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Capitolo/pgNumero OPNumero RGSTipo OPBeneficiarioCodice FiscaleStato/TrattamentoImportoData FirmaData ValidazioneData PagamentoCausale PagamentoNumero CamiciaCIG
2043/344PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 2.300.046,2819/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11830 
2043/393PagatoSTATO MAGGIORE DELL' ESERCITO80419490588 Pagato€ 1.936,8319/12/201720/12/201722/12/2017competenze accessorie11879 
2043/422PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 876.896,0006/12/201718/12/201719/12/2017VERSAMENTO RITENUTE10683 
2043/455PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.389.912,8719/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11832 
2043/566PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.269.519,6619/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11833 
2043/677PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 350.988,2619/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11834 
2043/888PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 4.054.022,4019/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11835 
2048/311PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 4.363,0023/11/201712/12/201713/12/2017ONERI SOCIALI SU INDENNITA DI SOSTA IN PORTO ESTERO3262 
2050/111PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 11.567,0023/11/201711/12/201712/12/2017VERSAMENTO RITENUTE9488 
2066/211PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 787.654,4219/12/201720/12/201727/12/2017SOMME RIMASTE DA PAGARE11836 
2054/31919PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 96.179,9415/12/201718/12/201719/12/2017Versamento conto entrata cap 3641 competenze accessorie non corrisposte anno 201711295 
2054/411PagatoSCHIAVONI MANUELSCHMNL83M11D704OPagato€ 195,6713/11/201701/12/201705/12/2017pagamento fua anni 2014 e 2015 eredi SCHIAVONI GIOVANNI8008 
2054/422PagatoSCHIAVONI PAMELASCHPML80H51D704PPagato€ 195,6713/11/201701/12/201705/12/2017pagamento fua anni 2014 e 2015 eredi SCHIAVONI GIOVANNI8009 
2054/435Pagato 80226730580 Pagato€ 116,9014/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2014 E 2015 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/446Pagato 80008630420 Pagato€ 49,2314/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FUA ANNI 2014 E 2015 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/457Pagato 80008630420 Pagato€ 1,9614/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA ANNI 2014 E 2015 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/473PagatoD'ANGIO' ANTONIODNGNTN50E03D708NPagato€ 245,0813/11/201704/12/201706/12/2017pagamento fua anno 2014 eredi SIGNORE MADELAINE8017 
2054/489Pagato 80226730580 Pagato€ 73,2114/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/4910Pagato 80008630420 Pagato€ 30,8414/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/41011Pagato 80008630420 Pagato€ 1,2214/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/4124PagatoSCELZI DOMENICASCLDNC57L56A662JPagato€ 248,8813/11/201701/12/201705/12/2017pagamento fua anno 2014 eredi MOSAICO VINCENZO8025 
2054/41313Pagato 80226730580 Pagato€ 74,3514/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/41414Pagato 80008630420 Pagato€ 31,3114/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI DIP. PAGAMENTO FUA ANN0 2014 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/41515Pagato 80008630420 Pagato€ 1,2514/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO FONDO CREDITO PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/41717PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 13.877,7904/12/201713/12/201714/12/2017versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art. 01 compensi accessori non liquidati nell'anno 201710922 
2054/568Pagato 80008630420 Pagato€ 135,3814/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FUA ANNI 2014 E 2015 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/51112Pagato 80008630420 Pagato€ 84,7814/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/51616Pagato 80008630420 Pagato€ 86,1014/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/51818PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 3.358,4304/12/201713/12/201714/12/2017versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 prev amm compensi accessori non liquidati nell'anno 201710923 
2054/52020PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 23.275,5515/12/201718/12/201719/12/2017Versamento conto entrata cap 3641 prev amm non corrisposte anno 201711298 
2055/512PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 37.297,3227/02/201715/03/201717/03/2017CIG 6641302FC5 pagamento fatture buoni pasto Lotto 63136641302FC5
2055/521Pagato 80226730580 Pagato€ 1.491,8927/02/201715/03/201716/03/2017VERSAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO LOTTO 6  
2055/533PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 12.631,8003/03/201723/03/201727/03/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 3391 
2055/546Pagato 80226730580 Pagato€ 505,2703/03/201723/03/201724/03/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/554PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.100,6003/03/201723/03/201727/03/2017CIG 66409995BD pagamento fatture buoni pasto lotto 239266409995BD
2055/567Pagato 80226730580 Pagato€ 164,0203/03/201723/03/201724/03/2017PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2  
2055/575PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.915,9003/03/201723/03/201727/03/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 1394 
2055/588Pagato 80226730580 Pagato€ 156,6403/03/201723/03/201724/03/2017VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/599PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 18.953,2510/03/201731/03/201704/04/2017CIG 6661927C10 pagamento fatture buoni pasto lotto 54746661927C10
2055/51010Pagato 80226730580 Pagato€ 758,1310/03/201731/03/201703/04/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO BUONI PASTO LOTTO 5  
2055/51112PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 642,9616/03/201731/03/201704/04/2017CIG 6641302FC5 pagamento fatture buoni pasto lotto 65196641302FC5
2055/51211Pagato 80226730580 Pagato€ 25,7214/03/201731/03/201703/04/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/51313PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.166,4331/03/201714/04/201719/04/2017CIG 67425532C1 pagamento fatture buoni pasto lotto 487367425532C1
2055/51415Pagato 80226730580 Pagato€ 486,6631/03/201714/04/201718/04/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/51514PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 394,0531/03/201714/04/201719/04/2017CIG 6661927C10 pagamento fatture buoni pasto lotto 58916661927C10
2055/51616Pagato 80226730580 Pagato€ 15,7731/03/201714/04/201718/04/2017VERSAMENTO IVA PAGAMENTO BUONI PASTO  
2055/51718PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11,2621/04/201727/04/201702/05/2017CIG 67425532C1 pagamento fatture buoni pasto lotto 4110567425532C1
2055/51817Pagato 80226730580 Pagato€ 0,4521/04/201727/04/201728/04/2017VERSAMENTO IVA SU FATTURE BUONI PASTO  
2055/51920PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.898,8007/06/201720/06/201722/06/2017PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 13498 
2055/52021Pagato 80226730580 Pagato€ 155,9507/06/201720/06/201721/06/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO BUONI PASTO LOTTO 1  
2055/52119PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 37.060,4407/06/201720/06/201722/06/2017PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 63502 
2055/52222Pagato 80226730580 Pagato€ 1.482,4207/06/201720/06/201721/06/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/52323PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 12.227,8114/06/201707/07/201711/07/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 33656 
2055/52424Pagato 80226730580 Pagato€ 489,1114/06/201707/07/201710/07/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/52526PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 3.546,4114/06/201707/07/201711/07/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 23658 
2055/52625Pagato 80226730580 Pagato€ 141,8614/06/201707/07/201710/07/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/52727PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 19.169,7020/06/201704/07/201706/07/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 5 cpt3973 
2055/52829Pagato 80226730580 Pagato€ 766,7822/06/201704/07/201705/07/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 5  
2055/52928PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11.969,3820/06/201704/07/201706/07/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 43983 
2055/53030Pagato 80226730580 Pagato€ 478,7822/06/201704/07/201705/07/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 4  
2055/53131PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 37.432,6811/09/201726/09/201728/09/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 65924 
2055/53234Pagato 80226730580 Pagato€ 1.497,3111/09/201726/09/201727/09/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO BP LOTTO 6  
2055/53332PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.562,5011/09/201726/09/201728/09/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 15939 
2055/53435Pagato 80226730580 Pagato€ 142,5011/09/201726/09/201727/09/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BP LOTTO 1  
2055/53533PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 12.199,3611/09/201726/09/201728/09/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 35943 
2055/53636Pagato 80226730580 Pagato€ 487,9711/09/201726/09/201727/09/2017PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 3  
2055/53739PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.089,0014/09/201728/09/201702/10/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 26089 
2055/53837Pagato 80226730580 Pagato€ 163,5614/09/201728/09/201729/09/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/53940PagatoREPAS LUNCH COUPON SRL01964741001 Pagato€ 12.847,6614/09/201728/09/201702/10/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 46091 
2055/54038Pagato 80226730580 Pagato€ 513,9114/09/201728/09/201729/09/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/54142PagatoREPAS LUNCH COUPON SRL01964741001 Pagato€ 19.774,6515/09/201728/09/201702/10/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 56255 
2055/54241Pagato 80226730580 Pagato€ 790,9915/09/201728/09/201729/09/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/54343PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 35.052,6020/11/201724/11/201728/11/2017Pagamento fatture buoni pasto Lotto 69736 
2055/54444Pagato 80226730580 Pagato€ 1.402,1021/11/201724/11/201727/11/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO BUONI PASTO  
2055/54547PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 18.953,2528/11/201706/12/201711/12/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 510517 
2055/54645Pagato 80226730580 Pagato€ 758,1328/11/201706/12/201707/12/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 5  
2055/54748PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.369,1128/11/201706/12/201711/12/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 410544 
