6  
2055/51718PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 655,4023/04/201804/05/201808/05/2018pagamento fatture buoni pasto lotto22199 
2055/51817Pagato 80226730580 Pagato€ 26,2223/04/201804/05/201807/05/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2  
2055/51919PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 23.733,1213/06/201822/06/201826/06/2018CIG 7379092B58 pagamento fatture buoni pasto Lotto 638397379092B58
2055/52020Pagato 80226730580 Pagato€ 949,3213/06/201822/06/201825/06/2018CIG 7379092B58 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 6 7379092B58
2055/52121PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11.537,7121/06/201804/07/201806/07/2018pagamento fatture buoni pasto lotto 4 CPT3993 
2055/52222Pagato 80226730580 Pagato€ 461,5021/06/201804/07/201805/07/2018VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 4  
2055/52323PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 912,0603/07/201810/07/201812/07/2018CIG 742816078B pagamento fatture buoni pasto lotto 4 cpt4193742816078B
2055/52424Pagato 80226730580 Pagato€ 36,4803/07/201810/07/201811/07/2018CIG 742816078B VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 4 CPT 742816078B
2055/52526PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.915,4406/07/201818/07/201820/07/2018CIG 74402722B0 pagamento fatture buoni pasto lotto 3 CPT446074402722B0
2055/52625Pagato 80226730580 Pagato€ 516,6206/07/201818/07/201819/07/2018CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BUONI PASTO 74402722B0
2055/52727PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.167,4405/09/201817/09/201819/09/2018CIG 7447931318 pagamento fatture bp lotto 2 cpt57137447931318
2055/52828Pagato 80226730580 Pagato€ 126,7005/09/201817/09/201818/09/2018CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 2 CPT 7447931318
2055/52931PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 4.214,1206/09/201820/09/201824/09/2018CIG 7447931318 pagamento fatture buoni pasto lotto 258037447931318
2055/53029Pagato 80226730580 Pagato€ 168,5606/09/201820/09/201821/09/2018CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 7447931318
2055/53132PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 35.735,0406/09/201820/09/201824/09/2018CIG 7379092B58 pagamento fatture buoni pasto Lotto 658057379092B58
2055/53230Pagato 80226730580 Pagato€ 1.429,4006/09/201820/09/201821/09/2018CIG 7379092B58 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 6 7379092B58
2055/53334PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.513,2113/09/201812/10/201816/10/2018CIG 74402722B0 pagamento fatture BP lotto 3 CPT640874402722B0
2055/53433Pagato 80226730580 Pagato€ 500,5313/09/201812/10/201815/10/2018CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 3 CPT 74402722B0
2055/53535PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.616,8013/09/201812/10/201816/10/2018CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto lotto 1 cpt64427440206C36
2055/53637Pagato 80226730580 Pagato€ 144,6713/09/201812/10/201815/10/2018CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 1 CPT 7440206C36
2055/53736PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.504,2313/09/201827/09/201801/10/2018CIG 742816078B pagamento fatture BP lotto 4 Cpt6448742816078B
2055/53838Pagato 80226730580 Pagato€ 500,1713/09/201801/10/201802/10/2018CIG 742816078B VERSAMENTO IVA SU PAGTO FATTURE BP LOTTO 4 CPT 742816078B
2055/53939PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.775,7227/09/201809/10/201811/10/2018CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto lotto 1 CPT71767440206C36
2055/54040Pagato 80226730580 Pagato€ 151,0327/09/201809/10/201810/10/2018CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 1 CPT 7440206C36
2055/54142PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 1.162,6112/11/201820/11/201822/11/2018CIG 74402722B0 Pagamento fatture buoni pasto - Lotto 3 CPT849674402722B0
2055/54241Pagato 80226730580 Pagato€ 46,5012/11/201820/11/201821/11/2018CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO - LOTTO 3 CPT 74402722B0
2055/54344PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 33.636,9619/11/201830/11/201804/12/2018CIG 7379092B58 OdA n.4141216 - Pag. fatture buoni pasto Lotto 694447379092B58
2055/54443Pagato 80226730580 Pagato€ 1.345,4819/11/201830/11/201803/12/2018CIG 7379092B58 VERSAMENTO IVA FATTURA BUONI PASTO LOTTO 6 7379092B58
2055/54546PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.863,4021/11/201805/12/201807/12/2018CIG 7447931318 pagamento fatture buoni pasto lotto 295657447931318
2055/54645Pagato 80226730580 Pagato€ 154,5421/11/201830/11/201803/12/2018CIG 7447931318 VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2 CPT 7447931318
2055/54747PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 3.041,4023/11/201807/12/201811/12/2018CIG 7440206C36 pagamento fatture buoni pasto lotto 1 cpt96297440206C36
2055/54848Pagato 80226730580 Pagato€ 121,6623/11/201807/12/201810/12/2018CIG 7440206C36 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 1 CPT 7440206C36
2055/54951PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.172,0604/12/201812/12/201814/12/2018CIG 742816078B pagamento fatture buoni pasto lotto 4 CPT10362742816078B
2055/55049Pagato 80226730580 Pagato€ 486,8804/12/201807/12/201810/12/2018CIG 742816078B VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 4 CPT 742816078B
2055/55152PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 12.590,3504/12/201812/12/201814/12/2018CIG 74402722B0 pagamento fatture BP lotto 3 CPT1037174402722B0
2055/55250Pagato 80226730580 Pagato€ 503,6104/12/201807/12/201810/12/2018CIG 74402722B0 VERSAMENTO IVA SU PAG.TO FATTURE BP LOTTO 3 74402722B0
2055/55354PagatoEDENRED ITALIA S.R.L.01014660417 Pagato€ 471,2805/12/201812/12/201814/12/2018CIG 7440206C36 PAG. FATT. BUONI PASTO CONSIP BPE1 CP LOTTO 1105417440206C36
2055/55453Pagato 80226730580 Pagato€ 18,8505/12/201810/12/201811/12/2018CIG 7440206C36 VERS. IVA CAP. 2055 CP LOTTO 1 FATT. N80250 DEL 08-11-2018 7440206C36
2063/211Pagato 80062590379 Pagato€ 29,7417/10/201824/10/201825/10/2018VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2063/222Pagato 80062590379 Pagato€ 9,7205/11/201814/11/201815/11/2018VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA 2016 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2063/233PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 1.583,0105/12/201810/12/201811/12/2018versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 irap compensi accessori non liquidati nell'anno 201810507 
2063/254PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 8.773,6518/12/201819/12/201820/12/2018VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAPITOLO 3641 COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE ANNO 201811210 
2047/111PagatoLETO ANTONIOLTENTN72S22Z112LPagato€ 2.880,6416/01/201802/02/201806/02/2018EQUO INDENNIZZO10 
2047/122PagatoCAFARO VINCENZOCFRVCN63R01B822GPagato€ 2.141,3616/01/201802/02/201806/02/2018EQUO INDENNIZZO10 
2047/133PagatoDE SANTIS ANDREADSNNDR79T28D862UPagato€ 1.096,0510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO SC1CL DE SANTIS ANDREA10705 
2047/144PagatoDE SANTIS AntonioDSNNTN61T12A662RPagato€ 1.309,3510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO 1MLLO LGT DE SANTIS ANTONIO10708 
2047/155PagatoDI CIAULA VITODCLVTI53R23F262GPagato€ 1.336,5210/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO DE CIAULA VITO10711 
2047/166PagatoDI STEFANO BENIAMINODSTBMN64P20G568KPagato€ 3.045,3710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO CV DI STEFANO10712 
2047/177PagatoDONIA GIUSEPPEDNOGPP71D19F158BPagato€ 520,6810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO DONIA GIUSEPPE10713 
2047/188PagatoDORATI DOMENICODRTDNC66B28H501VPagato€ 846,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO DORATI DOMENICO10714 
2047/199PagatoDURANTE CLAUDIODRNCLD62S30D969HPagato€ 2.535,8310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO DURANTE CLAUDIO SECONDO10718 
2047/11010PagatoERCOLANI FABRIZIORCLFRZ79L05D851SPagato€ 2.652,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO C1CL ERCOLANI FABRIZIO10720 
2047/11111PagatoERCULANESE ANTONIORCLNTN80D26L259JPagato€ 2.409,1710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO ERCULANESE ANTONIO10725 
2047/11212PagatoFIUME SALVATOREFMISVT79D10E425YPagato€ 1.000,5510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO FIUME SALVATORE10726 
2047/11313PagatoFORMICOLA RAFFAELEFRMRFL70E27L259UPagato€ 1.419,6610/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO FORMICOLA RAFFAELE10727 
2047/11414PagatoGAFFONI VINCENZOGFFVCN72T24L245TPagato€ 2.652,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO GAFFONI VINCENZO10728 
2047/11515PagatoGALLO AntonioGLLNTN67T23C352EPagato€ 5.989,2410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO GALLO ANTONIO10729 
2047/11818PagatoIACOBELLIS COSTANTINOCBLCTN71B01A662FPagato€ 2.652,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO IACOBELLIS COSTANTINO10734 
2047/11919PagatoIMPALLOMENI GIUSEPPEMPLGPP50T04G273SPagato€ 1.753,0210/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO IMPALLOMENI GIUSEPPE10735 
2047/12020PagatoINTELISANO ISIDORO DANIELENTLSRD58R24E017FPagato€ 1.522,6810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO INTELISANO ISIDORO DANIELE10736 