2055/54846Pagato 80226730580 Pagato€ 494,7628/11/201706/12/201707/12/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/54950PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 3.532,2030/11/201704/12/201706/12/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 210775 
2055/55049Pagato 80226730580 Pagato€ 141,2930/11/201704/12/201705/12/2017VERSAMENTO IVA DU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2  
2055/55154PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.516,9006/12/201716/12/201719/12/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 111241 
2055/55253Pagato 80226730580 Pagato€ 140,6806/12/201713/12/201714/12/2017VERSAMNTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO  
2055/55352PagatoBANCA IFIS SPA02505630109 Pagato€ 12.392,8206/12/201713/12/201715/12/2017pagamento fatture buoni pasto lotto 311415 
2055/55451Pagato 80226730580 Pagato€ 495,7106/12/201713/12/201714/12/2017VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 3 CPT  
2063/211Pagato 80062590379 Pagato€ 47,5613/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2014 E 2015 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2063/222Pagato 80143490581 Pagato€ 29,7813/11/201701/12/201704/12/2017VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANN0 2014 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2063/233Pagato 80017210727 Pagato€ 30,2513/11/201720/11/201721/11/2017VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANN0 2014 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2063/244PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 1.179,6104/12/201713/12/201714/12/2017versamento conto entrate capo 15 cap. 3641 art.01 irap compensi accessori non liquidati nell'anno 201710925 
2063/255PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 8.175,2915/12/201718/12/201719/12/2017Versamento conto entrata cap 3641 IRAP non corrisposte anno 201711300 
2047/111PagatoBISANTI GIORGIOBSNGRG61S12E815ZPagato€ 1.005,9224/02/201706/03/201708/03/2017EQUO INDENNIZZI289 
2047/122PagatoBARRETTA GIUSEPPEBRRGPP68A04B180OPagato€ 2.994,6224/02/201706/03/201708/03/2017EQUO INDENNIZZI289 
2047/133PagatoCATAPANO PASQUALECTPPQL75D17L049NPagato€ 1.326,3424/02/201706/03/201708/03/2017EQUO INDENNIZZI289 
2047/144PagatoRISOLO LUCIANORSLLCN71T29L049VPagato€ 2.492,0630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10423 
2047/155PagatoGALATOLO GIOVANNIGLTGNN57C24G273KPagato€ 2.775,3530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10424 
2047/166PagatoBRAVETTI ANTONIOBRVNTN47P30C773TPagato€ 9.325,2730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10427 
2047/177PagatoMASSIMILLO SALVATOREMSSSVT75B04L049HPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10440 
2047/188PagatoLOMORO ROCCOLMRRCC74P20A662XPagato€ 1.204,5830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10459 
2047/199PagatoDE SIO GAETANODSEGTN71D07C361UPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10462 
2047/11010PagatoPERFETTO MATTEOPRFMTT66R11L259UPagato€ 2.756,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10465 
2047/11111PagatoBATTELLO VITOBTTVTI70T01F061PPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10467 
2047/11313PagatoIANNOTTA CLEMENTENNTCMN70P01A783CPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10473 
2047/11414PagatoSARTORATO ANTONIOSRTNTN58S11C129MPagato€ 2.720,8830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10474 
2047/11515PagatoSCOCCO LUCASCCLCU75T13E897SPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10476 
2047/11717PagatoGRIMAUDO MICHELEGRMMHL59R30L331PPagato€ 7.105,8530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10481 
2047/11818PagatoLO PINTO NICOLA SALVATORELPNNLS75E08G315VPagato€ 1.204,5830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10484 
2047/11919PagatoOLIVIERO PASQUALELVRPQL76R21C495BPagato€ 2.238,1930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10485 
2047/12020PagatoCARANNANTE GENNAROCRNGNR57R24G964KPagato€ 2.160,4830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10486 
2047/12121PagatoLO GIUDICE ANTONIOLGDNTN67H16H224FPagato€ 1.554,3030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10487 
2047/12222PagatoSCIACOVELLI SAVERIO MARCOSCCSRM86T16A662IPagato€ 2.502,4230/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10488 
2047/12323PagatoCAVALLO GIOVANNICVLGNN72L17D086HPagato€ 3.108,6030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10490 
2047/12424PagatoPALUMBO CARLOPLMCRL79P24L049APagato€ 1.163,1330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10518 
2047/12525PagatoPIETRARELLI DAVIDPTRDVD73C25H793WPagato€ 1.264,9030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10519 
2047/12626PagatoLA ROSA LUCIANOLRSLCN68R21C773YPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10521 
2047/12727PagatoBARRACO FrancescoBRRFNC64T18L331WPagato€ 1.378,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10525 
2047/12828PagatoSAVELLA ANGELO RAFFAELESVLNLR68H14C129QPagato€ 1.378,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10527 
2047/12929PagatoMARCONI TONINOMRCTNN70M17E783ZPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10530 
2047/13030PagatoSCOGNAMIGLIO AntonioSCGNTN68A02L259KPagato€ 1.404,0530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10531 
2047/13232PagatoDI MARIA MARIODMRMRA75M29G487UPagato€ 1.284,8930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10536 
2047/13333PagatoCHIERCHIA RaffaeleCHRRFL73B25E131ZPagato€ 5.305,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10538 
2047/13535PagatoCACCIALINO MAURIZIOCCCMRZ55C31G611BPagato€ 3.243,9730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10540 
2047/13636PagatoBUONADONNA FERNANDOBNDFNN67P28H703FPagato€ 16.711,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10541 
2047/13737PagatoMarchionne VincenzoMRCVCN51A01I712VPagato€ 1.001,7130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10543 
2047/13838PagatoMINOTAURO GiuseppeMNTGPP59B14L259NPagato€ 2.861,4330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10545 
2047/14040PagatoFESTA ANTONIOFSTNTN55C02E131QPagato€ 1.027,7230/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10548 
2047/14141PagatoCARDELLICCHIO MASSIMOCRDMSM69R06L049TPagato€ 1.593,4630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10549 
2047/14242PagatoBUCCARELLA CARMELOBCCCML62C01D883TPagato€ 2.880,6430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10551 
2047/14343PagatoAPREA AntonioPRANTN67T26F839GPagato€ 3.159,1130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10552 
2047/14444PagatoRICCARDI ANTONIORCCNTN67D27F839VPagato€ 2.808,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10553 
2047/14545PagatoNAPPI CARLONPPCRL73D12F912UPagato€ 6.631,6830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10556 
2047/14646PagatoDI SARNO GiuseppeDSRGPP66T12C495BPagato€ 2.808,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10566 
2047/14747PagatoRICCO SavinoRCCSVN66S07F839YPagato€ 5.011,4330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10569 
2047/14848PagatoDE TOTERO VINCENZODTTVCN73S28D862JPagato€ 1.204,5830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10570 
2047/14949PagatoBELLANTONE GIULIOBLLGLI86S23H224YPagato€ 1.049,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10573 
2047/15050PagatoCARUSO GIANPAOLOCRSGPL77S12D086TPagato€ 1.119,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10574 
2047/15151PagatoACETO GIUSEPPECTAGPP74E07H501MPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10576 
2047/15252PagatoMINNICI LUIGIMNNLGU56S02E956WPagato€ 1.522,6830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10577 
2047/15353PagatoRISTAGNO GiovanniRSTGNN64D25C342IPagato€ 1.053,0430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10578 
2047/15454PagatoGIUFFRIDA SALVATOREGFFSVT73H15C351PPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10579 
2047/15555PagatoLUCA' GABRIELELCUGRL85A01I725IPagato€ 2.098,3130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10580 
2047/15656PagatoELEFANTE IGNAZIOLFNGNZ65D09A487GPagato€ 2.067,2230/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10581 
2047/15757PagatoTOMMASINI ANDREATMMNDR84T29H501FPagato€ 1.049,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10582 
2047/15858PagatoDE MICHELE DOMENICODMCDNC52A13F158YPagato€ 2.030,2430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10583 
2047/15959PagatoMARZO LUIGIMRZLGU58T09A184VPagato€ 2.160,4830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10584 
2047/16060PagatoBERNARDO PIETROBRNPTR45R05C347SPagato€ 2.517,2330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10585 
2047/16161PagatoAMMATUNA SALVATOREMMTSVT60S05H163VPagato€ 2.808,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10586 
2047/16262PagatoCHIAIESE ROSARIOCHSRSR79E04F839GPagato€ 2.093,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10590 
2047/16363PagatoFARACE PIETROFRCPTR73L05B602JPagato€ 2.712,3830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10593 
2047/16464PagatoFERSINI COSIMOFRSCSM70A16A184PPagato€ 895,4030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10594 
2047/16565PagatoMOSTI BONAVENTURAMSTBVN67S16C129TPagato€ 1.378,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10595 
2047/16666PagatoDIOCESANO ROBERTODCSRRT77M22A662KPagato€ 1.082,8330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10596 
2047/16767PagatoCATAMO LUIGICTMLGU74D02D862YPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10598 
2047/16868PagatoTAVANO SALVATORETVNSVT60L04E885SPagato€ 1.080,2430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10599 
2047/16969PagatoFILIGHEDDU PIERO ANTONIOFLGPNT55D18E425KPagato€ 1.659,7330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10601 
2047/17070PagatoSCARPATO AntoninoSCRNNN78L27L845HPagato€ 2.929,2830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10602 
2047/17171PagatoCUOMO AnielloCMUNLL56D09F912KPagato€ 6.090,7330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10603 
2047/17272PagatoGUARRACI ALESSIOGRRLSS91B23A089MPagato€ 1.049,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10604 
2047/17373PagatoMONTI LUIGIMNTLGU77S11F839UPagato€ 1.204,5930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10617 
2047/17474PagatoMARTELLO NUNZIOMRTNNZ58P05F158RPagato€ 2.570,2830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10618 
2047/17575PagatoD'ADDAZIO AMEDEODDDMDA70P01L013YPagato€ 1.678,7030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10619 
2047/17676PagatoPACIULLI FRANCESCOPCLFNC72R23E469IPagato€ 1.356,1930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10624 
2047/17777PagatoDELL'OLIO PANTALEODLLPTL66T31A883EPagato€ 4.214,9130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10630 
2047/17878PagatoDE CHIRO BIAGIODCHBGI54S18B519FPagato€ 26.291,7630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10635 
2047/17979PagatoGUIDA ANTONIOGDUNTN60L16H703KPagato€ 2.880,6430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10646 
2047/18080PagatoZUPO VINCENZOZPUVCN76T07G787NPagato€ 1.083,8530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10650 
2047/18181PagatoGROSSI ELISABETTAGRSLBT53S45L259FPagato€ 2.920,6130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10655 
2047/18282PagatoGROSSI CLAUDIAGRSCLD61H46H501VPagato€ 2.920,6130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10658 
2047/18383PagatoGROSSI LUCAGRSLCU69L21H501APagato€ 2.920,6130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10660 
2047/18484PagatoGROSSI GIAN PAOLAGRSGPL56A47L259RPagato€ 2.920,6130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10663 
2047/18585PagatoTONDI PAOLO ANTONIOTNDPNT65B17E815HPagato€ 1.427,2630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10668 
2047/18686PagatoLO PICCOLO DANILOLPCDNL81E02F061APagato€ 1.093,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10673 
2047/18787PagatoSIMULA GIOVANNISMLGNN56T30E425CPagato€ 5.070,2530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10675 
2047/18888PagatoPALESCANDOLO PasqualePLSPQL68R12F839NPagato€ 942,4630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10676 
2047/18989PagatoCARRISI DAVIDECRRDVD80L15F158IPagato€ 1.093,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10679 
2047/19090PagatoFIORITO SERGIOFRTSRG63A22B354UPagato€ 1.330,6230/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10680 
2047/19191PagatoTRAMPARULO CatelloTRMCLL67H19C129WPagato€ 2.756,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10681 
2047/19292PagatoCANDRIELLO PAOLOCNDPLA63H17H501NPagato€ 1.428,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10684 
2047/19393PagatoPAPPACENA FRANCESCOPPPFNC72M11F839EPagato€ 2.409,1730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10700 
2047/19696PagatoSALERNO GIACOMOSLRGCM59R14C351EPagato€ 1.860,3830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10709 
2047/19797PagatoLicciardello RobertoLCCRRT85T12E425XPagato€ 1.049,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10710 
2047/19999PagatoDE FILIPPIS MassimilianoDFLMSM69B07L259FPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10712 
2047/1100100PagatoDE ROSA LazzaroDRSLZR64S23L245EPagato€ 2.808,1030/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10714 
2047/1102102PagatoMUSCO DOMENICOMSCDNC72E11F839NPagato€ 2.756,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10716 
2047/1103103Pagatobrusco ritaBRSRTI38P55C773HPagato€ 11.279,1330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10717 
2047/1104104PagatoAGOSTA GIOVANNIGSTGNN72T31H163MPagato€ 1.225,3730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10724 
2047/1105105PagatoSUPINO GENESIASPNGNS79B45D708RPagato€ 2.529,7930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10727 
2047/1107107PagatoSCOPPA CiroSCPCRI74L14F839OPagato€ 4.293,6530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10730 
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2047/1110110PagatoARBACE NOE' LUIGIRBCNLG59C07D851EPagato€ 1.033,6130/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10735 
2047/1111111PagatoDE PAOLIS PATRIZIADPLPRZ64H53C773ZPagato€ 11.279,1330/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10736 
2047/1112112PagatoMASSARO FrancescoMSSFNC72A29D708BPagato€ 1.554,7730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10737 
2047/1113113PagatoCAPRARO FABRIZIOCPRFRZ82L27D843NPagato€ 1.049,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10738 
2047/1114114PagatoMANENTE NEVIOMNNNVE74B09H501KPagato€ 1.326,3430/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10739 
2047/1115115PagatoDE SANTIS ALESSANDRODSNLSN84B06H501JPagato€ 2.165,6630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10740 
2047/1116116PagatoPAPA CiroPPACRI71S11F839MPagato€ 2.652,6730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10741 
2047/1117117PagatoMANNA ROSARIOMNNRSR73L11F839OPagato€ 7.020,2630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10742 
2047/1118118PagatoFAZI STEFANOFZASFN73T28A662IPagato€ 2.409,1730/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10743 
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2047/1120120PagatoLO BUE MARCO MASSIMILIANOLBOMCM74P30F839RPagato€ 2.756,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10745 
2047/1121121PagatoISAIA SergioSIASRG69T04F839SPagato€ 2.756,2930/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10746 
2047/1122122PagatoDI MODUGNO NICOLADMDNCL82E06L328JPagato€ 2.165,6630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10747 
2047/1123123PagatoMARTIELLO MarioMRTMRA60M14I885EPagato€ 2.160,4830/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10748 
2047/1124124PagatoDI LISI MARIANODLSMRN51S08L112VPagato€ 720,1630/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10750 
2047/1125125PagatoSALVO FRANCESCOSLVFNC68H10F061KPagato€ 1.378,1530/11/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO10759 
2047/1126126PagatoFRALLICCIARDI SACHAFRLSCH75E31B832WPagato€ 1.204,5811/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11623 
2047/1127127PagatoCASTELLANO GRAZIANOCSTGZN81H19L049TPagato€ 4.331,3215/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11749 
2047/1128128PagatoD'ADDARIO SILVESTRODDDSVS65P24L049EPagato€ 1.440,3215/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11752 
2047/1129129PagatoDE ANGELIS VINCENZODNGVCN81E03F839CPagato€ 2.165,6615/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11753 
2047/1130130PagatoNIGRO CARLONGRCRL64C22D843PPagato€ 1.440,3215/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11754 
2047/1131131PagatoROBLES NICOLARBLNCL75L17H926BPagato€ 1.119,1015/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11755 
2047/1133132PagatoSIMEONE CRISTIANSMNCST74R26D708GPagato€ 2.569,7815/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11758 
2047/1134133PagatoCAFARO VINCENZOCFRVCN63R01B822GPagato€ 666,7415/12/201716/12/201719/12/2017EQUO INDENNIZZO11759 
2047/1135134PagatoMONTUORI LivioMNTLVI63M23L835JPagato€ 1.080,2418/12/201719/12/201721/12/2017EQUO INDENNIZZO11805 
2047/1136135PagatoCASU GIOVANNICSAGNN83R06G015ZPagato€ 9.745,4618/12/201719/12/201721/12/2017EQUO INDENNIZZO11806 
2047/1137136PagatoCALVANO ORLANDOCLVRND67R21A773ZPagato€ 689,4418/12/201719/12/201721/12/2017EQUO INDENNIZZO11807 
2131/112PagatoAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI80030620639 Pagato€ 166,5007/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale8473 
2131/121PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo80027950825 Pagato€ 1.350,0007/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale8484 
2309/112PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 466.985,4630/03/201728/04/201702/05/2017VERSAMENTO ONERI SOCIALI SU PENSIONI886 
2309/121PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 123.324,2830/03/201702/05/201703/05/2017ONERI SOCIALI SULLE PENSIONI PROVVISORIE1380 
2309/133PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 1.175.894,2627/10/201723/11/201724/11/2017ONERI SOCIALI SULLE PENSIONI PROVVISORIE7470 
2106/37673PagatoSOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA00320160237 Pagato€ 292,0015/06/201713/07/201717/07/2017POLIZZA KASKO-INFORTUNI SALDO ANNO 20163694 
2106/37774Pagato 80008630420 Pagato€ 9.641,4722/06/201714/07/201717/07/2017INPDAP AMM.NE  
2106/37875Pagato 80008630420 Pagato€ 3.503,8822/06/201714/07/201717/07/2017INPDAP DIP.TE  
2106/37976Pagato 80008630420 Pagato€ 139,3922/06/201714/07/201717/07/2017FONDO CREDITO  
2106/3118111Pagato 80008630420 Pagato€ 7.176,1428/11/201714/12/201715/12/2017INPDAP AMM.NE  
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2106/106765PagatoINFOCAMERE02313821007 Pagato€ 1.237,5010/05/201724/05/201726/05/2017CIG Z9919371A8 SERVIZIO TELEMACO PERIODO 01.10.2016 - 31.03.20171450Z9919371A8
2106/106864Pagato 80226730580 Pagato€ 272,2510/05/201727/07/201728/07/2017VERSAMENTO IVA - INFOCAMERE  
2106/108077PagatoSELESTA INGEGNERIA S.P.A.06294880965 Pagato€ 2.920,5028/06/201711/07/201713/07/2017CIG ZA1194AD90 Assistenza software rilevazione presenze1941ZA1194AD90
2106/108178Pagato 80226730580 Pagato€ 642,5128/06/201707/07/201710/07/2017VERSAMENTO IVA  
2106/1010299PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 3.801,6027/10/201710/11/201714/11/2017CIG 58032533DF CIG 58032533DF-fotocop. Centro St. Sede-ott-dic16298258032533DF
2106/1010397Pagato 80226730580 Pagato€ 836,3527/10/201710/11/201713/11/2017VERSAMENTO IVA  
2106/105350PagatoVALSECCHI CANCELLERIA SRL09521810961 Pagato€ 1.169,4021/04/201704/05/201708/05/2017CIG Z271CF1143 FORNITURA CARTA A42175Z271CF1143
2106/105451Pagato 80226730580 Pagato€ 257,2721/04/201705/05/201708/05/2017CIG Z271CF1143 VERSAMENTO IVA - VALSECCHI FATT. 42-PA DEL 24.01.2017 Z271CF1143
2106/105552PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 1.528,0005/05/201718/05/201722/05/2017CIG XEF11F70DE fatt. n. 1137901086 del 31.03.20171395XEF11F70DE
2106/105653Pagato 80226730580 Pagato€ 336,1605/05/201718/05/201719/05/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - OLIVETTI - NOL. FOTOC. GEN-MAR 2017 - EURO 1.864,16 (IVA INCL.)  
2106/107169PagatoElsi s.r.l.02328730581 Pagato€ 4.699,6017/05/201701/06/201706/06/2017CIG ZD61D96A98 Riparazione fotocopiatrici2917ZD61D96A98
2106/107268Pagato 80226730580 Pagato€ 1.033,9117/05/201701/06/201705/06/2017CIG ZD61D96A98 VESRAMENTO IVA - ELSI ZD61D96A98
2106/108886PagatoSILVIA BONGIANNIBNGSLV68L51H501TPagato€ 723,1008/09/201713/09/201715/09/2017CIG ZC91F66929 FORNITURA TIMBRI5906ZC91F66929
2106/108985Pagato 80226730580 Pagato€ 159,0808/09/201713/09/201714/09/2017CIG ZC91F66929 VERSAMENTO IVA ZC91F66929
2106/109087PagatoCAPRIOLI SOLUTIONS S.r.l.10892451005 Pagato€ 1.432,8020/09/201704/10/201706/10/2017CIG Z5A1F8ECD3 ACQUISTO CARTA A46438Z5A1F8ECD3
2106/109188Pagato 80226730580 Pagato€ 315,2220/09/201704/10/201705/10/2017CIG Z5A1F8ECD3 VERSAMENTO IVA Z5A1F8ECD3
2106/109491PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 1.528,0020/09/201704/10/201706/10/2017CIG XEF11F70DE fatt. n. 1137905330 del 30.06.20172487XEF11F70DE
2106/109592Pagato 80226730580 Pagato€ 336,1620/09/201704/10/201705/10/2017VERSAMENTO IVA. 2106-10 - OLIVETTI - NOL. FOT. - APRILE-GIUGNO 2017  
2106/10104100PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 5.227,2027/10/201710/11/201714/11/2017CIG 58032533DF CIG 58032533DF-fotocop. Centro Stampa gen-apr2017298258032533DF
2106/1010598Pagato 80226730580 Pagato€ 1.149,9827/10/201710/11/201713/11/2017VERSAMENTO IVA  
2106/1111PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5014/02/201723/02/201727/02/2017CIG X60166C8BC PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 201688X60166C8BC
2106/1122Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1514/02/201723/02/201724/02/2017VERSAMENTO IVA FATTURA DICEMBRE 2016  
2106/112119PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5009/03/201716/03/201720/03/2017pagamento fattura gennaio 2017 - eco della stampa864 
2106/112220Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1509/03/201716/03/201717/03/2017VERSAMENTO IVA FATTURA GENNAIO 2017 - ECO DELLA STAMPA  
2106/115148PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5006/04/201721/04/201726/04/2017pagamento fattura febbraio 2017 - eco della stampa1796 
2106/115249Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1506/04/201721/04/201724/04/2017VERSAMENTO IVA FATTURA FEBBRAIO 2017 .- ECO DELLA STAMPA  
2106/1110096PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 4.990,0020/10/201725/10/201731/10/2017CIG Z391BDC760 Rassegna stampa giornali, riviste, anno 20172888Z391BDC760
2106/1353PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 460,2816/02/201727/02/201701/03/2017fatt. n. 2016012000082158 del 28.11.2016208 
2106/1364Pagato 80226730580 Pagato€ 46,0316/02/201727/02/201728/02/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - ACEA ATO 2 - ACQUA CECCH. 08.11.2016 - 28.11.2016 - EURO 506,31 (IVA INCL.)  