2047/12222PagatoLA CAMERA NATALELCMNTL55S29F158OPagato€ 5.008,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO CV LA CAMERA NATALE10771 
2047/12323PagatoLA SAPONARA FABIOLSPFBA72C09L424CPagato€ 1.326,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO LA SAPONARA FABIO10775 
2047/12424PagatoLATTE DAVIDELTTDVD72L19L049FPagato€ 2.652,6710/12/201815/12/201818/12/2018equo indennizzo latte davide10776 
2047/12525PagatoLATTINI ANTONIOLTTNTN57E22B619VPagato€ 825,2010/12/201815/12/201818/12/2018equo indennizzo lattini antonio10778 
2047/12626PagatoLICATA SALVATORELCTSVT64D23C351MPagato€ 3.045,3710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO LICATA SALVATORE10780 
2047/12727PagatoLOFFREDO DOMENICOLFFDNC63P14F437IPagato€ 1.522,6810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO LOFFREDO DOMENICO10783 
2047/12828PagatoLUOTTO ANDREALTTNDR75M07L049MPagato€ 2.409,1710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO LUOTTO ANDREA10784 
2047/12929PagatoMANCINI MARCOMNCMRC73E23G920WPagato€ 1.517,1410/12/201815/12/201818/12/2018equo indennizzo MANCINI MARCO10785 
2047/13030PagatoALTAMURA ANTONIOLTMNTN74L16L049DPagato€ 2.352,1710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO - ALTAMURA ANTONIO10786 
2047/13131PagatoAMBROSINO SalvatoreMBRSVT68A08F839JPagato€ 1.419,6610/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - AMBROSINO SALVATORE10791 
2047/13232PagatoAMICONE RAFFAELEMCNRFL66T15Z112FPagato€ 2.756,2910/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZI - AMICONE RAFFAELE10793 
2047/13333PagatoANGRISANO FELICIONGRFLC50S01L245ZPagato€ 5.707,5210/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - ANGRISANO FELICIO10795 
2047/13434PagatoMANFREDI MarcelloMNFMCL69L18H931VPagato€ 2.808,1010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MANFREDI MARCELLO10796 
2047/13535PagatoAPREA LUIGIPRALGU72C26F839APagato€ 2.756,2910/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - APREA LUIGI10797 
2047/13636PagatoMANIGRASSO ANTONIOMNGNTN74B18D761XPagato€ 1.193,4010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MANIGRASSO ANTONIO10798 
2047/13737PagatoAROMA GAETANO DIEGORMAGND81H03C352JPagato€ 1.082,8310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - AROMA GAETANO DIEGO10799 
2047/13838PagatoMARAGLIULO GABRIELEMRGGRL76T11E506PPagato€ 445,8810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MARAGLIULO GABRIELE10800 
2047/13939PagatoMAROTTA GIUSEPPEMRTGPP81H29C129CPagato€ 2.238,1910/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MAROTTA GIUSEPPE10801 
2047/14141PagatoMARSEGLIA ALESSANDROMRSLSN79E16E205APagato€ 2.165,6610/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MARSEGLIA ALESSANDRO10804 
2047/14242PagatoMASSANOVA FabioMSSFBA69P07H703YPagato€ 2.808,1010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MASSANOVA FABIO10806 
2047/14343PagatoMASTRAPASQUA SERGIOMSTSRG72T28F205DPagato€ 705,7810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MASTRAPASQUA SERGIO10808 
2047/14545PagatoAURA SALVATORERAUSVT54C03C351KPagato€ 1.142,4510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - AURA SALVATORE10812 
2047/14646PagatoBALBO BrunoBLBBRN59M14L083GPagato€ 2.332,1610/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BALBO BRUNO10813 
2047/14747PagatoBALLARIN STEFANOBLLSFN67L31H501EPagato€ 4.099,4310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BALLARIN STEFANO10814 
2047/14848PagatoBARBONE PIETROBRBPTR71T22A662YPagato€ 5.305,3410/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - BARBONE PIETRO10815 
2047/14949PagatoBASSO ENEABSSNEE76M04D862JPagato€ 1.284,8910/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BASSO ENEA10818 
2047/15151PagatoBELATTI DAVIDEBLTDVD77M06L833IPagato€ 1.032,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BELATTI DAVIDE10863 
2047/15353PagatoMEO ROSARIOMEORSR68H16G190VPagato€ 3.109,5510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MEO ROSARIO10887 
2047/15454PagatoBELVISI SALVATORE DANIELEBLVSVT76R02G315BPagato€ 1.155,4110/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BELVISI SALVATORE DANIELE10889 
2047/15555PagatoMIGNANI MARIOMGNMRA56M05A233ZPagato€ 1.080,2410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MIGNANI MARIO10890 
2047/15656PagatoBOI ANTONIOBOINTN74P12B354VPagato€ 1.407,4410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BOI ANTONIO10891 
2047/15858PagatoBONITO AntonioBNTNTN77C13H703FPagato€ 5.761,2710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BONITO ANTONIO10895 
2047/15959PagatoMINARDI GIUSEPPEMNRGPP72T05D960KPagato€ 1.326,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MINARDI GIUSEPPE10896 
2047/16060PagatoBORRELLI LUIGIBRRLGU73C06G813OPagato€ 1.341,0810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BORRELLI LUIGI10897 
2047/16161PagatoMORESCO MARCOMRSMRC65B01I819IPagato€ 1.439,4610/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MORESCO MARCO10898 
2047/16262PagatoBUCCHERI GIUSEPPEBCCGPP65S29G624OPagato€ 1.326,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BUCCHERI GIUSEPPE10900 
2047/16363PagatoMORMONE FULVIOMRMFLV75M24F839APagato€ 470,4210/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO MORMONE FULVIO10901 
2047/16464PagatoBUCCI TIZIANOBCCTZN69A31L049XPagato€ 751,6510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BUCCI TIZIANO10903 
2047/16565PagatoNANULA RUGGIERONNLRGR60R30A669ZPagato€ 6.307,5310/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10904 
2047/16666PagatoBUONADONNA FERNANDOBNDFNN67P28H703FPagato€ 195,1310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - BUONADONNA FERNANDO10907 
2047/16767PagatoBATTAGLIA SABINABTTSBN62R49A669APagato€ 6.307,5310/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10908 
2047/16868PagatoNANULA NICOLANNLNCL86T15L328CPagato€ 6.307,5110/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10909 
2047/16969PagatoCAMBRIA SALVATORECMBSVT67R24F206APagato€ 1.378,1510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CAMBRIA SALVATORE10910 
2047/17170PagatoNANULA MICHELENNLMHL90B14L328RPagato€ 6.307,5110/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10914 
2047/17271PagatoNANULA MARCONNLMRC00A15L328KPagato€ 6.307,5110/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10916 
2047/17372PagatoNANULA ANTONIONNLNTN02D04L328FPagato€ 6.307,5110/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO NANULA GIUSEPPE10917 
2047/17473PagatoCASSONE PAOLOCSSPLA75T04C136PPagato€ 2.400,8010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CASSONE PAOLO10919 
2047/17574PagatoPACE DANIELEPCADNL76H28G273WPagato€ 1.119,1010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO PACE DANIELE10920 
2047/17675PagatoPASSALACQUA SabrinaPSSSRN84P45L219XPagato€ 943,9910/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO PASSALACQUA SABRINA10923 
2047/17776PagatoPINTUS ROSARIOPNTRSR58T25B789RPagato€ 2.160,4810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO PINTUS ROSARIO10926 
2047/17877PagatoCIAGLIA ALFONSOCGLLNS71T30E919RPagato€ 1.341,0810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CIAGLIA ALFONSO10927 
2047/17978PagatoPIREDDA Cristiano SimonePRDCST74C23E425TPagato€ 2.670,1910/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO PIREDDA CRISTIANO SIMONE10928 
2047/18079PagatoCIMA DAVIDECMIDVD68R21H501BPagato€ 5.305,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CIMA DAVIDE10930 
2047/18180PagatoPRESTA MARCOPRSMRC67S12F842XPagato€ 1.378,1510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO PRESTA MARCO10932 
2047/18281PagatoCONTI GIANPAOLOCNTGPL59P08A261DPagato€ 971,8710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CONTI GIANPAOLO10933 
2047/18382PagatoQUARANTA FABIOQRNFBA78T21B180VPagato€ 1.180,7710/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO QUARANTA FABIO10934 
2047/18483PagatoCORTESI ALESSANDROCRTLSN61A12D883CPagato€ 11.098,4010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - CORTESI ALESSANDRO10935 
2047/18584PagatoQUATTRONE FRANCESCOQTTFNC67A05H224VPagato€ 1.470,6110/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO QUATTRONE FRANCESCO10936 
2047/18685PagatoRICCIOTTI Antonio AntonioRCCNTN76T01I158UPagato€ 1.119,1010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO RICCIOTTI ANTONIO10937 
2047/18786PagatoBIACCHI VALERIABCCVLR35C59F120WPagato€ 4.371,4610/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - EREDI COSTANZO GIACOMO10938 
2047/18887PagatoRIZZI ANTONIORZZNTN65S07A669FPagato€ 1.378,1510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO RIZZI ANTONIO10940 
2047/18988PagatoROTONDO Nicolo'RTNNCL71E29F158ZPagato€ 1.326,3410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO ROTONDO NICOLO'10941 
2047/19089PagatoCOSTANZO ALFREDOCSTLRD66H13E151KPagato€ 4.371,4710/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - EREDI COSTANZO GIACOMO10942 
2047/19190PagatoRUSSO PASQUALERSSPQL56D18F839IPagato€ 3.471,1710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO RUSSO PASQUALE10944 
2047/19291PagatoCOSTANZO GABRIELLACSTGRL67R65B745QPagato€ 4.371,4710/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - EREDI COSTANZO GIACOMO10945 
2047/19392PagatoSALADINO MICHELESLDMHL74P13F839UPagato€ 1.246,0310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO SALADINO MICHELE10946 
2047/19493PagatoCOSTANZO LUCIANACSTLCN68S54G482NPagato€ 4.371,4710/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - EREDI COSTANZO GIACOMO10947 