2106/139290PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 68.080,2320/09/201726/09/201728/09/2017CIG 51763971F0- fatt.122304 e 122302 del 31.12.17248451763971F0-
2106/139389Pagato 80226730580 Pagato€ 14.977,6520/09/201726/09/201727/09/2017VERSAMENTO IVA. 2106-13 - MANITAL - NOV. DIC. 2016  
2106/13106103PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 173.250,2530/10/201707/11/201709/11/2017CIG 51763971F0-PULIZIE E COND. IMP. VIALE DELL'ARTE 16298551763971F0-PULIZIE
2106/13107101Pagato 80226730580 Pagato€ 27.879,3230/10/201707/11/201708/11/2017VERSAMENTO IVA. 2106-13-BANCA FARMAFACTORING- PULIZIE E COND. IMP. SEDE MAGGIO-OTTOBRE 2016  
2106/1375PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.007,1201/03/201716/03/201720/03/2017Telefonia fissa Sede OTT-NOV 2016678 
2106/1386Pagato 80226730580 Pagato€ 661,5701/03/201716/03/201717/03/2017VERSAMENTO IVA FASTWEB SEDE  
2106/1397PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.553,4202/03/201716/03/201720/03/2017Telefonia fissa sede DIC 2016 - GEN 2017685 
2106/13108Pagato 80226730580 Pagato€ 781,7502/03/201716/03/201717/03/2017VERSAMENTO IVA FASTWEB SEDE  
2106/13119PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 11.744,4402/03/201709/03/201713/03/2017fornitura gas cecchignola699 
2106/131210Pagato 80226730580 Pagato€ 2.541,4502/03/201709/03/201710/03/2017VERSAMENTO IVA  
2106/131311PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 351,1907/03/201714/03/201716/03/2017Consumi acqua 09.09.2016 - 22.12.2016775 
2106/131412Pagato 80226730580 Pagato€ 32,9007/03/201714/03/201715/03/2017VERSAMENTO IVA ACEA ATO2 - CECCHIGNOLA  
2106/131513PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 21.854,7307/03/201722/03/201724/03/2017CIG 9999999999 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA7849999999999
2106/131614Pagato 80226730580 Pagato€ 4.808,0407/03/201708/05/201709/05/2017VERSAMENTO IVA HERA COMM SEDE  
2106/131715PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 341,0408/03/201714/03/201716/03/2017Fatt n. 2017012000020264 serv idrico cecch 10.01.17 - 24.01.17845 
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2106/131916PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 402,1108/03/201714/03/201716/03/2017Fatt 10592 09.01.17 - 00063 02.01.2017 - ACEA ATO2 - ACQUA CECCH852 
2106/132018Pagato 80226730580 Pagato€ 40,2108/03/201714/03/201715/03/2017VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 - ACQUA CECCH - FATT10592-00063  
2106/133124PagatoE.M.S.A. Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima Pagato€ 1.275,9424/03/201728/03/201730/03/2017sistema di monitoraggio delle navi mercantili via web 20161097 
2106/133633PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.514,3829/03/201707/04/201711/04/2017Fattura Telecom Numero Blu gennaio 20171195 
2106/133735Pagato 80226730580 Pagato€ 553,1629/03/201705/05/201708/05/2017FATTURA TELECOM NUMERO BLU GENNAIO 2017  
2106/133834PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 919,1729/03/201707/04/201711/04/2017Fattura Telecom circuiti analogici I bimestre 20171197 
2106/133936Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0629/03/201705/05/201708/05/2017FATTURA TELECOM CIRCUITI ANALOGICI I BIMESTRE 2017  
2106/134037PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 14.600,0129/03/201707/04/201711/04/2017Fatture Telecom N Blu II bim 2017- feb 2017 mar 2017 I-II bim. 20171199 
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2106/134238PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 896,7029/03/201707/04/201711/04/2017Fatture Telecom Italia circuiti analogici II bimestre 20171208 
2106/134340Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0629/03/201705/05/201708/05/2017FATTURE TELECOM ITALIA CIRCUITI ANALOGICI II BIMESTRE 2017  
2106/134442PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 95,7129/03/201707/04/201711/04/2017Fatture Telecom Thuraya sett - ottob 2016 nov - dic 20161248 
2106/134541Pagato 80226730580 Pagato€ 21,0629/03/201705/05/201708/05/2017FATTURE TELECOM THURAYA SETT - OTTOB 2016 NOV - DIC 2016  
2106/136967PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 3.020,4311/05/201722/05/201724/05/2017fatt. n. 161902061929 del 28.12.20162744 
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2106/137370PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 13.379,4619/05/201726/05/201730/05/2017fatt. n. 171900374534 del 25.02.20172933 
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2106/138380PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.092,2001/08/201703/08/201708/08/2017Contratto numero- 888010547001. Periodo 3 BIM. 20155057 
2106/138481Pagato 80226730580 Pagato€ 460,2801/08/201703/08/201704/08/2017VERSAMENTO IVA. OP-IC - 2106-13 - TELECOM ITALIA-TEL. MOB. 3 BIMESTRE 2015- EURO 2.552,48 (IVA INCL.)  
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2106/13109102Pagato 80226730580 Pagato€ 39.055,6430/10/201707/11/201708/11/2017VERSAMENTO IVA. 2106-13-BANCA FARMAFACTORING-PULIZIE E MAN. IMP. SEDE - GENNAIO-APRILE 2017  
2106/13124118PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 30.415,8828/11/201701/12/201705/12/201751763971F0-PULIZIE SEDE MAG-GIU 2017 108974 e 10976 11.07.173589 
2106/13125110Pagato 80226730580 Pagato€ 6.691,4928/11/201701/12/201704/12/2017VERSAMENTO IVA QUOTA SU I - 2106-13 - MAGGIO-GIUGNO 2017 - Q.P- 51,50 PERCENTO  
2106/13126119PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 58.346,9428/11/201701/12/201705/12/201751763971F0-PULIZIE SEDE MAG-GIU 17-108974 108976 11.07.1710532 
2106/13127117Pagato 80226730580 Pagato€ 12.836,3328/11/201701/12/201704/12/2017VERSAMENTO IVA QUOTA I-C - BANCA FARMAFACTORING - PULIZIE E CONDUZIONE IMPIANTI SEDE Q.P. 51,50 PERCENTO MAGGIO-GIUGNO 2017  
2106/13128121PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.314,3730/11/201707/12/201712/12/2017Fornitura acqua Pal. Cecch. dal 04.10 al 08.11.1710781 
2106/13129120Pagato 80226730580 Pagato€ 231,4430/11/201707/12/201711/12/2017VERSAMENTO IVA - SERVIZIO POTABILE PAL CECCHIGNOLA DAL 04.10.17 AL 08.11.2017  
2106/31130122PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 228.275,1730/11/201712/12/201714/12/2017TARI 2 SEM. 2017 SEDE Q.P.-111790051259 30.08.201710870 
2108/111PagatoCRUZ di CARNEVALI Angelo e C. s.n.c.00625640586 Pagato€ 1.225,0907/09/201714/09/201718/09/2017CIG ZC51F8177D ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO5788ZC51F8177D
2108/122Pagato 80226730580 Pagato€ 269,5207/09/201714/09/201715/09/2017CIG ZC51F8177D VERSAMENTO IVA ZC51F8177D
2108/134PagatoAESSE IMPIANTI S.R.L.10818191008 Pagato€ 37.857,6313/10/201731/10/201703/11/2017CIG ZF21F6D933 fattura n. 46 del 24.07.20177318ZF21F6D933
2108/143Pagato 80226730580 Pagato€ 8.328,6813/10/201731/10/201702/11/2017CIG ZF21F6D933 VERSAMENTO IVA ZF21F6D933
2122/111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 129.866,0011/12/201712/12/201713/12/2017VERSAMENTO IRAP11471 
2132/113PagatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA80224030587 Pagato€ 3.436,0007/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale - CT23061_2010 - CT 111061_1996 - CT35371_20048567 
2132/122PagatoAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA80012050276 Pagato€ 3.325,6507/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale - CONT 2448_2000 - CT 23061_20108574 
2132/134PagatoAvvocatura distrettuale dello Stato di Lecce80018710758 Pagato€ 7.567,0007/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale - CONT 7763_058580 
2132/141PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Bari93003250722 Pagato€ 739,5007/12/201715/12/201718/12/2017Spese patrocinio legale - CONT 3773_998586 
2135/111PagatoQUASARTEK S.R.L.06467211006 Pagato€ 2.220,5009/02/201714/02/201716/02/2017CIG ZE51C792B6 fat. n. 351.PA.2016 del 20.12.2016111ZE51C792B6
2135/122Pagato 80226730580 Pagato€ 488,5109/02/201727/07/201728/07/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - QUASARTEK - MATERIALE INFORMATICO VARIO - EURO 2.709,01 (IVA INCL.)  
2135/133PagatoMONDOVISION SNC01785820604 Pagato€ 957,9509/02/201714/02/201716/02/2017CIG Z9C1C46EA9 fatt. n. 155.PA del 13.12.2016115Z9C1C46EA9
2135/144Pagato 80226730580 Pagato€ 210,7509/02/201727/07/201728/07/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - MONDOVISION SNC DI FIORELLI V E C - TONER - EURO 1.168,70 (IVA INCL.)  
2135/155PagatoMIDA S.R.L.01513020238 Pagato€ 944,0509/02/201720/02/201722/02/2017CIG Z261C46F36 fatt. n. 3471 del 13.12.2016123Z261C46F36
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2135/177PagatoDEBA S.R.L.08458520155 Pagato€ 1.591,1014/02/201727/02/201701/03/2017CIG ZO11C46F0B fatt. n. 460.9 del 06.12.2016166ZO11C46F0B
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2135/199PagatoFINBUC SRL08573761007 Pagato€ 4.194,0924/02/201706/03/201708/03/2017CIG ZE91C46ED3 fatt. n. 2259.PA 30.12.2016291ZE91C46ED3
2135/11010Pagato 80226730580 Pagato€ 922,7024/02/201706/03/201707/03/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - FINBUC - TONER - EURO 5.116,79 (IVA INCL.)  
2135/11111PagatoKORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.02048930206 Pagato€ 1.097,0027/02/201706/03/201708/03/2017CIG ZE11C7696F fatt. 3444.2016 del 13.12.2016306ZE11C7696F
2135/11212Pagato 80226730580 Pagato€ 241,3427/02/201706/03/201707/03/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - KORA SISTEMI INFORMATICI - TONER - EURO 1.338,34 (IVA INCL.)  
2135/11313PagatoItalWare S.R.L.08619670584 Pagato€ 1.500,3506/03/201710/03/201714/03/2017CIG ZC41C7367A fatt. n. 48PA del 27.01.2017424ZC41C7367A
2135/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 330,0806/03/201710/03/201713/03/2017VERSAMENTO IVA. OP SU I - ITALWARE - TONER E DRUM - EURO 1.830,43 (IVA INCL.)  
2135/11515PagatoMENHIR COMPUTERS DITTA DI PAOLONI ANGELAPLNNGL63C63H588APagato€ 570,0022/03/201703/04/201705/04/2017CIG Z4B1CA5743 Fatt n. 03 del 05.01.17717Z4B1CA5743
2135/11616Pagato 80226730580 Pagato€ 125,4022/03/201703/04/201704/04/2017VERSAMENTO IVA - OP SU I MENHIR COMPUTERS - 3000 DVD - E 695,40 IVA INC  
2135/11718PagatoRete Autostrade Mediterranee S.p.a.07926631008 Pagato€ 20.000,0006/11/201723/11/201727/11/2017Z981FC8B69 ATTO CONVENZIONALE FATT. N. 7 DEL 18.10.20173088 
2135/11817Pagato 80226730580 Pagato€ 4.400,0006/11/201723/11/201724/11/2017VERSAMENTO IVA  
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2143/122Pagato 80008630420 Pagato€ 1.662,7329/11/201714/12/201715/12/2017VERSAMENTO RITENUTE  
2143/133Pagato 80008630420 Pagato€ 64,5729/11/201714/12/201715/12/2017VERSAMENTO RITENUTE  
2154/111PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 23.260,7214/02/201717/02/201721/02/2017pagamento buoni pasto maggio - dicembre 2016504 
2154/123Pagato 80226730580 Pagato€ 930,4314/02/201717/02/201720/02/2017IVA PAGAMENTO BUONI PASTO MAGGIO-DICEMBRE 2016  
2154/132PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 2.457,0014/02/201717/02/201721/02/2017PAGAMENTO BUONI PASTO MAG-DIC 2016 BUONI DA EURO 4,65506 
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2154/155PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 8.022,9003/04/201713/04/201718/04/2017pagamento buoni pasto gennaio 20171712 
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2154/188Pagato 80226730580 Pagato€ 27,5203/04/201713/04/201714/04/2017VERSAMENTO IVA  
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2154/1109Pagato 80226730580 Pagato€ 137,0225/05/201707/06/201708/06/2017VERSAMENTO IVA  
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2154/13132PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 14.386,1230/11/201704/12/201706/12/2017BUONI PASTO ELETTRONICI10763 
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2176/135PagatoAUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.07516911000 Pagato€ 1.196,6007/02/201709/02/201713/02/2017CIG X2011F70F6 pagamento canone telepass primo semestre 201562X2011F70F6
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2176/176PagatoAUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.07516911000 Pagato€ 1.314,4007/02/201709/02/201713/02/2017CIG Z8E19694A3 pagamento primo semestre 2016 - canone TELEPASS64Z8E19694A3
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2176/13026PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY SRL09758101001 Pagato€ 33.961,9610/07/201720/07/201724/07/2017regolazione premio anno 2016 polizza RC CATTOLICA ASSICURAZIONE4603 
2176/24942PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 1.622.435,3405/10/201719/10/201731/10/2017CIG 642925985C Supporto tecnico-logistico ATR422708642925985C
2176/25041PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 777.135,8405/10/201719/10/201731/10/2017CIG 6329953A74 Supp. T-L AW139 Nemo 1e2, II semestre 201627246329953A74
2176/25950PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 815.299,6616/11/201701/12/201711/12/2017Ctr.358-2016 - Supp. tecn-log AW1393321 
2176/299PagatoISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.00871760328 Pagato€ 10.000,0016/02/201723/02/201728/02/2017CIG 68095667A0 Contratto N.ro-A.N.13355918868095667A0
2176/22320PagatoConsip S.p.A.05359681003 Pagato€ 9.937,8306/04/201720/04/201724/04/2017Aggiudicazione RC mezzi del Corpo 2017 - CIG ZBA1B7E5D4982 
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2176/23127PagatoLEXMEDIA S.R.L.09147251004 Pagato€ 1.330,2506/09/201719/09/201702/10/2017CIG ZD81F261D4 Pubbl. bando di gara - D.G.Home5732ZD81F261D4
2176/23228Pagato 80226730580 Pagato€ 292,6606/09/201719/09/201720/09/2017CIG ZD81F261D4 VERSAMENTO I.V.A. ZD81F261D4
2176/23332PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.302,0111/09/201727/09/201702/10/2017CIG Z781F9689B Pubbl. gara mautenzione motori termici CP 9065956Z781F9689B
2176/23531PagatoLEXMEDIA S.R.L.09147251004 Pagato€ 1.260,9311/09/201728/09/201702/10/2017CIG ZE41F6425B Pubbl. appalto supp. tec-log ATR42MP, anno 20175962ZE41F6425B
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2176/23730Pagato 80226730580 Pagato€ 286,4411/09/201727/09/201728/09/2017CIG Z781F9689B VERSAMENTO I.V.A. Z781F9689B
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2176/24036PagatoISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.00871760328 Pagato€ 150.000,0028/09/201706/10/201710/10/2017CIG 6976979136 Atto negoziale n. 004359524576976979136
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2176/24640PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 2.054,5602/10/201712/10/201731/10/2017CIG Z821F64074 Pubb. bando nave scuola a vela SLOOP.856774Z821F64074
2176/24739Pagato 80226730580 Pagato€ 452,0002/10/201712/10/201713/10/2017CIG Z821F64074 VERSAMENTO I.V.A. Z821F64074
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2176/353PagatoCompagnia Generale Multiservizi S.r.l.06178801004 Pagato€ 1.250,0006/02/201717/02/201721/02/2017CIG ZC51B24490 fatt. 702.E.16.S del 25.10.2016 CIG ZC51B2449063ZC51B24490
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2176/32018PagatoFotoForniture Guido SABATINI S.p.A.06451061003 Pagato€ 3.124,0004/04/201718/04/201720/04/2017CIG Z361C42807 Fatt. n. 6083 del 31.12.16 - Fot.Sabatini938Z361C42807
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2176/32824PagatoSAET S.P.A.02382120588 Pagato€ 385,0010/05/201722/05/201724/05/2017CIG Z131CE276C fatt. 20.FE del 17.03.20172677Z131CE276C
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7872/166Pagato 80226730580 Pagato€ 32,1211/09/201726/09/201727/09/2017CIG Z781F82317 VERSAMENTO I.V.A. Z781F82317
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2107/398PagatoSOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE00320160237 Pagato€ 23,6821/03/201711/04/201713/04/2017POLIZZA INFORTUNI865 
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2107/116763Pagato 80226730580 Pagato€ 765,9101/06/201708/06/201709/06/2017VERSAMENTO IVA - OP IC FASTWEB - GENN APR 2017 - E 4247,27  
2107/116964PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.832,5205/06/201708/06/201712/06/2017fatt. PAE0008021 DEL 31.03.20173381 
2107/117065Pagato 80226730580 Pagato€ 843,1505/06/201708/06/201709/06/2017VERSAMENTO IVA.  
2107/117166PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 18.193,1005/06/201708/06/201712/06/2017CONTO 5 BIM 2014 FATT AGGREGATA COD CLIENTE 0992212184423392 
2107/117267Pagato 80226730580 Pagato€ 4.002,4805/06/201712/06/201713/06/2017VERSAMENTO IVA.  
2107/117368PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 1.429,9007/06/201715/06/201719/06/2017CONSUMI GAS CECCHIGNOLA APRILE 20173500 
2107/117469Pagato 80226730580 Pagato€ 314,5807/06/201715/06/201716/06/2017VERSAMENTO IVA - ENEL ENERGIA  
2107/117570PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 641,1008/06/201715/06/201719/06/2017Fatt n 70042 - 73100 - 805083537 
2107/117671Pagato 80226730580 Pagato€ 64,1008/06/201715/06/201716/06/20172107.11 - VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 - ACQUA CECCH - EURO 64,10  
2107/117773PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 3.925,8309/06/201715/06/201720/06/2017Fattura Telecom Numero Blu Giugno 20173545 
2107/117872Pagato 80226730580 Pagato€ 863,6809/06/201715/06/201716/06/2017FATTURA TELECOM NUMERO BLU GIUGNO 2017  
2107/117975PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 5.900,7915/06/201721/06/201723/06/2017TELEFONIA MOBILE 3 BIM 20173713 
2107/118074Pagato 80226730580 Pagato€ 1.296,6115/06/201721/06/201722/06/2017VERSAMENTO IVA  
2107/118176PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 9.157,8115/06/201721/06/201723/06/2017en. elettrica Cecch. NOV.-APR. 20173769 
2107/118277Pagato 80226730580 Pagato€ 2.017,4315/06/201721/06/201722/06/2017VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ACEA ENERGIA - NOV-APR. 2017 ELETTRICITA' CECCHIGNOLA  
2107/118580PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 17.694,6127/06/201707/07/201714/07/2017Fatture Telecom N.Blu Iv bim.-luglio 20174262 
2107/118682Pagato 80226730580 Pagato€ 3.892,8127/06/201707/07/201710/07/2017FATTURE TELECOM N.BLU IV BIM.-LUGLIO 2017  
2107/118781PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 48,2427/06/201705/07/201714/07/2017Fattura Telecom Thuraya marzo - aprile 20174264 
2107/118883Pagato 80226730580 Pagato€ 10,6127/06/201705/07/201706/07/2017FATTURA TELECOM THURAYA MARZO - APRILE 2017  
2107/118985PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 895,7627/06/201707/07/201711/07/2017Fatture Telecom circuiti analogici 4BIM 20174268 
2107/119084Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0627/06/201707/07/201710/07/2017FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI 4BIM 2017  
2107/119387PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 735,3905/07/201711/07/201713/07/2017FATT. N. 4800747865 DEL 06.06.20174470 
2107/119489Pagato 80226730580 Pagato€ 161,7905/07/201711/07/201712/07/2017VERSAMENTO IVA. OP AD IC - 2107-11 - ENEL ENERGIA- GAS CECCH. MAGGIO 2017.  
2107/119894PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.487,0519/07/201721/07/201726/07/2017Acea Ato2 - fatt n 29019 88967 88968 101544 - Euro 1635,514890 
2107/119993Pagato 80226730580 Pagato€ 148,4619/07/201721/07/201724/07/2017VERSAMENTO IVA - OP IC ACEA ATO2 - ACQUA CECCH - EURO 148,46  
2107/1110095PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 6.413,1201/08/201708/08/201714/08/2017FATTURA TELECOM N. BLU AGOSTO 20175053 
2107/1110196Pagato 80226730580 Pagato€ 1.410,8901/08/201708/08/201709/08/2017FATTURA TELECOM N. BLU AGOSTO 2017  
2107/1110297PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 2.127,9901/08/201703/08/201708/08/2017GAS SEDE Q.P. 51,50 PER CENTO-APRILE 20175064 
2107/1110399Pagato 80226730580 Pagato€ 436,9401/08/201703/08/201704/08/2017VERSAMENTO IVA. OP-IC 2107-11 - ESTRA ENERGIE S.R.L. - GAS SEDE Q.P. 51,50 PER CENTO - APRILE 2017 - EURO 2.564,93 (IVA INCL.)  
2107/1110498PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.262,2401/08/201703/08/201708/08/2017ener. elett. Cecchignola - MAGGIO 2017.5069 
2107/11105100Pagato 80226730580 Pagato€ 277,6901/08/201703/08/201704/08/2017VERSAMENTO IVA. OP-IC - 2107-11 - ACEA ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA - MAGGIO 2017 - EURO 1.539,93 (IVA INCL.)  