2047/19594PagatoSANTARCANGELO FRANCESCOSNTFNC71R13G786QPagato€ 5.424,7710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO SANTARCANGELO FRANCESCO10948 
2047/19695PagatoD'ANDREA MICHELEDNDMHL73E07Z614HPagato€ 747,4110/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - D'ANDREA MICHELE10949 
2047/19796PagatoD'AURIA RaffaeleDRARFL59R24C129CPagato€ 5.027,6410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - D'AURIA RAFFAELE10950 
2047/19897PagatoDE BIASE MICHELEDBSMHL76D08L049QPagato€ 1.284,8910/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - DE BIASE MICHELE10951 
2047/19998PagatoSASANELLI DOMENICOSSNDNC64R20A662BPagato€ 3.711,8810/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO SASANELLI DOMENICO10952 
2047/110099PagatoDE LUCA RAFFAELEDLCRFL62S07F839CPagato€ 4.212,1510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - DE LUCA RAFFAELE10953 
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2047/1102101PagatoSASANELLI DonatoSSNDNT74T25A662MPagato€ 4.818,3310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10956 
2047/1103102PagatoDE ROSA EMANUELEDRSMNL54E06H480PPagato€ 640,0510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZI - DE ROSA EMANUELE10957 
2047/1104103PagatoSBLANO MICHELESBLMHL55R08L049JPagato€ 4.320,9510/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10961 
2047/1105104PagatoSCIPIONE Debora DeboraSCPDBR88R64D843QPagato€ 21.332,7710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10962 
2047/1106105PagatoSIMONCELLI MASSIMOSMNMSM68T25I608SPagato€ 1.554,7710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10963 
2047/1107106PagatoSPINELLI GENNAROSPNGNR72E16F912KPagato€ 1.336,7310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10966 
2047/1108107PagatoSTELLA GIOVANNISTLGNN66M27F839YPagato€ 6.219,1010/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10967 
2047/1109108PagatoTALENTE FioravanteTLNFVN71T24C129LPagato€ 2.517,9710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10968 
2047/1110109PagatoVITIELLO BrunoVTLBRN71S01L259XPagato€ 2.786,9410/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10970 
2047/1111110PagatoVOLLONO CiroVLLCRI73S18C129QPagato€ 2.804,3310/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO10972 
2047/1112111PagatoZICARI PASQUALEZCRPQL75A13L049DPagato€ 1.341,0810/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO10976 
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2047/1115114PagatoZUROLO CIRO MASSIMILIANOZRLCMS69D04C351GPagato€ 2.652,6710/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO SC1CL DE SANTIS ANDREA10979 
2047/1116115PagatoGIANNUZZI CLAUDIOGNNCLD72P26Z133BPagato€ 2.652,6712/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZO GIANNUZZI CLAUDIO11058 
2047/1117116PagatoITALIANO VINCENZOTLNVCN63T27F206EPagato€ 7.020,2612/12/201815/12/201818/12/2018EQUO INDENNIZZO ITALIANO VINCENZO11059 
2047/1118117PagatoATTANASIO DOMENICOTTNDNC50M05L049DPagato€ 1.842,3312/12/201817/12/201819/12/2018EQUO INDENNIZZI - ATTANASIO DOMENICO11061 
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2131/198PagatoPIGNATALE MASSIMILIANOPGNMSM72E17L049SPagato€ 19.583,8613/07/201820/07/201824/07/2018Rimborso spese patrocinio legale4719 
2131/1109PagatoFALCONE GIANFRANCOFLCGFR55D09L049SPagato€ 51.096,8213/07/201820/07/201824/07/2018Rimborso spese patrocinio legale4721 
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2106/10186182PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 2.640,0028/11/201810/12/201812/12/2018CIG 58032533DF pagamento quota parte fatt. n. 700099 e n. 700109271458032533DF
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2106/102122PagatoSILVIA BONGIANNIBNGSLV68L51H501TPagato€ 812,5019/04/201803/05/201807/05/2018CIG ZC422929F7 CIG ZC422929F7 - Timbri in gomma2128ZC422929F7
2106/102221Pagato 80226730580 Pagato€ 178,7519/04/201803/05/201804/05/2018CIG ZC422929F7 VERSAMENTO IVA - CIG ZC422929F7 - DITTA SILVIA BONGIANNI - ACQUISTO TIMBRI ZC422929F7
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2106/106765PagatoCM PLANET S.r.l.09200421007 Pagato€ 4.904,0002/08/201814/08/201817/08/2018CIG ZB322E4445 FORNITURA MATERIALE VARIO5273ZB322E4445
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2106/10141137PagatoERREBIAN S.P.A.08397890586 Pagato€ 6.671,8631/10/201813/11/201815/11/2018CIG Z6A23D489F fatt. n. v2.567454 del 12.07.20188248Z6A23D489F
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2106/10148143PagatoSILVIA BONGIANNIBNGSLV68L51H501TPagato€ 3.757,8007/11/201819/12/201821/12/2018CIG Z7A24E0C86 Cancelleria - Toner Euro 4.584,52 Iva inclusa8456Z7A24E0C86
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2106/10154150PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 749,2415/11/201828/11/201803/12/2018CIG ZA221DCA9D fatt. n. A20020181000032910 del 30.09.20182450ZA221DCA9D
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2106/10160155PagatoMONTEPAONE S.r.l.04980350013 Pagato€ 5.886,0019/11/201830/11/201804/12/2018CIG Z382470F07 FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO PER LAM9442Z382470F07
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2106/12116114PagatoAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA (EX EQUITALIA)13756881002 Pagato€ 8.937,9619/10/201829/10/201831/10/2018CIG ZEF213DF5D SERVIZIO INTERPRETARIATO TELEFONICO - II SEMESTRE2196ZEF213DF5D
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2106/131212PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 4.659,9808/03/201815/03/201819/03/2018CIG Z412026B88 - Fornitura Gas Pal Cecchignola898Z412026B88
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2106/131818PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 5.194,0018/04/201803/05/201807/05/2018CIG Z1721A8807 Z1721A8807-puliz. Cecch. GEN-FEB 182023Z1721A8807
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2106/132323PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 3.300,0024/04/201809/05/201814/05/2018CIG Z15220EBE4 PULIZIE STRAOR.-VP0033 28.02.18-Z15220EBE42261Z15220EBE4
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2106/132526PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.250,0026/04/201810/05/201831/05/2018CIG ZBC22FCFDD pubb. gara x servizi di pulizia, igiene ambientale2297ZBC22FCFDD
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2106/132730PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 26.330,9017/05/201828/05/201830/05/2018EN.ELET.CECCH-99573 14.03.18-FEB 182702 
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2106/132927PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 700,0015/05/201829/05/201820/06/2018CIG Z7B233FABE Pubbl. precisazioni dei servizi di pulizia2838Z7B233FABE
2106/133028Pagato 80226730580 Pagato€ 154,0015/05/201829/05/201830/05/2018CIG Z7B233FABE VERSAMENTO I.V.A. Z7B233FABE
2106/133131PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.417,0321/05/201829/05/201831/05/2018ACQUA CECCH-08.02-09.04.2018-685 789 788 09.04.182892 
2106/133232Pagato 80226730580 Pagato€ 241,5521/05/201829/05/201830/05/2018VERSAMENTO IVA.  
2106/133333PagatoBCG ELETTRONICA SRL06912690580 Pagato€ 19.787,7621/05/201829/05/201831/05/2018CIG ZF3215E03F servizio di manutenzione impianti a canone2978ZF3215E03F
2106/133434Pagato 80226730580 Pagato€ 4.353,3021/05/201829/05/201830/05/2018VERSAMENTO IVA  
2106/133535PagatoE.M.S.A. Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima Pagato€ 618,6923/05/201806/06/201808/06/2018servizio di monitoraggio navi mercantili via web3148 
2106/133636PagatoMarrocco elevators srl03986821001 Pagato€ 7.326,4024/05/201806/06/201808/06/2018CIG Z91215F5E0 servizio di manutenzione elevatori3189Z91215F5E0
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2106/134141PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 10.330,5806/06/201811/06/201813/06/2018GAS SEDE MAR18-181900855930 19.4.183472 
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2106/134342PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 7.944,8206/06/201811/06/201813/06/2018TEL.MOB.-FEB-MAR18-7X01696942 16.4.183509 
2106/134444Pagato 80226730580 Pagato€ 1.747,8606/06/201811/06/201812/06/2018VERSAMENTO IVA.  
2106/134846PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 700,0015/06/201820/06/201802/07/2018CIG ZC923A7EF4 Pubbl. proroga termini servizi di pulizia3920ZC923A7EF4
2106/134945Pagato 80226730580 Pagato€ 154,0015/06/201820/06/201821/06/2018CIG ZC923A7EF4 PUBBL. PROROGA TERMINI SERVIZI DI PULIZIA ZC923A7EF4
2106/135457PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.065,0716/07/201820/07/201824/07/2018ELETTR.CECCH.-MAG 18-4555 08.06.184351 
2106/135558Pagato 80226730580 Pagato€ 234,3216/07/201820/07/201823/07/2018VERSAMENTO IVA  
2106/136966PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 2.158,5413/08/201820/08/201831/08/2018CIG ZF924458E9 CIG.ZF924458E95434ZF924458E9
2106/137067Pagato 80226730580 Pagato€ 474,8813/08/201820/08/201821/08/2018CIG ZF924458E9 VERSAMENTO I.V.A. ZF924458E9
2106/137370PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 2.457,2028/08/201806/09/201810/09/2018CIG 6871736FEC GAS SEDE APRILE 2018 Q.P. 51,5 FATT. 18190110365856246871736FEC
2106/137471Pagato 80226730580 Pagato€ 536,9428/08/201806/09/201807/09/2018VERSAMENTO IVA  
2106/137572PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 3.760,6411/09/201811/09/201817/09/20186069 08.07-5780 07.08-5781 07.08-5799 07.08 2018-acq.Cecc.9.6-7.8 20186291 
2106/137673Pagato 80226730580 Pagato€ 376,0611/09/201811/09/201812/09/2018VERSAMENTO IVA.  