2107/11106101PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.651,6903/08/201708/08/201710/08/2017CIG 5573349915 Fatt n PAE0018557 del 31.05.2017 Euro 4.455,0652425573349915
2107/11107103Pagato 80226730580 Pagato€ 803,3703/08/201708/08/201709/08/2017CIG 5573349915 VERSAMENTO IVA - OP IC FASTWEB TELEFONIA FISSA SEDE - EURO 4.455,06 IVA INCL 5573349915
2107/11108102PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 662,3103/08/201708/08/201710/08/2017Fatt n 004800897154 del 06.07.17 - Gas Cecchignola Giugno 20175252 
2107/11109104Pagato 80226730580 Pagato€ 145,7103/08/201708/08/201709/08/2017VERSAMENTO IVA - OP ENEL ENERGIA GAS CECCHIGNOLA - EURO 808,02 IVA INCL  
2107/11110106PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 992,8809/08/201711/08/201716/08/2017CONSUMI ACQUA SEDE PERIODO 26.04.2017 - 09.05.20175310 
2107/11111105Pagato 80226730580 Pagato€ 99,2909/08/201711/08/201714/08/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11112108PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.153,7110/08/201711/08/201717/08/2017CONSUMI ACQUA SEDE PERIODO 10.05.2017 - 06.06.20175343 
2107/11113107Pagato 80226730580 Pagato€ 115,3710/08/201711/08/201714/08/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11114109PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.210,7411/08/201714/08/201717/08/2017consumo acqua potabile e antincendio la Cecchignola giu2017-ago20175358 
2107/11115110Pagato 80226730580 Pagato€ 216,2811/08/201714/08/201716/08/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11116112PagatoTelecom Italia Spa00488410010 Pagato€ 7.739,8129/08/201711/09/201713/09/2017TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 4 BIM 20175520 
2107/11117111Pagato 80226730580 Pagato€ 1.681,0929/08/201711/09/201712/09/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11118114PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 5.768,6829/08/201713/09/201715/09/2017Consumi energia Cecchignola periodo GIUGNO - LUGLIO 20175550 
2107/11119113Pagato 80226730580 Pagato€ 1.269,1129/08/201713/09/201714/09/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11120115PagatoTELECOM ITALIA SPA - TIM Spa -00488410010 Pagato€ 904,2208/09/201713/09/201722/09/2017Fatture Telecom circuiti analogici 5 BIM 20175848 
2107/11121116Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0608/09/201713/09/201714/09/2017FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI 5 BIM 2017  
2107/11122119PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 6.063,4308/09/201713/09/201722/09/2017Fatture Fastweb aprile - luglio 20175864 
2107/11123117Pagato 80226730580 Pagato€ 1.333,9508/09/201713/09/201714/09/2017FATTURE FASTWEB APRILE - LUGLIO 2017  
2107/11124120PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 26,8708/09/201713/09/201729/09/2017Fattura Enel Energia gas luglio 20175874 
2107/11125118Pagato 80226730580 Pagato€ 5,9108/09/201713/09/201714/09/2017FATTURA ENEL ENERGIA GAS LUGLIO 2017  
2107/11128124PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 407,5918/09/201726/09/201728/09/2017gas per la SEDE di viale dell arte n. 16 - roma6365 
2107/11129123Pagato 80226730580 Pagato€ 33,0018/09/201726/09/201727/09/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11130126PagatoTELECOM ITALIA SPA - TIM Spa -00488410010 Pagato€ 19.888,4820/09/201726/09/201728/09/2017Fatture Telecom Italia N.BLU V Bim - settembre 20176436 
2107/11131125Pagato 80226730580 Pagato€ 4.374,9420/09/201726/09/201727/09/2017FATTURE TELECOM N. BLU SETTEMBRE - V BIM 2017  
2107/11132128PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 41.127,2220/09/201726/09/201728/09/2017FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA6473 
2107/11133127Pagato 80226730580 Pagato€ 10.171,8720/09/201726/09/201727/09/2017VERSAMENTO IVA - OP IC HERA COMM NOV DIC 2016 - EURO 51299,09 IVA INCL  
2107/11138132Pagato46 Reggimento Trasmissioni80029520824 Pagato€ 20.488,5102/10/201717/10/201719/10/2017Compartecipazione spes energia elettrica 46 Regg Trasmissioni6810 
2107/11139133PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 3.652,4404/10/201716/10/201718/10/2017CIG 5573349915 quota parte fatt. n. PAE0023016 del 31.07.201769485573349915
2107/11140134Pagato 80226730580 Pagato€ 803,5304/10/201716/10/201717/10/2017CIG 5573349915 VERSAMENTO IVA 5573349915
2107/11141136PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 1.184,5304/10/201723/10/201725/10/2017gas naturale fatt. 4801235616 del 007.09.20176954 
2107/11142135Pagato 80226730580 Pagato€ 260,6004/10/201723/10/201724/10/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11143137PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 305,4305/10/201723/10/201725/10/2017fatt. PAE0028133 del 31.08.20176959 
2107/11144139Pagato 80226730580 Pagato€ 67,1905/10/201723/10/201724/10/2017VERSAMENTO IVA. 2107-11 - FASTWEB - TEL. FISS. LUG.-AGO. 17-EURO 372,62 (IVA INCL.)  
2107/11145138PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 78.010,2205/10/201723/10/201725/10/2017energia elettrica SEDE quota parte LUGLIO-AGOSTO 20177101 
2107/11146140Pagato 80226730580 Pagato€ 17.162,2505/10/201723/10/201724/10/2017VERSAMETNO IVA  
2107/11148142PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.154,5311/10/201724/10/201726/10/2017Fatt 119704 7.9.17 - 119833 7.9.177190 
2107/11149143Pagato 80226730580 Pagato€ 215,4511/10/201724/10/201725/10/2017VERSAMENTO IVA OP IC ACEA ATO2 ACQUA CECCH - 3 AGO 7 SET - E 2.369,98  
2107/11150144PagatoTELECOM ITALIA SPA - TIM Spa -00488410010 Pagato€ 9.778,3012/10/201727/10/201731/10/2017Fattura Telecom N. Blu ottobre 20177253 
2107/11151145Pagato 80226730580 Pagato€ 2.151,2312/10/201727/10/201730/10/2017FATTURA TELECOM N. BLU OTTOBRE 2017  
2107/11152147PagatoTELECOM ITALIA SPA - TIM Spa -00488410010 Pagato€ 88,1612/10/201727/10/201731/10/2017FATTURE TELECOM THURAYA GIUGNO - LUGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 20177262 
2107/11153146Pagato 80226730580 Pagato€ 19,4012/10/201727/10/201730/10/2017FATTURE TELECOM THURAYA GIUGNO - LUGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 2017  
2107/11154149PagatoTELECOM ITALIA SPA - TIM Spa -00488410010 Pagato€ 7.089,0712/10/201724/10/201726/10/20175 BIM 20177273 
2107/11155148Pagato 80226730580 Pagato€ 1.540,7812/10/201724/10/201725/10/2017VERSAMENTO IVA - 2107.11 TELECOM CONSIP PA 6 - 5 BIM GIU LUG 2017 EURO 8.629,85 IVA INCL  
2107/11156155PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.411,3924/10/201731/10/201703/11/2017FATT 101650 - Acqua SEDE - 07Giu - 10Lug 2017 - quota parte 51,57430 
2107/11157158Pagato 80226730580 Pagato€ 241,1324/10/201731/10/201702/11/2017VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 FATT 101650 - ACQUA SEDE EURO 241,13  
2107/11159156PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.056,6624/10/201731/10/201703/11/2017Fatt n 107089 Acea Ato2 - acqua SEDE -11 Lug - 08 Ago 2017 Q.P.51,57450 
2107/11160159Pagato 80226730580 Pagato€ 205,6724/10/201731/10/201702/11/2017VERSAMENTO IVA - FATT N 107089 ACEA ATO2 - PERIODO 11LUG - 08AGO 2017 EURO 205,67  
2107/11161157PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.198,4024/10/201731/10/201703/11/2017Fatt n 120287 Acea Ato2 09Ago - 08Set Euro 2198,407454 
2107/11162160Pagato 80226730580 Pagato€ 219,8424/10/201731/10/201702/11/2017VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 FATT 120287 09AGO - 08SETT EURO 2418,24 IVA INCL  
2107/11167162PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 163.013,8326/10/201707/11/201709/11/2017Energia Elettrica Gen-Giu 2017 - Euro 166.013,837770 
2107/11168161Pagato 80226730580 Pagato€ 35.863,0526/10/201707/11/201708/11/2017VERSAMENTO IVA - ENERGIA ELETTRICA SEDE GEN - GIU 2017 EURO 35863,05  
2107/11169166PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 2.879,2927/10/201709/11/201713/11/2017traffico voce e dati-sede Comando- fatt. PAE0030429 del 30.09.20177828 
2107/11170164Pagato 80226730580 Pagato€ 633,4427/10/201709/11/201710/11/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11171165PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 50,5627/10/201709/11/201713/11/2017gas sede comando luglio-agosto20177830 
2107/11172168PagatoINFOCAMERE SCPA02313821007 Pagato€ 1.237,5030/10/201709/11/201713/11/2017CIG ZD81E5D9BC -B.DATI C. COMMERC. - APR-SETT 172992ZD81E5D9BC
2107/11173163Pagato 80226730580 Pagato€ 11,1227/10/201709/11/201710/11/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11174167Pagato 80226730580 Pagato€ 272,2530/10/201709/11/201710/11/2017VERSAMENTO IVA - 2107-11 - INFOCAMERE - B. DATI CAMERE COMMERCIO - APRILE-SETTEMBRE 2017  
2107/11175171PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 766,9703/11/201709/11/201713/11/2017GAS PAL. LOG. CECCHICNOLA - SETTEMBRE 20178077 
2107/11176169Pagato 80226730580 Pagato€ 168,7303/11/201709/11/201710/11/2017VERSAMENTO IVA - GAS PAL. LOG. CECCHIGNOLA - SETTEMBRE 2017  
2107/11177172PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.680,1003/11/201709/11/201713/11/2017Servizio idrico ed antincendio Pal. Log. Cecchignola 3Ago-10Ott8087 
2107/11178170Pagato 80226730580 Pagato€ 268,0103/11/201709/11/201710/11/2017SERVIZIO IDRICO ED ANTINCENDIO PAL. LOG. CECCHIGNOLA 03AGO-10OTT   
2107/11179175PagatoTELECOM ITALIA Spa o TIM Spa00488410010 Pagato€ 7.561,2222/11/201729/11/201701/12/2017TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - FATT. 7X04148002 DEL 13.10.201710012 
2107/11180173Pagato 80226730580 Pagato€ 1.661,4922/11/201729/11/201730/11/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11181176PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 49,8422/11/201729/11/201701/12/2017CONSUMI GAS SEDE - FATTURA N. 171902051852 DEL 30.10.201710042 
2107/11182174Pagato 80226730580 Pagato€ 10,7622/11/201729/11/201730/11/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11188202PagatoTELECOM ITALIA Spa o TIM Spa00488410010 Pagato€ 2.754,2628/11/201705/12/201707/12/2017VPN NUE 112-8W00615132 e 8W00613412 del 05.10.1710256 
2107/11189200Pagato 80226730580 Pagato€ 605,9428/11/201705/12/201706/12/2017VERSAMENTO IVA. TIM-VPN NUE 112 -AGOSTO-SETTEMBRE 2017  
2107/11190181PagatoTELECOM ITALIA Spa o TIM Spa00488410010 Pagato€ 895,7627/11/201705/12/201707/12/2017Fatture Telecom Circuiti analogici 6BIM 201710344 
2107/11191180Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0627/11/201705/12/201706/12/2017FATTURE TIM CIRCUITI ANALOGICI VI BIM 2017  
2107/11192183PagatoTELECOM ITALIA Spa o TIM Spa00488410010 Pagato€ 13.167,2827/11/201705/12/201707/12/2017FATTURE TIM N. BLU NOVEMBRE - VI BIM 201710372 
2107/11193182Pagato 80226730580 Pagato€ 2.896,6327/11/201705/12/201706/12/2017FATTURE TIM N. BLU NOVEMBRE - VI BIM 2017  
2107/11194186PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 51.525,2927/11/201704/12/201706/12/2017ENERGIA ELETTRICA SEDE SET OTT 2017 - FATT. 4801429157 E 480159034110385 
2107/11195184Pagato 80226730580 Pagato€ 11.335,5627/11/201704/12/201705/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11196187PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.694,8527/11/201705/12/201707/12/2017consumi idrici in quota parte SEDE fatt. 131107 del 27.10.201710390 
2107/11197209Pagato 80226730580 Pagato€ 269,4804/12/201705/12/201706/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11198188PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 5.182,9527/11/201705/12/201707/12/2017fornitura energia elettrica SEDE fatt. n. 421700061447 del 17.07.201710404 
2107/11199185Pagato 80226730580 Pagato€ 1.140,2427/11/201705/12/201706/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11209189Pagato45 BATTAGLIONE TRASMISSIONI VULTURE80023140637 Pagato€ 184,0828/11/201705/12/201707/12/2017Compartecipazione spese En.Elettrica ospitalita radio Interforce10472 
2107/11210204PagatoFASTWEB S.P.A.12878470157 Pagato€ 299,8029/11/201707/12/201712/12/2017pagamento fattura n. PAE0035962 DEL 31.10.201710760 
2107/11211203Pagato 80226730580 Pagato€ 65,9629/11/201707/12/201711/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11212206PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.702,3530/11/201707/12/201712/12/2017ACQUA SEDE - FATT. 139098 DEL 09.11.2017 - DAL 17.10.2017-09.11.201710862 
2107/11213217PagatoMANITALIDEA SPA07124210019 Pagato€ 20.342,5005/12/201711/12/201713/12/2017CIG 7124079FF4 7124079FF4-PULIZ.STRAORD.SEDE-116964 21.11.17108637124079FF4
2107/11214205Pagato 80226730580 Pagato€ 170,2330/11/201707/12/201711/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11215215Pagato 80226730580 Pagato€ 4.475,3505/12/201711/12/201712/12/2017CIG 7124079FF4 VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - MANITALIDEA SPA- LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA. 7124079FF4
2107/11216208PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 52,9201/12/201712/12/201714/12/2017CONSUMI GAS SEDE - FATT. 171902250199 DEL 28.11.201710981 
2107/11217207Pagato 80226730580 Pagato€ 11,6201/12/201712/12/201713/12/2017VERSAMENTO IVA  
2107/11230225PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 3.374,3707/12/201713/12/201715/12/2017GAS CECCH. NOV. 17 - 480172799511537 
2107/11231224Pagato 80226730580 Pagato€ 742,3607/12/201713/12/201714/12/2017VERSAMENTO IVA. GAS CECCHIGNOLA NOVEMBRE 2017  
2107/11232227PagatoTIM Spa00488410010 Pagato€ 5.397,2107/12/201713/12/201721/12/2017Fattura Telecom Italia N. Blu dicembre 201711554 
2107/11233226Pagato 80226730580 Pagato€ 1.187,3907/12/201713/12/201714/12/2017FATTURA TELECOM ITALIA N. BLU DICEMBRE 2017  
2107/143531PagatoAssociation Internalionale de Signalisation Maritime Pagato€ 15.240,0008/05/201709/05/201712/05/2017pagamento contributo anno 2017 AISM-IALA2603 
2107/19165154PagatoUNIVERSITA' LA SAPIENZA80209930587 Pagato€ 30.000,0020/10/201731/10/201702/11/2017pagamento fattura convenzione La Sapienza2906 
2107/19166152Pagato 80226730580 Pagato€ 6.600,0020/10/201731/10/201702/11/2017RITENUTA IVA CONVENZIONE LA SAPIENZA  
2107/218378PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 224.553,3015/06/201721/06/201723/06/2017fatt. n. 111790023954 del 18.04.20173790 
2111/112PagatoFENYX ITALIA S.R.L.04690170750 Pagato€ 778,1415/05/201724/05/201726/05/2017CIG Z601D7F1AA Fatt n. 05.FE del 23.02.2017 - pannelli Led2855Z601D7F1AA
2111/121Pagato 80226730580 Pagato€ 171,1915/05/201724/05/201725/05/2017CIG Z601D7F1AA VERSAMENTO IVA - OP IC FENYX - PANNELLI LED - E 949,33 IVA INCL. Z601D7F1AA
2111/134PagatoTOCE DOMENICO - C. S.A.S.01243341003 Pagato€ 39.000,4002/10/201716/10/201731/10/2017CIG Z851F5AC3B Manutenzione piazzale Comando Generale CC.PP.6807Z851F5AC3B
2111/143Pagato 80226730580 Pagato€ 8.580,0902/10/201716/10/201717/10/2017CIG Z851F5AC3B VERSAMENTO I.V.A. Z851F5AC3B
2111/156PagatoMA.ECO S.N.C.01397460625 Pagato€ 1.190,2205/10/201719/10/201723/10/2017CIG Z451F45C54 Realizzazione segnaletica stradale6977Z451F45C54
2111/165Pagato 80226730580 Pagato€ 261,8505/10/201719/10/201720/10/2017CIG Z451F45C54 VERSAMENTO IVA Z451F45C54
2111/178PagatoMANITALIDEA SPA07124210019 Pagato€ 11.388,8005/12/201716/12/201719/12/2017CIG 7124079FF3 CIG 7124079FF4 - Sistemazione aree esterne a verde113467124079FF3
2111/187Pagato 80226730580 Pagato€ 2.505,5405/12/201716/12/201718/12/2017CIG 7124079FF3 CIG 7124079FF4 - VERSAMENTO IVA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE A VERDE -  7124079FF3
2121/111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.038.697,0023/02/201709/03/201710/03/2017VERSAMENTO FONDO SCORTA ANNO 2016612 
2123/111PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 211.887,0011/12/201712/12/201713/12/2017VERSAMENTO IRAP11472 
2136/111Pagatotecnologica01866280645 Pagato€ 1.210,6605/06/201715/06/201719/06/2017CIG Z8E1E1E0A7 Oridne Mepa 3604676 del 05.04.20173383Z8E1E1E0A7
2136/122Pagato 80226730580 Pagato€ 266,3505/06/201715/06/201716/06/2017CIG Z8E1E1E0A7 VERSAMENTO IVA. Z8E1E1E0A7
2136/133PagatoEco Laser Informatica S.R.L.04427081007 Pagato€ 1.324,6808/06/201721/06/201723/06/2017CIG ZE41E1E148 Fornitura toner3539ZE41E1E148
2136/144Pagato 80226730580 Pagato€ 291,4308/06/201721/06/201722/06/2017CIG ZE41E1E148 VERSAMENTO IVA - ECO LASER ZE41E1E148
2136/156PagatoC2 S.R.L.01121130197 Pagato€ 2.304,0712/06/201727/06/201729/06/2017CIG Z951E1E094 fatt. n. 2498 del 30.04.20173553Z951E1E094
2136/165Pagato 80226730580 Pagato€ 506,9012/06/201728/06/201729/06/2017CIG Z951E1E094 VERSAMENTO IVA. Z951E1E094
2136/177PagatoENTER SRL04232600371 Pagato€ 2.823,1616/06/201728/06/201730/06/2017CIG Z641E1E119 FORNITURA TONER3825Z641E1E119
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2136/199PagatoTECNOLINEA SNC DI DE BENEDICTIS G. E C.00659730675 Pagato€ 2.741,1319/06/201703/07/201705/07/2017CIG Z7E1E1E13E Fatt n 922 del 28.04.2017 - Tecnolinea E 3.344,103870Z7E1E1E13E
2136/11010Pagato 80226730580 Pagato€ 603,0519/06/201703/07/201704/07/2017CIG Z7E1E1E13E VERSAMENTO IVA - OP IC TECNOLINEA - TONER - EURO 3.344,18 (IVA INCL) Z7E1E1E13E
2136/11111PagatoPunto Cart S.R.L.03274460371 Pagato€ 4.436,3208/08/201711/08/201716/08/2017CIG Z5D1E1E12C ACQUISTO TONER5299Z5D1E1E12C
2136/11212Pagato 80226730580 Pagato€ 975,9908/08/201711/08/201714/08/2017CIG Z5D1E1E12C VERSAMENTO IVA Z5D1E1E12C
2136/11313PagatoVIRTUAL LOGIC S.r.l.03878640238 Pagato€ 592,0617/08/201721/08/201724/08/2017CIG Z0A1E1E15A Fattura n. 982-2017 del 02 Mag 20175379Z0A1E1E15A
2136/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 130,2517/08/201721/08/201722/08/2017CIG Z0A1E1E15A VERSAMENTO IVA - OP IC VIRTUAL LOGIC EURO 722,31 IVA INCL Z0A1E1E15A
2136/11515PagatoEco Laser Informatica S.R.L.04427081007 Pagato€ 746,1301/09/201713/09/201715/09/2017CIG Z641D81414 ACQUISTO DVD RAM5625Z641D81414
2136/11616Pagato 80226730580 Pagato€ 164,1501/09/201713/09/201714/09/2017CIG Z641D81414 VERSAMENTO IVA Z641D81414
2145/111PagatoFORMAT S.R.L.04332110370 Pagato€ 1.400,0023/06/201728/06/201730/06/2017CIG Z761E95BE7 Corso di formazione4106Z761E95BE7
2145/122Pagato 80226730580 Pagato€ 308,0023/06/201728/06/201729/06/2017CIG Z761E95BE7 VERSAMENTO IVA Z761E95BE7
2145/133Pagato 80008630420 Pagato€ 195,4529/11/201714/12/201715/12/2017VERSAMENTO RITENUTE  
2145/144Pagato 80008630420 Pagato€ 71,5729/11/201714/12/201715/12/2017VERSAMENTO RITENUTE  
2145/155Pagato 80008630420 Pagato€ 2,7929/11/201714/12/201715/12/2017VERSAMENTO RITENUTE  
2177/144PagatoAIM Underwriting Agency Srl Agente Soc. Cattolica di Ass.ne00320160237 Pagato€ 341.951,1904/04/201726/04/201728/04/2017polizza multirischi autoveicoli RC CATTOLICA ASSICURAZIONE1717 
2177/11212PagatoSTATO MAGGIORE DELL' ESERCITO80419490588 Pagato€ 5.084,6119/12/201720/12/201722/12/2017oneri sostenuti Esercito per 152 anniversario corpo cc.pp.11885 
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7838/892019PagatoDamiani CarloDMNCRL50B22A515DPagato€ 32.282,5215/11/201723/11/201727/11/2017CIG 2841213323 Corrispettivo DLA al SAL 46 a tutto il 11.07.201692992841213323
7838/892121Pagato 80226730580 Pagato€ 6.040,8915/11/201723/11/201724/11/2017(CIG 2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 2841213323)
7838/892220PagatoDamiani CarloDMNCRL50B22A515DPagato€ 6.456,5115/11/201723/11/201727/11/2017CIG 2841213323 Spese acc. DLA SAL 46 a tutto il 11.07.201693042841213323
7838/892322Pagato 80226730580 Pagato€ 1.208,1815/11/201723/11/201724/11/2017(CIG 2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 2841213323)
7838/892423PagatoMORELLO ROSARIOMRLRSR73L23A494PPagato€ 3.482,3617/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS29508 
7838/892524PagatoDEL PRETE LucianoDLPLCN66D16L259GPagato€ 2.785,8917/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS29511 
7838/892625PagatoLOFU' ANTONIOLFONTN62L05F280JPagato€ 696,4717/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS29513 
7838/892726PagatoGASPARINI MASSIMOGSPMSM63R10L049HPagato€ 7.661,2017/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29514 
7838/892827PagatoPAOLILLO FRANCESCOPLLFNC65R27C351CPagato€ 4.178,8417/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29515 
7838/892928PagatoSCIARRETTA MarcoSCRMRC74M06L424ZPagato€ 10.447,0917/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29516 
7838/893029PagatoZUMBO PATRIZIOZMBPRZ61B28A026IPagato€ 7.661,2017/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29519 
7838/893132PagatoSTASI NICOLASTSNCL74P19L259EPagato€ 4.178,8417/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29520 
7838/893233PagatoGALIPO' FRANCESCOGLPFNC55T13G377DPagato€ 12.536,5017/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29522 
7838/893334PagatoCENTO MARIOCNTMRA62T19F158EPagato€ 7.661,2017/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29523 
7838/893435PagatoAZZARETTO GIUSEPPEZZRGPP59P05E974DPagato€ 10.447,0917/11/201723/11/201727/11/2017(2841213323) Compenso Isp. Cantiere VTS 29524 
7838/893530Pagato 80226730580 Pagato€ 9.963,3917/11/201723/11/201724/11/2017(2841213323) VERSAMENTO RIT. 10 ART. 6 C.3 L.122-2010  
7838/893631Pagato 80226730580 Pagato€ 17.934,1717/11/201723/11/201724/11/2017(2841213323) VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO  
7838/893736PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 2.530.821,8722/11/201729/11/201701/12/2017(2841213323) Pag.to RFP CdP n. 50 del 28.03.20179931 
7838/893837Pagato 80226730580 Pagato€ 42.808,8822/11/201729/11/201730/11/2017(2841213323) VERSAMENTO I.V.A.  