2106/137774PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 6.334,4012/09/201825/09/201827/09/2018CIG Z2121A3762 AUSILIARIATO GEN-FEB 2018 FATT VP0027 - 28.02.20186403Z2121A3762
2106/137875Pagato 80226730580 Pagato€ 1.393,5712/09/201825/09/201826/09/2018VERSAMENTO IVA  
2106/138381PagatoENEL ENERGIA SPA06655971007 Pagato€ 759,8820/09/201825/09/201827/09/20185526 06.09.18-gas Cecch.-AGO 186874 
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2106/138887PagatoENEL ENERGIA SPA06655971007 Pagato€ 706,6601/10/201804/10/201808/10/20189276 07.08.18-GAS CECCH.-LUG. 20187238 
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2106/139490Pagato 80226730580 Pagato€ 688,9902/10/201804/10/201805/10/2018VERSAMENTO IVA  
2106/139997PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 42,0011/10/201815/10/201825/10/2018spese servizi satellitari maggio-giugno 20187579 
2106/1310096Pagato 80226730580 Pagato€ 9,2411/10/201815/10/201816/10/2018VERSAMENTO IVA  
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2106/13109108PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 2.710,2818/10/201829/10/201831/10/2018Consumi elettrici Cecch. dal 01.09.18 al 30.09.187788 
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2106/13112110PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.641,9318/10/201825/10/201829/10/2018quota parte della fatt. 78663 del 10.09.20187792 
2106/13113107Pagato 80226730580 Pagato€ 263,8118/10/201825/10/201826/10/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13114112PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 176,4318/10/201830/10/201802/11/2018CIG 6871736FEC Consumi Gas Sede mese di maggio perc. 51.578086871736FEC
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2106/13118115PagatoENEL ENERGIA SPA06655971007 Pagato€ 916,5023/10/201830/10/201802/11/2018GAS CECCHIGNOLA SETTEMBRE 20187910 
2106/13119116Pagato 80226730580 Pagato€ 201,6323/10/201830/10/201831/10/2018VERSAMENTO IVA - GAS CECCHIGNOLA SETT 2018  
2106/13121121PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 52,5423/10/201830/10/201802/11/2018CIG 7398092AA4 CONSUMI GAS SEDE 28.08.18 AL 31.08.1879637398092AA4
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2106/13123122PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 929,4523/10/201807/11/201809/11/2018CONSUMI ACQUA CECCH. DAL 08.08.18 AL 05.10.187965 
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2106/13125123PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 983,2823/10/201830/10/201802/11/20185BIM 20187967 
2106/13126119Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3223/10/201830/10/201831/10/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13127124PagatoINFOCAMERE SCPA02313821007 Pagato€ 1.795,0025/10/201807/11/201809/11/2018CIG ZD81E5D9BC OP. IN ECC. - PERIODO 01.04.17 - 31.03.188099ZD81E5D9BC
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2106/13129126PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 4.173,8429/10/201807/11/201812/11/2018N. Blu Ottobre 20188170 
2106/13130127Pagato 80226730580 Pagato€ 918,2429/10/201807/11/201808/11/2018N. BLU OTTOBRE 2018   
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2106/13136134PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 93,2030/10/201807/11/201809/11/2018CIG 7398092AA4 Gas Sede Settembre201881897398092AA4
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2106/13138135PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 38.310,3530/10/201807/11/201809/11/2018quota parte 51,5 en. elettrica Sede Agosto 20188194 
2106/13139133Pagato 80226730580 Pagato€ 8.428,2830/10/201807/11/201808/11/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13144139PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 8.576,5006/11/201813/11/201815/11/2018Fattura 7X04431787 del 12.10.188402 
2106/13145140Pagato 80226730580 Pagato€ 1.886,8306/11/201813/11/201814/11/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13146142PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 728,4206/11/201828/11/201803/12/2018Fattura n. 2018012000090529 del 25.10.18 periodo 08.08.18-05.10.188415 
2106/13147141Pagato 80226730580 Pagato€ 72,8406/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13150146PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 6.236,2008/11/201813/11/201822/11/20186BIM 20188511 
2106/13151145Pagato 80226730580 Pagato€ 1.371,4308/11/201813/11/201814/11/2018N. BLU VI BIMESTRE 2018.  
2106/13152147PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 31.501,0914/11/201819/11/201821/11/2018CIG Z3B24581C4 fatt. n. 320.2018 del 06.08.20188943Z3B24581C4
2106/13153148Pagato 80226730580 Pagato€ 6.930,2414/11/201819/11/201820/11/2018CIG Z3B24581C4 VERSAMENTO IVA Z3B24581C4
2106/13156152PagatoBCG ELETTRONICA SRL06912690580 Pagato€ 38.822,9115/11/201819/11/201822/11/2018CIG Z1B24746F1 Manut. canone impianti SEDE Lug-Sett 189168Z1B24746F1
2106/13157151Pagato 80226730580 Pagato€ 8.541,0415/11/201819/11/201820/11/2018CIG Z1B24746F1 VERSAMENTO IVA - MANUTENZIONE A CANONE IMPIANTI SEDE - EURO 47.363,95 Z1B24746F1
2106/13158153PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 75.399,7719/11/201828/11/201803/12/2018ENERGIA ELETTRICA SEDE LUGLIO E SETTEMBRE 20189364 
2106/13159154Pagato 80226730580 Pagato€ 16.587,9319/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13162165PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 299,8021/11/201828/11/201803/12/2018Telefonia fissa e servizio dati Sede - Set-Ott 189498 
2106/13163162Pagato 80226730580 Pagato€ 65,9621/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA - FASTWEB - SERVIZIO FONIA E DATI SEDE - SETT-OTT 2018 - EURO 365,76 IVA INCL.  
2106/13165161PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.030,5020/11/201828/11/201803/12/2018Servizio idrico-potabile PAL Cecchig 06.10-08.11.189519 
2106/13166160Pagato 80226730580 Pagato€ 103,0520/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA - SERVIZIO IDRICO POTABILE PAL. CECCHIGNOLA 06.10-08.11.18 - EURO 1.133,55 IVA INCL.  
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2106/13169166PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.240,1521/11/201804/12/201806/12/2018CONSUMI IDRICI SEDE 11.09.2018 - 08.10.20189574 
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2106/13171167PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.319,5621/11/201828/11/201803/12/2018Energia elettrica Cecchignola OTTOBRE 20189577 
2106/13172164Pagato 80226730580 Pagato€ 290,3021/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA - ACEA ENERGIA ELETTRICA PAL. CECCHIGNOLA - OTTOBRE 2018 EURO 1.609,86 IVA INCL  
2106/13173168PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 19.700,0021/11/201828/11/201803/12/2018CIG Z97250AB23 fatt. n. VP0177 DEL 31.10.20189612Z97250AB23
2106/13174169Pagato 80226730580 Pagato€ 4.334,0021/11/201828/11/201830/11/2018CIG Z97250AB23 VERSAMENTO IVA Z97250AB23
2106/13175176Pagato46 Reggimento Battaglione Trasmissione Vulture80023140637 Pagato€ 294,4223/11/201804/12/201806/12/2018Spese Energia elettrica Periodo Gen-Ott 20189632 
2106/13176170PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.742,5022/11/201828/11/201803/12/2018Servizio idrico potabile pal. Cecchignola 08.09-05.11.189671 
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2106/13178174PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 42,0022/11/201828/11/201805/12/2018Servizio THURAYA Lug - Ago 20189673 
2106/13179172Pagato 80226730580 Pagato€ 9,2422/11/201828/11/201830/11/2018SERVIZIO THURAYA LUG - AGO 2018.  
2106/13180175PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 5.987,2522/11/201828/11/201803/12/2018CIG Z412026B88 Energia elettrica Pal Cecchignola Giu Sett9676Z412026B88
2106/13181173Pagato 80226730580 Pagato€ 1.290,8822/11/201828/11/201830/11/2018VERSAMENTO IVA - ENEL ENERGIA PAL. CECCHIGNOLA - PERIODO DA GIU A SETT 2018 EURO 7.278,13 IVA INCLUSA  
2106/13188184PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 5.628,2428/11/201810/12/201813/12/2018N. Blu Novembre 20189969 
2106/13189183Pagato 80226730580 Pagato€ 1.238,2128/11/201810/12/201811/12/2018VERSAMENTO I.V.A. N. BLU NOVEMBRE 2018.  
2106/13193189PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.559,2430/11/201810/12/201812/12/2018ACQUA SEDE Q.P. 51.5 - PERIODO 09.10.18 - 09.11.1810165 
2106/13194188Pagato 80226730580 Pagato€ 256,7330/11/201810/12/201811/12/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13195192PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 149,7605/12/201811/12/201813/12/2018CIG 7398092AA4 GAS SEDE - OTTOBRE 2018104097398092AA4
2106/13196191Pagato 80226730580 Pagato€ 26,5405/12/201811/12/201812/12/2018VERSAMENTO IVA - GAS SEDE OTTOBRE 2018  
2106/13198195PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 1.275,8905/12/201811/12/201813/12/2018Fornitura gas Pal. Cecchignola - Ott 201810532 
2106/13199196Pagato 80226730580 Pagato€ 280,7005/12/201811/12/201812/12/2018FORNITURA GAS PAL. CECCHIGNOLA - PERIODO OTT 2018 - EURO 1.556,59 IVA INCL.  
2106/13200193PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 5.200,3005/12/201810/12/201812/12/2018CIG ZE6254F8E8 PUL. CECC. 1 E 2 OTT. 2018 - FATT 414 DEL 31.10.1810616ZE6254F8E8
2106/13201194Pagato 80226730580 Pagato€ 1.144,0705/12/201812/12/201813/12/2018CIG ZE6254F8E8 VERSAMENTO IVA ZE6254F8E8
2106/13202198PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 983,2805/12/201811/12/201813/12/20186BIM 2018-NUE 112-AGO-SETT 1810631 
2106/13203197Pagato 80226730580 Pagato€ 216,3205/12/201811/12/201812/12/2018VERSAMENTO IVA.  