7838/893939PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 101.143,2023/11/201729/11/201701/12/2017(2817725C37) VTS 1 - avv.ti Op.vi VTSL Ca e Otranto10032 
7838/894038Pagato 80226730580 Pagato€ 22.251,5023/11/201729/11/201730/11/2017(2817725C37) VERSAMENTO I.V.A.   
7838/894141PagatoMONTAQUILA LIVIOMNTLVI64B25L083FPagato€ 4.665,8127/11/201729/11/201704/12/2017(2841213323) Comp. Collaud. Statico RRS Voltri e LRS T. Piloti Ge10347 
7838/894240Pagato 80226730580 Pagato€ 1.166,4527/11/201729/11/201730/11/2017(CIG 2841213323) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 2841213323)
7839/178PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 343.323,0001/12/201705/12/201707/12/2017(6072943F16) PMIS2 - CdP n. 47 del 26.9.2017 (Q.P.)3648 
7839/187Pagato 80226730580 Pagato€ 75.531,0601/12/201706/12/201707/12/2017(6072943F16) VERSAMENTO I.V.A.  
7839/11212PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 349.594,1606/12/201713/12/201715/12/2017(6072943F16) PMIS2 - CdP n. 49 del 1.12.2017 (Q.P.) ACCONTO3843 
7839/11311Pagato 80226730580 Pagato€ 84.785,3206/12/201713/12/201714/12/2017(6072943F16) VERSAMENTO I.V.A.  
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7839/133PagatoSMS SISTEMI s.r.l.10348411009 Pagato€ 31.130,0006/09/201712/09/201714/09/2017CIG Z871F4E7B2 Atto Negoziale n. 186417 - materiale informatico5726Z871F4E7B2
7839/144Pagato 80226730580 Pagato€ 6.848,6006/09/201712/09/201713/09/2017CIG Z871F4E7B2 VERSAMENTO I.V.A. Z871F4E7B2
7839/156PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.338,0008/11/201717/11/201730/11/2017CIG Z3820433F7 Pubbl. gara x manut. sistemi ICT del Corpo CC.PP.8456Z3820433F7
7839/165Pagato 80226730580 Pagato€ 294,3608/11/201717/11/201720/11/2017CIG Z3820433F7 VERSAMENTO I.V.A. Z3820433F7
7839/1910PagatoAkito S.R.L.03526780543 Pagato€ 20.500,0004/12/201713/12/201715/12/2017CIG Z3620CA752 fornitura software Antivirus x Server Com. Gen.11136Z3620CA752
7839/1109Pagato 80226730580 Pagato€ 4.510,0004/12/201713/12/201714/12/2017CIG Z3620CA752 VERSAMENTO I.V.A. Z3620CA752
7841/176PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 592.965,0008/08/201710/08/201714/08/2017Opz.alRep.354-15-Sup.Log.AW139-Nemo11-3e11-42253 
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7841/1108PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 261.353,4505/10/201719/10/201731/10/2017CIG 642925985C supporto tecnico-logistico ATR422708642925985C
7841/111PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 416.135,0715/06/201719/06/201730/06/2017CDP008 0010212 09311 300620171815 
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7841/133PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 464.574,8215/06/201719/06/201730/06/2017202886 LEONARDO FINMECCANICA1815 
7841/1119PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 639.663,7722/11/201724/11/201729/12/201720288601 LEONARDO SPA3437 
7841/11210PagatoINTESA SANPAOLO S.P.A.00799960158 Pagato€ 464.574,8222/11/201724/11/201729/12/2017202886LEONARDO SPA3437 
7841/11311PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 416.135,0722/11/201724/11/201729/12/2017CDP008 0010212 09311 311220173437 
7841/11412PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 47.899,2307/12/201714/12/201718/12/2017CIG 67918571B4 A.A.361-17-Sup.Tec.Log. ATR42- anno 2017379767918571B4
7853/111PagatoCO.GE.MAN.SRL04190271009 Pagato€ 2.435,4002/02/201722/02/201724/02/2017CIG ZA61BD5696 LAVORI ESEGUITI SULLA NAVE SCUOLA A VELA SLOOP 8533ZA61BD5696
7853/122Pagato 80226730580 Pagato€ 535,7802/02/201722/02/201723/02/2017VERSAMENTO I.V.A.  
7853/133PagatoA. Vallicelli e C. - A.V.C. Srl04013650587 Pagato€ 28.840,0021/03/201703/04/201705/04/2017CIG ZF01B9E18F A.Neg.n.127911-16-Red.Spec.Tecn.-Nave Scuola Vela659ZF01B9E18F
7853/11715PagatoGAM HOLZ SRLS01976460665 Pagato€ 15.990,0006/09/201729/09/201703/10/2017CIG 0991F4209C A.Neg.84779-tettoia con capriata in legno57240991F4209C
7853/11817Pagato 80226730580 Pagato€ 3.517,8006/09/201729/09/201702/10/2017CIG 0991F4209C VERSAMENTO I.V.A. 0991F4209C
7853/11916PagatoPlay Casoria S.r.l.07341831217 Pagato€ 21.560,0006/09/201712/09/201714/09/2017CIG ZA51F06106 Trattativa Diretta n.189785 del 15.06.20175729ZA51F06106
7853/12018Pagato 80226730580 Pagato€ 4.743,2006/09/201712/09/201713/09/2017CIG ZA51F06106 VERSAMENTO I.V.A. ZA51F06106
7853/12121PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 17.552,7007/09/201713/09/201715/09/2017CIG ZFA1EF1115 Sistemazione aree verdi Cecchignola5777ZFA1EF1115
7853/12219Pagato 80226730580 Pagato€ 3.861,5907/09/201713/09/201714/09/2017CIG ZFA1EF1115 VERSAMENTO I.V.A. ZFA1EF1115
7853/12322PagatoLA VENETA SERVIZI S.p.A.05185201000 Pagato€ 3.500,0007/09/201715/09/201719/09/2017CIG Z2D1F66D32 Sistemazione aree verdi Cecchignola5779Z2D1F66D32
7853/12420Pagato 80226730580 Pagato€ 770,0007/09/201715/09/201718/09/2017CIG Z2D1F66D32 VERSAMENTO I.V.A. Z2D1F66D32
7853/12624PagatoINFO S.r.l.04656100726 Pagato€ 1.213,8318/10/201724/10/201731/10/2017CIG Z911F7CBB4 Pubblicazione bando per acquisto di n.1.035 pc7484Z911F7CBB4
7853/12725Pagato 80226730580 Pagato€ 267,0418/10/201724/10/201725/10/2017CIG Z911F7CBB4 VERSAMENTO I.V.A. Z911F7CBB4
7853/13432PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 6.143.999,8313/12/201715/12/201719/12/2017CIG 58799196A7 A.A.363-acconto-1stato avanz. AW139 Nemo11-14e15388258799196A7
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7853/196Pagato 80226730580 Pagato€ 8.316,7116/05/201722/05/201723/05/2017PAGAMENTO I.V.A.  
7853/13129PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 891.768,3023/11/201729/11/201720/12/2017CIG 6752392A25 Ctr.357-2016. Corsi specialistici100766752392A25
7853/21513PagatoELMAN s.r.l.01518520588 Pagato€ 100.164,4014/07/201728/07/201701/08/2017CIG 6601875797 Manutenzione ordinaria impianti rete NAVTEX.328-1321196601875797
7853/21614Pagato 80226730580 Pagato€ 22.036,1714/07/201728/07/201731/07/2017PAGAMENTO I.V.A.  
7853/2108PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 247.091,7315/06/201719/06/201730/06/2017CDP008 0010212 09311 300620171815 
7853/2119PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 3.430.124,7015/06/201719/06/201730/06/2017CDP008 0010212 09311 300620171815 
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7853/21412PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 308.229,0816/06/201723/06/201730/06/2017Contratto N.ro- 287 2010 - 2- atto aggiuntivo1840 
7853/22826PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 3.430.124,7022/11/201724/11/201729/12/2017CDP008 0010212 09311 311220173437 
7853/22927PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 1.023.455,8422/11/201724/11/201729/12/2017CDP008001021209311311220173437 
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7853/23231PagatoELMAN s.r.l.01518520588 Pagato€ 5.761,0029/11/201712/12/201727/12/2017CIG Z8A1FC9753 Acquisto hardware NAVTEX10704Z8A1FC9753
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