2106/13207202PagatoENEL Energia S.p.A.06655971007 Pagato€ 28.603,1106/12/201813/12/201817/12/2018quota parte fatt. 4812116634 del 15.11.201810792 
2106/13208201Pagato 80226730580 Pagato€ 6.292,6806/12/201813/12/201814/12/2018VERSAMENTO IVA  
2106/13209204PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 2.893,2507/12/201814/12/201818/12/2018Telefonia fissa e dati Pal. Cecchignola - Ott-Nov 1810864 
2106/13210203Pagato 80226730580 Pagato€ 636,5207/12/201814/12/201817/12/2018TELEFONIA FISSA E DATI PAL. CECCHIGNOLA - OTT NOV 2018 EURO 3.529,77 IVA INCLUSA  
2106/13211206PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 5.200,3007/12/201812/12/201814/12/2018CIG Z2525757C3 SERV. DI PULIZIA CECC. 1 E 2 - NOVEMBRE 201810905Z2525757C3
2106/13212205Pagato 80226730580 Pagato€ 1.144,0707/12/201810/12/201811/12/2018CIG Z2525757C3 VERSAMENTO IVA Z2525757C3
2106/177983PagatoTelespazio S.p.A.01366520284 Pagato€ 11.214,0024/09/201826/09/201801/10/2018CIG 7058053995 Servizio di Connettivita' VSAT19937058053995
2106/17197190PagatoTelespazio S.p.A.01366520284 Pagato€ 23.000,0005/12/201810/12/201831/12/2018CIG 7058053995 VSAT navi CCPP28797058053995
2106/316663PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 224.553,3001/08/201803/08/201807/08/2018AMA-TARI 1 SEM 2018-111890012226 03.05.185039 
2108/111PagatoImpresa Edile di PICCHETTA CarloPCCCRL64D24H501KPagato€ 7.944,4008/02/201814/02/201816/02/2018CIG ZDB2104732 SERVIZI DI MANUTENZIONE LOCALI66ZDB2104732
2108/122Pagato 80226730580 Pagato€ 1.747,7708/02/201814/02/201815/02/2018CIG ZDB2104732 VERSAMENTO IVA ZDB2104732
2108/133Pagatoedilio srl02275670590 Pagato€ 4.700,0005/04/201818/04/201820/04/2018CIG Z9121BE1AE Z9121BE1AE SIST LOC IGIEINICI FAT 7 DEL 19.02.20181586Z9121BE1AE
2108/144Pagato 80226730580 Pagato€ 1.034,0005/04/201818/04/201819/04/2018CIG Z9121BE1AE VERSAMENTO IVA Z9121BE1AE
2108/155PagatoSTE.NI05215341008 Pagato€ 19.237,6802/07/201818/07/201820/07/2018CIG Z6F220D516 Z6F220D516-INFILTR. E PLAFONIERE-111.2018 30.4.184103Z6F220D516
2108/166Pagato 80226730580 Pagato€ 4.232,2902/07/201818/07/201819/07/2018CIG Z6F220D516 VERSAMENTO IVA. Z6F220D516
2108/177PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 21.023,5005/09/201806/09/201810/09/2018CIG ZA822C5421 MAN.CENT.TERM.CECC.-233.2018 29.05.18 ZA822C54215696ZA822C5421
2108/188Pagato 80226730580 Pagato€ 4.625,1705/09/201806/09/201807/09/2018CIG ZA822C5421 VERSAMENTO IVA. ZA822C5421
2108/199Pagatoedilio srl02275670590 Pagato€ 17.301,3117/09/201801/10/201803/10/2018CIG ZE523D108D LAVORI DI TNTEGGIATURA - FATT 20 DEL 15.06.20186572ZE523D108D
2108/11010Pagato 80226730580 Pagato€ 3.806,2917/09/201801/10/201802/10/2018CIG ZE523D108D VERSAMENTO IVA ZE523D108D
2108/11112PagatoMarrocco elevators srl03986821001 Pagato€ 2.452,0019/10/201830/10/201802/11/2018CIG Z79228C364 RIPR. AVARIA ASCENSORE - FATT. 5251 DEL 08.06.187838Z79228C364
2108/11211Pagato 80226730580 Pagato€ 539,4419/10/201830/10/201831/10/2018CIG Z79228C364 VERSAMENTO IVA Z79228C364
2108/11313PagatoSISTEMA UFFICIO SRL06559310583 Pagato€ 4.600,0023/10/201807/11/201809/11/2018CIG Z4021A98F6 MUNTENZIONE FATT. 48 DEL 19.03.20187914Z4021A98F6
2108/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 1.012,0023/10/201807/11/201808/11/2018CIG Z4021A98F6 VERSAMENTO IVA Z4021A98F6
2108/11515PagatoBCG ELETTRONICA SRL06912690580 Pagato€ 16.875,5225/10/201810/12/201812/12/2018CIG ZB623CA2D1 2108 - Manutenzione impianti CDZ e dati8086ZB623CA2D1
2108/11616Pagato 80226730580 Pagato€ 3.712,6125/10/201810/12/201811/12/2018CIG ZB623CA2D1 VERSAMENTO IVA - GAESCO - MANUTENZIONE IMPIANTI CDZ E DATI SEDE ZB623CA2D1
2108/11718PagatoAESSE IMPIANTI S.R.L.10818191008 Pagato€ 13.464,6813/11/201803/12/201805/12/2018CIG Z0D2457B40 Z0D2457B40-manut. varie-85.2018 17.09.188795Z0D2457B40
2108/11817Pagato 80226730580 Pagato€ 2.962,2313/11/201803/12/201804/12/2018CIG Z0D2457B40 VERSAMENTO IVA. Z0D2457B40
2108/11920PagatoCRUZ di CARNEVALI Angelo e C. s.n.c.00625640586 Pagato€ 911,7122/11/201810/12/201812/12/2018CIG Z5B258F26D Materiale di ferramenta - manutenzione immobile9689Z5B258F26D
2108/12019Pagato 80226730580 Pagato€ 200,5822/11/201810/12/201811/12/2018CIG Z5B258F26D VERSAMENTO IVA - FERRAMENTA CRUZ - MATERIALE DI FERRAMENTA - EURO 1112,29 IVA INCLUSA Z5B258F26D
2108/12122PagatoMarrocco elevators srl03986821001 Pagato€ 7.840,0007/12/201817/12/201819/12/2018CIG Z28252B343 Ripristino avaria impianto elevatore10816Z28252B343
2108/12221Pagato 80226730580 Pagato€ 1.724,8007/12/201817/12/201818/12/2018CIG Z28252B343 VERSAMENTO IVA - MARROCCO ELEVATRS - RIPRISTINO AVARIA IMPIANTO ELEVATORE - EURO 9.564,80 IVA INCL Z28252B343
2132/131PagatoBUCCOLO FRANCESCOBCCFNC61P18C888RPagato€ 8.000,0013/07/201820/07/201824/07/2018Rimborso spese patrocinio legale4714 
2154/133PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 7.241,5208/02/201815/02/201819/02/2018BUONI PASTO ELETTRONICI512 
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2154/156PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 5.344,0907/03/201812/03/201814/03/2018BUONI PASTO ELETTRONICI - CONSIP 7841 
2154/165Pagato 80226730580 Pagato€ 213,7707/03/201812/03/201813/03/2018VERSAMENTO IVA  
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2154/187Pagato 80226730580 Pagato€ 104,6716/05/201825/05/201828/05/2018VERSAMENTO IVA  
2154/199PagatoQui-Group Spa01241770997 Pagato€ 2.522,2121/05/201829/05/201831/05/2018BUONI PASTO ELETTRONICIFEBBRAIO 20183013 
2154/11010Pagato 80226730580 Pagato€ 100,8821/05/201829/05/201830/05/2018VERSAMENTO IVA  
2154/11111PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 4.130,9405/06/201812/06/201814/06/2018buoni pasto elettronici3522 
2154/11212Pagato 80226730580 Pagato€ 165,2405/06/201812/06/201813/06/2018VERSAMENTO IVA  
2154/11313PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 4.761,7325/06/201803/07/201805/07/2018FATTURE BUONI PASTO ELETTRONICI4078 
2154/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 190,4725/06/201803/07/201804/07/2018VERSAMENTO IVA  
2154/11616PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 19.284,0107/12/201813/12/201817/12/2018CIG ZE823CAA69 buoni pasto elettronici10854ZE823CAA69
2154/11715Pagato 80226730580 Pagato€ 771,3607/12/201813/12/201814/12/2018CIG ZE823CAA69 VERSAMENTO IVA ZE823CAA69
2154/211PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 567,9131/01/201812/02/201814/02/2018CIG ZB0210A484 Atto negoziale n. 148298-2017348ZB0210A484
2154/222Pagato 80226730580 Pagato€ 124,9431/01/201812/02/201813/02/2018CIG ZB0210A484 VERSAMENTO I.V.A. ZB0210A484
2176/13431PagatoAUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.07516911000 Pagato€ 1.457,0223/10/201825/10/201829/10/2018CIG Z401D1CB3B pagamento telepass 20172222Z401D1CB3B
2176/13533Pagato 80226730580 Pagato€ 320,5423/10/201825/10/201826/10/2018PAGAMENTO IVA TELEPASS ANNO 2017  
2176/13632PagatoAUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.07516911000 Pagato€ 49,5823/10/201825/10/201829/10/2018CIG Z401D1CB3B pagamento telepass anno 20172222Z401D1CB3B
2176/13734Pagato 80226730580 Pagato€ 10,9023/10/201825/10/201826/10/2018PAGAMENTO IVA TELEPASS ANNO 2017  
2176/1109PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY SRL00320160237 Pagato€ 163.359,9523/04/201807/05/201809/05/2018proroga polizza multirischi RC CATTOLICA ASSICURAZIONI2203 
2176/12825PagatoGENERALI ITALIA SPA00409920584 Pagato€ 167.070,9026/07/201801/08/201809/08/2018CIG 755220223F Polizza multirischi autoveicoli del Corpo5076755220223F
2176/211PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 510.541,2918/01/201807/02/201809/02/2018CIG 67918571B4 A.A. Rep. 361-17 - saldo lotto 21367918571B4
2176/222PagatoISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.00871760328 Pagato€ 205.000,0023/01/201826/01/201828/02/2018CIG 7116631DAC Atto neg. n.92278 del 24.07.2017. CP906167116631DAC
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2107/10612Pagato 80226730580 Pagato€ 1.540,0022/01/201805/02/201806/02/2018CIG Z391BDC760 VERSAMENTO I.V.A. Z391BDC760
2107/108077PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 7.035,0026/04/201810/05/201814/05/2018CIG Z391BDC760 RdO n. 1474303 - prot. n. 19547-2017985Z391BDC760
2107/108176Pagato 80226730580 Pagato€ 1.540,0026/04/201810/05/201811/05/2018CIG Z391BDC760 VERSAMENTO IVA Z391BDC760
2107/10199190PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 7.000,0021/09/201828/09/201802/10/2018CIG Z391BDC760 CIG.z391bdc7606944Z391BDC760
2107/10200189Pagato 80226730580 Pagato€ 1.540,0021/09/201828/09/201801/10/2018VERSAMENTO I.V.A.  
2107/10236222PagatoMAGGIOLI SPA06188330150 Pagato€ 1.230,0012/11/201828/11/201803/12/2018CIG Z32253B3E6 Rivista telemat.APPALTI E CONTRATTI-CIG.Z32253B3E68636Z32253B3E6
2107/10237223Pagato 80226730580 Pagato€ 270,6012/11/201828/11/201830/11/2018CIG Z32253B3E6 RIVISTA TELEM. APPALTI E CONTRATTI CIG.Z32253B3E6 Z32253B3E6
2107/1111PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 7.812,4018/01/201825/01/201829/01/2018CONSUMI GAS SEDE - FATT. 171902447647 DEL 21.12.201717 
2107/1122Pagato 80226730580 Pagato€ 1.718,7218/01/201825/01/201826/01/2018VERSAMENTO IVA  
2107/1173PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 7.909,9622/01/201825/01/201829/01/20181BIM 201819 
2107/1187Pagato 80226730580 Pagato€ 1.702,1622/01/201825/01/201826/01/2018VERSAMENTO IVA  
2107/1194PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 48,2422/01/201825/01/201829/01/2018SERVIZI SATELLITARI 01.09.2017-31.10.201720 
2107/11108Pagato 80226730580 Pagato€ 10,6122/01/201825/01/201826/01/2018VERSAMENTO IVA PER SERVIZI SATELLITARI 01.09.2017-31.10.2017  
2107/11115PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 4.878,6922/01/201825/01/201829/01/2018Dicembre 201721 
2107/11129Pagato 80226730580 Pagato€ 1.073,3122/01/201825/01/201826/01/2018VERSAMENTO IVA INSTRADAMENTO- NOLEGGIO MODEM - CANONE RACCORDO  
2107/11136PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 904,1422/01/201825/01/201829/01/20181BIM 201822 
2107/111410Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0622/01/201825/01/201826/01/2018VERSAMENTO IVA  
2107/111513PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 8.016,2324/01/201826/01/201831/01/2018TEL. MOBILE 1 BIM. 2018 - FATT. 7X05136291 DEL 15.12.201723 
2107/111614Pagato 80226730580 Pagato€ 1.755,6224/01/201826/01/201829/01/2018VERSAMENTO IVA  
2107/111717PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 857,1729/01/201801/02/201805/02/2018fatt. 2017012000144826 07.12.17-acqua Cecch. 07.11.17-04.12.1727 
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2107/111915PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 1.347,6826/01/201830/01/201801/02/2018TEL. MOBILE 2 BIM. 2015 - FATT. 301780090223 DEL 24.07.201729 
2107/112016Pagato 80226730580 Pagato€ 296,4926/01/201830/01/201831/01/2018VERSAMENTO IVA  
2107/112119PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 2.876,0930/01/201801/02/201805/02/2018TEL. FISSA E DATI - OTT. NOV. 2017 - FATT. PAE0038226 DEL 30.11.201731 
2107/112220Pagato 80226730580 Pagato€ 632,7430/01/201801/02/201802/02/2018VERSAMENTO IVA  
2107/112325PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.269,2631/01/201805/02/201807/02/2018quota parte per consumi idrici nov-dic 2017 SEDE32 
2107/112428Pagato 80226730580 Pagato€ 226,9231/01/201805/02/201806/02/2018VERSAMENTO IVA SU QUOTA PARTE PER CONSUMI IDRICI SEDE  
2107/112523PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 27.362,9031/01/201805/02/201807/02/2018quota parte consumi energia elettrica SEDE35 
2107/112624Pagato 80226730580 Pagato€ 6.019,8431/01/201805/02/201806/02/2018VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO QUOTA PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE  
2107/112726PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.362,3931/01/201805/02/201807/02/2018quota parte consumi telefonia fissa SEDE36 
2107/112829Pagato 80226730580 Pagato€ 739,7331/01/201805/02/201806/02/2018VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO IN QUOTA PARTE CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE  
2107/113127PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.419,1131/01/201805/02/201807/02/2018pagamento in quota parte consumi telefonici SEDE37 
2107/113230Pagato 80226730580 Pagato€ 752,2031/01/201805/02/201806/02/2018VERSAMENTO IVA PAGAMENTO IN QUOTA PARTE CONSUMI TELEFONICI DI RETE FISSA SEDE  
2107/113331PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 13.250,0001/02/201812/02/201814/02/2018CIG Z0F2044559 Z0F2044559-PULIZ.AREE VERDI SEDE-VP0003 15.01.1840Z0F2044559
2107/113432Pagato 80226730580 Pagato€ 2.915,0001/02/201812/02/201813/02/2018CIG Z0F2044559 VERSAMENTO IVA.  Z0F2044559
2107/11107104PagatoINFOCAMERE SCPA02313821007 Pagato€ 1.237,5025/05/201806/06/201808/06/2018CIG ZD81E5D9BC ZD81E5D9BC-telemaco-01.10.17-31.03.181235ZD81E5D9BC
2107/11108102Pagato 80226730580 Pagato€ 272,2525/05/201806/06/201807/06/2018VERSAMENTO IVA.  
2107/11211199PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 8.196,7204/10/201818/10/201822/10/2018CIG 70656674DD GESTIONE CEN. TEL. PERIODO 01.10.2017 - 31.03.2018210670656674DD
2107/11212201Pagato 80226730580 Pagato€ 1.803,2804/10/201818/10/201819/10/2018CIG 70656674DD VERSAMNETO IVA 70656674DD
2107/11221207PagatoSELESTA INGEGNERIA S.P.A.06294880965 Pagato€ 2.950,0009/10/201815/10/201817/10/2018CIG Z611E8AC9F Assistenza SW sist rilev pres 01.06.17 - 31.05.182137Z611E8AC9F
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2107/11266254PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 8.196,7206/12/201814/12/201818/12/2018CIG 70656674DD CEN. TEL. MIT 01.07-30.09.2017 292570656674DD
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2107/112921PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 4.158,5430/01/201801/02/201806/02/2018fatt. n. 004810045718 06.01.18-gas Cecch. DIC. 17327 
2107/113022Pagato 80226730580 Pagato€ 914,8830/01/201801/02/201802/02/2018VERSAMENTO IVA.  
2107/113735PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 4.581,0506/02/201808/02/201815/02/2018Gennaio 2018496 
2107/113836Pagato 80226730580 Pagato€ 1.007,8306/02/201808/02/201809/02/2018VERSAMENTO IVA  
2107/113937PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.382,0707/02/201816/02/201820/02/20182018012000001541 2018012000001863 09.01.18-ACQ.CECCH.DIC-GEN 18507 
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2107/114139PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 9.570,2908/02/201816/02/201820/02/2018ACEA ENERGIA - FORNITURA ENERG ELETTRICA PAL. CECCHIGNOLA AGO-DIC2017509 
2107/114240Pagato 80226730580 Pagato€ 2.093,4908/02/201816/02/201819/02/2018ACEA ENERGIA - VERSAMENTO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAL. CECCHIGNOLA PERIODO AGO-DIC 2017  
2107/114341PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.172,7316/02/201827/02/201801/03/2018FONIA FISSA E DATI - FATT. PAE0042916 E PAE0001055581 
2107/114442Pagato 80226730580 Pagato€ 698,0016/02/201827/02/201828/02/2018VERSAMENTO IVA  
2107/114543PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 9.235,1320/02/201802/03/201806/03/2018GAS SEDE DIC.17-181900187044 18.01.18615 
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2107/114845PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.209,6028/02/201808/03/201812/03/2018Consumi idrici Sede - Fatt. 2288 del 10.01.0218737 
2107/114946Pagato 80226730580 Pagato€ 219,2328/02/201808/03/201809/03/2018VERSAMENTO IVA  
2107/115047PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 9.321,2001/03/201806/03/201812/03/2018pagamento spese telefoniche numero blu dicembre-gennaio e marzo 2018740 
2107/115148Pagato 80226730580 Pagato€ 2.050,1501/03/201806/03/201807/03/2018VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE NUMERO BLU DICEMBRE-GENNAIO E MARZO 2018  
2107/115249PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.236,9508/03/201815/03/201819/03/20189479-9478-9091-9090-13.02.18 acq.Cecch.08.12.17-07.02.18906 
2107/115350Pagato 80226730580 Pagato€ 223,6908/03/201815/03/201816/03/2018VERSAMENTO IVA.  
2107/115552PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 42,0009/03/201815/03/201820/03/2018pagamento servizi satellitari telefonia mobile nov - dic 2017923 
2107/115653Pagato 80226730580 Pagato€ 9,2409/03/201815/03/201816/03/2018VERSAMENTO IVA  
2107/115754PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 306,6914/03/201823/03/201827/03/2018FONIA E DATI SEDE - FATT. PAE0006274 DEL 28.02.2018982 
2107/115855Pagato 80226730580 Pagato€ 67,4714/03/201823/03/201826/03/2018VERSAMENTO IVA  
2107/115964PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.405,6316/03/201823/03/201827/03/20189827 13.02.2018-acqua sede 10.01.2018-08.02.20181005 
2107/116065Pagato 80226730580 Pagato€ 235,3816/03/201823/03/201826/03/2018VERSAMENTO IVA  
2107/116156PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.143,4014/03/201823/03/201827/03/2018CIG 5573349915 quota parte fatt. n. PAE0002095 del 31.01.201810335573349915
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2107/116357PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 3.461,7114/03/201823/03/201827/03/2018fatt. n. 4810439164 del 06.03.20181042 
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2107/116561PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 1.238,9015/03/201823/03/201827/03/20182BIM 20181055 
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2107/116862PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 6.134,8615/03/201823/03/201827/03/2018TEL. MOBILE 2 BIM. 2018 FATT. 7X00303242 DEL 14.02.20181070 
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2107/117067PagatoRai Way s.p.a.05820021003 Pagato€ 103.178,0016/03/201829/03/201803/04/2018Fatt n. 1804000085 del 24.01.2018 - CIG 7329964DA21075 
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2107/117268PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 26.700,4322/03/201828/03/201803/04/2018ENERGIA SEDE GENNAIO 2018 QUOTA PARTE FATT. 4810290599 DEL 12.02.20181329 
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2107/117772Pagato 80226730580 Pagato€ 823,5919/04/201804/05/201807/05/2018SPESE TELEFONIA FISSA NUMERO BLU MARZO 2018  
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2107/118884Pagato 80226730580 Pagato€ 4.771,9309/05/201821/05/201822/05/2018VERSAMENTO IVA  
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2107/119186PagatoTELECOM ITALIA SPA o TIM S.P.A.00488410010 Pagato€ 526,0116/05/201828/05/201830/05/20183BIM 2018 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI2733 
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2107/11217204PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.321,0804/10/201808/10/201810/10/2018servizio idrico potabile pal. CECCHIGNOLA7382 
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2107/11234220PagatoINFOCAMERE SCPA02313821007 Pagato€ 2.499,9608/11/201819/11/201821/11/2018CIG Z1722FD274 Z1722FD274fat.vva18011284 03.10.18TELEM. APR-SET182321Z1722FD274
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2107/11252237PagatoLazio Maceri S.r.l.03505570584 Pagato€ 10.171,2530/11/201811/12/201813/12/2018CIG ZBB242EC22 Q.P. fatt. n. 368.2018 del 31.10.20182779ZBB242EC22
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2107/11260245PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 21.949,4305/12/201810/12/201812/12/2018CIG Z9225882C5 fatt. n. V00196 del 30.11.201810659Z9225882C5
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2107/14189194PagatoTelespazio S.p.A.01366520284 Pagato€ 1.905,5024/09/201826/09/201801/10/2018CIG 7058053995 Servizio di Connettivita' VSAT19937058053995
2107/19254243PagatoUNIVERSITA' LA SAPIENZA80209930587 Pagato€ 10.000,0004/12/201810/12/201818/12/2018individuazione degli indici di sofferenza2838 
2107/19255239Pagato 80226730580 Pagato€ 2.200,0004/12/201810/12/201811/12/2018VERSAMENTO IVA   
2107/19256242PagatoUNIVERSITA' LA SAPIENZA80209930587 Pagato€ 10.000,0004/12/201810/12/201818/12/2018presentazione del rapporto intermedio sull'analisi dei questionari2837 
2107/19257238Pagato 80226730580 Pagato€ 2.200,0004/12/201810/12/201811/12/2018VERSAMENTO IVA  
2107/21264252PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 224.978,4606/12/201813/12/201817/12/2018111890033368 18.09.18-TARI 2 SEM. 1810697 
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2111/133PagatoAESSE IMPIANTI S.R.L.10818191008 Pagato€ 18.641,6306/03/201816/03/201820/03/2018CIG ZDF210AF39 CIG ZDF210AF39 LAVORI SEDE FATT. 11 DEL 12.02.2018321ZDF210AF39
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2111/155Pagatoedilio srl02275670590 Pagato€ 9.757,2526/03/201811/04/201813/04/2018CIG ZD4204ED29 ZD4204ED29 TINTEGGIATURA 31 ST FATT 6 - 16.02.2018640ZD4204ED29
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2111/188Pagato 80226730580 Pagato€ 3.600,8414/06/201826/06/201827/06/2018CIG ZD4204ED29 VERSAMENTO IVA ZD4204ED29
2111/1910PagatoAESSE IMPIANTI S.R.L.10818191008 Pagato€ 37.470,5718/07/201801/08/201803/08/2018CIG Z8E23CAF91 Z8E23CAF91-MAN.VARIE-61.2018 del 02.07.184894Z8E23CAF91
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2111/11314PagatoCNIM SRL06119361001 Pagato€ 960,0008/11/201819/11/201821/11/2018CIG Z2624788A8 VERIFICHE PER. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162.9998554Z2624788A8
2111/11413Pagato 80226730580 Pagato€ 211,2008/11/201819/11/201820/11/2018CIG Z2624788A8 VERSAMENTO IVA CNIM SRL - VERIFICHE PERIODICHE ELEVATORI EURO 1.170,20 IVA INCL Z2624788A8
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2111/11920PagatoSTE.NI05215341008 Pagato€ 403,6907/12/201818/12/201820/12/2018CIG Z4C252C6C5 Z4C252C6C5-291.18 04.12.18-rip.grupp.elett.10882Z4C252C6C5
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2121/111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 4.958.533,0022/02/201828/02/201801/03/2018FONDO SCORTA692 
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2177/263PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY SRL09758101001 Pagato€ 9.940,4222/05/201801/06/201805/06/2018copertura assicurativa RC natanti - CIG Z4B1CB213D3096 
2177/2128PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY SRL09758101001 Pagato€ 171,3503/09/201806/09/201810/09/2018Appendice di variazione n. 13 - CIG DERIVATO Z4B1CB213D5690 
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2177/352Pagato 80226730580 Pagato€ 761,2011/01/201824/01/201825/01/2018VERSAMENTO IVA - 2177.3 - INFORMA SISTEMI - MANUTENZIONE IDEO WALL  
2177/385PagatoINFORMA SISTEMI S.p.A.02683600544 Pagato€ 3.460,0001/08/201806/08/201808/08/2018CIG Z2F204403F Z2F204403F-MAN.VIDEOWALL-11 03.05.20181836Z2F204403F
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2177/31310PagatoREXEL ITALIA S.p.A.09249110157 Pagato€ 3.875,8526/11/201804/12/201806/12/2018CIG Z1F249D5FE fatt. n. 18FA000220 del 31.10.20189840Z1F249D5FE
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7836/111PagatoSMS SISTEMI s.r.l.10348411009 Pagato€ 71.874,5514/03/201828/03/201803/04/2018CIG 720561559A Atto negoziale n. 145719-2017222720561559A
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7836/144Pagato 80226730580 Pagato€ 274,6720/04/201803/05/201804/05/2018CIG ZD122E4D56 VERSAMENTO I.V.A. ZD122E4D56
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2201/11718PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.567,1606/12/201811/12/201813/12/2018CIG ZE822F9426 Pubblic. bando acquis servizio linee (CTN)10836ZE822F9426
2201/11817Pagato 80226730580 Pagato€ 344,7806/12/201811/12/201812/12/2018CIG ZE822F9426 (ZE822F9426) VERSAMENTO IVA ZE822F9426
2201/12320PagatoTIM S.p.A.00488410010 Pagato€ 3.100.000,0013/12/201814/12/201818/12/2018CIG 54520115CD GMDSS TIM parere Avv. Gen. 74376-06.06.20181106454520115CD
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2259/111PagatoAssociation Internalionale de Signalisation Maritime Pagato€ 15.700,0016/01/201825/01/201829/01/2018pagamento aism-iala anno 201883 
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7838/111PagatoSTS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l.07574150582 Pagato€ 31.920,0007/02/201816/02/201820/02/2018CIG Z491E208E2 Servizio di congruita' tecnica Ctr. VTS59Z491E208E2
7838/122Pagato 80226730580 Pagato€ 7.022,4007/02/201816/02/201819/02/2018CIG Z491E208E2 (Z491E208E2) VERSAMENTO I.V.A. Z491E208E2
7838/133PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 1.111.333,3416/02/201820/02/201822/02/2018(2841213323) VTS-Nazionale Pag. CdP N 60 - 20.12.2017136 
7838/144PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 8.160,2316/02/201820/02/201822/02/2018(2841213323) VTS-Nazionale Pag. CdP N 60 - 20.12.2017136 
7838/11313PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 357.509,4316/05/201823/05/201825/05/2018(2841213323) VYS-Nazionale Pag. CdP n. 62 - 05.03.20181113 
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7838/12826Pagato 80226730580 Pagato€ 363,0030/10/201807/11/201808/11/2018CIG Z3A2461F5A (Z3A2461F5A) VERSAMENTO I.V.A. Z3A2461F5A
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7838/12524PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.288,3602/10/201809/10/201811/10/2018CIG Z62246B948 Pubbl. esito gara trasf. comp. VTS - fase 2.7248Z62246B948
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7838/8977PagatoPellizzari PieroPLLPRI60B29L483SPagato€ 17.453,4524/04/201803/05/201807/05/2018(2841213323) Compenso RUP al SAL 482139 
7838/8988PagatoFOTI LUCIAFTOLCU64L41C351QPagato€ 6.388,0424/04/201803/05/201807/05/2018(2841213323) Compenso Coll.re RUP al SAL 482140 
7838/89911Pagatomenabene gianlucaMNBGLC68A19H501FPagato€ 6.388,0424/04/201803/05/201807/05/2018(2841213323) Compenso Coll.re RUP al SAL 482141 
7838/891012PagatoPOERIO ALESSANDROPROLSN75M29D969ZPagato€ 6.388,0424/04/201803/05/201807/05/2018(2841213323) compenso Coll.re DLA al SAL 482142 
7838/89119Pagato 80226730580 Pagato€ 5.085,7924/04/201803/05/201804/05/2018(2841213323) VERSAMENTO RIT. ART. 6 C. 3 L. 122-2010  
7838/891210Pagato 80226730580 Pagato€ 9.154,3924/04/201803/05/201804/05/2018(2841213323) VERSAMENTO RIT. ACC.  
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7838/891717Pagato 80226730580 Pagato€ 1.862,0729/05/201804/06/201805/06/2018(2841213323) RIT. ACCONTO (20)  
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7838/893432Pagato 80226730580 Pagato€ 727,0808/11/201814/11/201815/11/2018(2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO  
7838/893536PagatoDamiani CarloDMNCRL50B22A515DPagato€ 4.979,5415/11/201821/11/201823/11/2018CIG 2841213323 CSP-CSE (RUP 263-16) Ing. Damiani TRP Fosso Cupo87722841213323
7838/893635Pagato 80226730580 Pagato€ 1.356,3315/11/201821/11/201822/11/2018(2841213323) VERSAMENTO I.V.A.  
7838/893734Pagato 80226730580 Pagato€ 1.185,6015/11/201821/11/201822/11/2018(2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO  
7838/893839PagatoASSENZIO RICCARDOSSNRCR64H17L750VPagato€ 25.056,4604/12/201810/12/201812/12/2018Compenso Dir. Op.vo TOSCANA per VTS fase 210280 
7838/893937Pagato 80226730580 Pagato€ 6.982,7604/12/201810/12/201811/12/2018(2841213323) RIT. ACCONTO (20)  
7838/894038Pagato 80078750587 Pagato€ 2.874,5704/12/201810/12/201811/12/2018(2841213323) TRATTENUTA I.N.P.S. - GEOM. ASSENZIO RICCARDO  
7838/894645PagatoDamiani CarloDMNCRL50B22A515DPagato€ 5.652,1011/12/201814/12/201818/12/2018Comp. DLA autorizz. SAL n. 63 Ing Damiani11017 
7838/894746PagatoDamiani CarloDMNCRL50B22A515DPagato€ 28.260,4713/12/201814/12/201818/12/2018CIG 2841213323 Comp. DLA autorizz. SAL n. 63 Ing Damiani110692841213323
7838/894847Pagato 80226730580 Pagato€ 5.288,2613/12/201814/12/201817/12/2018(2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO  
7838/894948Pagato 80226730580 Pagato€ 1.057,6513/12/201814/12/201817/12/2018(2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO  
7839/111PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 35.793,6402/02/201802/02/201808/02/2018(6072943F16) A.A. Rep. n. 355-2015 Adeg.to Sistema PMIS2 (SALDO)41 
7839/123Pagato 80226730580 Pagato€ 4.678,9831/05/201804/06/201805/06/2018CIG Z8F22BFFEF (Z8F22BFFEF) VERSAMENTO I.V.A. Z8F22BFFEF
7839/132PagatoKIRATECH S.P.A.03530570237 Pagato€ 21.268,1031/05/201804/06/201806/06/2018CIG Z8F22BFFEF Acquisto apposite Licenze Software Sist. PMIS3308Z8F22BFFEF
7839/145PagatoITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA S.R.L.08942951008 Pagato€ 89.950,0004/06/201808/06/201812/06/2018CIG 729373113B Pagamento 70x100 del Ctr. Fortiweb + transceiver1334729373113B
7839/154Pagato 80226730580 Pagato€ 19.789,0004/06/201808/06/201811/06/2018CIG 729373113B (729373113B) VERSAMENTO I.V.A. 729373113B
7839/168PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.250,0003/12/201805/12/201831/12/2018CIG ZBE253769B Pubbl. bando NMSW-PMIS e VMS10214ZBE253769B
7839/176Pagato 80226730580 Pagato€ 495,0003/12/201805/12/201806/12/2018CIG ZBE253769B VERSAMENTO I.V.A. ZBE253769B
7839/189PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 700,0003/12/201805/12/201831/12/2018CIG Z7D25B74F9 Pubbl. bando rett. NMSW-PMIS e VMS10217Z7D25B74F9
7839/197Pagato 80226730580 Pagato€ 154,0003/12/201805/12/201806/12/2018CIG Z7D25B74F9 VERSAMENTO I.V.A. Z7D25B74F9
7839/11010PagatoSPEKTRA SRL04707190965 Pagato€ 18.315,0010/12/201814/12/201818/12/2018CIG Z4A249D1E5 Ricevitore GNSS Alloy con antenna geodetica e acc11009Z4A249D1E5
7839/11111Pagato 80226730580 Pagato€ 4.029,3010/12/201814/12/201817/12/2018CIG Z4A249D1E5 (Z4A249D1E5) VERSAMENTO IVA Z4A249D1E5
7839/11212PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 850,0012/12/201814/12/201818/12/2018CIG ZD3260299E Pubbl. sosp. bando PMIS-VMS11036ZD3260299E
7839/11313Pagato 80226730580 Pagato€ 187,0012/12/201814/12/201817/12/2018CIG ZD3260299E VERSAMENTO I.V.A. ZD3260299E
7841/111PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 229.617,6818/01/201807/02/201809/02/2018CIG 67918571B4 Rep. 361-17 - saldo lotto 21267918571B4
7841/188PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 210.670,3410/12/201814/12/201831/12/2018Ctr.358-20162993 
7841/122PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 416.135,0715/06/201819/06/201802/07/2018CDP008 0010212 09311 300620181493 
7841/133PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 639.663,7715/06/201819/06/201802/07/201820288601 LEONARDO SPA1493 
7841/144PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 464.574,8215/06/201819/06/201802/07/2018202886 LEONARDO SPA1493 
7841/155PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 416.135,0705/12/201810/12/201831/12/2018CDP008 0010212 09311 311220172892 
7841/166PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 464.574,8205/12/201810/12/201831/12/2018202886 LEONARDO SPA2892 
7841/177PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 639.663,7705/12/201810/12/201831/12/201820288601 LEONARDO SPA2892 
7853/111PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 3.806.000,1718/01/201824/01/201826/01/2018A.A. Rep. 363-17 - saldo 1 SAL11 
7853/199PagatoAGENZIA INDUSTRIE DIFESA97254170588 Pagato€ 118.616,0026/03/201805/04/201810/04/2018CIG 68925643BF Atto negoziale n. 149443-201755568925643BF
7853/12424PagatoLEONARDO S.p.A.00401990585 Pagato€ 5.472.500,0003/12/201805/12/201817/12/2018CIG 58799196A7 Ctr.363-2017 - III SAL271858799196A7
7853/12825PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 797.775,5905/12/201810/12/201831/12/2018CDP008 0010212 09311 3112201810549 
7853/133PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 1.781,2623/01/201824/01/201831/01/2018CIG Z8E208614E Atto negoziale n. 140480-2017252Z8E208614E
7853/144Pagato 80226730580 Pagato€ 391,8823/01/201824/01/201825/01/2018CIG Z8E208614EVERSAMENTO I.V.A. Z8E208614EVERSAMENTO
7853/175PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 1.950,5814/03/201821/03/201823/03/2018CIG Z302242EAF Atto negoziale n. 18948-2017920Z302242EAF
7853/188Pagato 80226730580 Pagato€ 429,1314/03/201821/03/201822/03/2018CIG Z302242EAF VERSAMENTO I.V.A. Z302242EAF
7853/11515PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 594,0007/08/201823/08/201827/08/2018CIG ZFA1EF1115 CIG.ZFA1EF11155359ZFA1EF1115
7853/11616Pagato 80226730580 Pagato€ 130,6807/08/201823/08/201824/08/2018CIG ZFA1EF1115 VERSAMENTO I.V.A. ZFA1EF1115
7853/11717PagatoINFORDATA S.P.A.00929440592 Pagato€ 512.602,8509/08/201822/08/201831/08/2018CIG 7156341F66 Ctr.367-18 fornitura di 1035PC per il Corpo CC.PP.18737156341F66
7853/11818Pagato 80226730580 Pagato€ 112.772,6309/08/201822/08/201823/08/2018CIG 7156341F66 VERSAMENTO I.V.A. 7156341F66
7853/11919PagatoELMAN s.r.l.01518520588 Pagato€ 53.847,7624/09/201801/10/201803/10/2018CIG 7287959605 Manutenzione correttiva Navtex-AIS-SRL-SRT19817287959605
7853/12021Pagato 80226730580 Pagato€ 11.906,0424/09/201801/10/201802/10/2018CIG 7287959605 VERSAMENTO I.V.A. 7287959605
7853/12223PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 2.253,8817/10/201826/10/201831/10/2018CIG Z6624B462D CIG.Z6624B462D7744Z6624B462D
7853/12322Pagato 80226730580 Pagato€ 495,8517/10/201826/10/201829/10/2018CIG Z6624B462D VERSAMENTO I.V.A. Z6624B462D
7853/12929PagatoELMAN s.r.l.01518520588 Pagato€ 25.404,4406/12/201811/12/201831/12/2018CIG 7287959605 Navtex-AIS-SRL-SRT29407287959605
7853/13030Pagato 80226730580 Pagato€ 5.617,0606/12/201811/12/201812/12/2018CIG 7287959605 VERSAMENTO I.V.A. 7287959605
7853/256PagatoAlmaviva S.p.A.08450891000 Pagato€ 49.171,8414/03/201821/03/201823/03/2018CIG 0564962D60 Q.to Obbl. n.146956-15 al Rep. n. 293-112310564962D60
7853/267Pagato 80226730580 Pagato€ 10.327,7614/03/201821/03/201822/03/2018VERSAMENTO I.V.A.  
7853/222PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 174.589,6623/01/201824/01/201828/02/2018CIG 678598759F Ctr.362-17 - Cap.7853.2 E.P.2016,residui lettera f15678598759F
7853/23131PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 46.155,0813/12/201814/12/201831/12/2018CIG 678598759F Ctr. Rep. 362.20173049678598759F
7853/21111PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 3.430.124,7015/06/201819/06/201802/07/2018CDP008 0010212 09311 300620181493 
7853/21212PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 1.023.455,8415/06/201819/06/201802/07/2018CDP008 0010212 09311 300620181493 
7853/21313PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 247.091,7315/06/201819/06/201802/07/2018CDP008 0010212 09311 300620181493 
7853/21414PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 1.209.155,2802/08/201808/08/201814/08/2018CIG 678598759F Ctr.362-20171831678598759F
7853/22120PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 57.275,7724/09/201826/09/201801/10/2018CIG 678598759F Ctr. 362-2017, integrazione2033678598759F
7853/22526PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 3.430.124,7005/12/201810/12/201831/12/2018CDP008 0010212 09311 311220182892 
7853/22627PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 247.091,7305/12/201810/12/201831/12/2018CDP008 0010212 09311 311220182892 
7853/22728PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 225.680,2505/12/201810/12/201831/12/2018CDP008 0010212 09311 311220182892 
7853/891010PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 3.220.573,4506/04/201811/04/201819/04/2018A.A. Rep. 288-2010 - lotto 3 e quota parte lotto 41571 
7862/12010PagatoFCA FLEET e TENDERS srl00224830133 Pagato€ 3.329,7515/06/201805/07/201809/07/2018CIG 72406548B2 n.11 Giulietta AlfaRomeo149972406548B2
7862/111PagatoF.LLI COSTANTINO S.r.l.02514750724 Pagato€ 2.570,0524/01/201830/01/201821/02/2018CIG ZCE211E078 FATTURA VENDITA24ZCE211E078
7862/122Pagato 80226730580 Pagato€ 565,4124/01/201830/01/201831/01/2018CIG ZCE211E078 VERSAMENTO I.V.A. ZCE211E078
7862/134PagatoFCA FLEET e TENDERS srl00224830133 Pagato€ 49.501,7023/02/201806/03/201815/03/2018CIG 7141763145 Id Ordine 3766397 del 12.07.2017 -Prot 8C12721387141763145
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7862/153PagatoFCA FLEET e TENDERS srl00224830133 Pagato€ 83.106,6023/02/201806/03/201823/03/2018CIG 705417595B Ordine 3633762 del 24.04.17 -Prot 8C1178142705417595B
7862/165Pagato 80226730580 Pagato€ 18.283,4523/02/201806/03/201807/03/2018CIG 705417595B VERSAMENTO I.V.A. 705417595B
7862/177PagatoFCA FLEET e TENDERS srl00224830133 Pagato€ 121.441,9518/04/201803/05/201807/05/2018CIG 7196647CF7 Fornitura di n.5 Fiat Fullback e n.3 Fiat Qubo8147196647CF7
7862/188Pagato 80226730580 Pagato€ 26.717,2318/04/201803/05/201804/05/2018VERSAMENTO I.V.A.  
7862/12111PagatoFCA FLEET e TENDERS srl00224830133 Pagato€ 78.211,6515/06/201805/07/201809/07/2018CIG 72406548B2 n.11 Giulietta AlfaRomeo149972406548B2
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