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Capitolo/pgNumero OPNumero RGSTipo OPBeneficiarioCodice FiscaleStato/TrattamentoImportoData FirmaData ValidazioneData PagamentoCausale PagamentoNumero CamiciaCIG
2043/111Pagato 80008630420 Pagato€ 9.618.900,6924/03/201606/04/201607/04/2016CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
2043/155PagatoCASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE97623680580 Pagato€ 411.615,6907/04/201608/04/201612/04/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE1535 
2043/166PagatoCASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE97623680580 Pagato€ 132.867,1107/04/201608/04/201612/04/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE1536 
2043/177PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE ROMA80234970582 Pagato€ 525.404,0313/07/201627/07/201629/07/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE4516 
2043/188PagatoM.D. UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE NAZIONALE80234710582 Pagato€ 79.071,0205/12/201615/12/201619/12/2016STIPENDI11745 
2043/199PagatoACCADEMIA NAVALE80004080497 Pagato€ 146,1905/12/201616/12/201620/12/2016STIPENDI11748 
2043/11010PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. AUGUSTA90007460893 Pagato€ 489.434,3405/12/201615/12/201619/12/2016STIPENDI11750 
2043/11111PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. TARANTO80014700738 Pagato€ 2.975.064,4605/12/201615/12/201619/12/2016STIPENDI11763 
2043/222Pagato 80008630420 Pagato€ 32.564.555,4124/03/201606/04/201607/04/2016CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   
2043/333Pagato 80008630420 Pagato€ 444.035,4624/03/201606/04/201607/04/2016CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
2043/31212PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.557.438,9016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12710 
2043/41313PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 3.743.052,7216/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12712 
2043/544Pagato 80008630420 Pagato€ 429.879,8424/03/201606/04/201607/04/2016CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
2043/51414PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.736.729,2416/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12713 
2043/61515PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 272.763,4316/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12714 
2043/81616PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 1.872.595,7516/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12715 
2044/122PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 23.493,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE4054 
2044/233PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 47.598,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE4054 
2044/344PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 14.100,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE4054 
2044/311PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 2.574,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12717 
2044/655PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 68.904,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE4054 
2046/111PagatoCHETTA SALVATORECHTSVT67H15F916MPagato€ 440,4622/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/122PagatoPASSARIN THOMASPSSTMS68C14H212OPagato€ 717,4222/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/133PagatoPISCOPO LUIGIPSCLGU74E18F839OPagato€ 1.011,6522/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/144PagatoGIURI VITOGRIVTI73H15D862WPagato€ 365,1522/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/155PagatoLOMORO ROCCOLMRRCC74P20A662XPagato€ 274,0022/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/166PagatoSTAZI ROBERTOSTZRRT66M16G274YPagato€ 144,3222/01/201602/02/201604/02/2016PROVVIDENZE38 
2046/177PagatoSTAZI ROBERTOSTZRRT66M16G274YPagato€ 106,0007/03/201611/03/201615/03/2016PROVVIDENZE503 
2047/111PagatoAGNELLO DANIELEGNLDNL79C03H501UPagato€ 2.262,1515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/122PagatoAINO FABIONAIFBA72P28L049UPagato€ 2.479,4215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/133PagatoALESSANDRO LAMBERTOLSSLBR58L08E472BPagato€ 2.678,0215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/144PagatoALTIERI FRANCESCOLTRFNC59B03L259ZPagato€ 2.859,7915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/155PagatoALTOBELLI FABIOLTBFBA78R18L120RPagato€ 1.119,1015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/166PagatoANGORA GAETANONGRGTN62S10F839QPagato€ 3.109,5515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/177PagatoARUTA BERNARDORTABNR56S23C351QPagato€ 3.045,3715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/188PagatoATTIVISSIMO StefanoTTVSFN68E29L049XPagato€ 1.554,7715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/199PagatoBALLARIN STEFANOBLLSFN67L31H501EPagato€ 1.264,9015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11010PagatoBASILE AntonioBSLNTN57D27G273DPagato€ 1.423,3815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11111PagatoBLASI CARMINEBLSCMN63D23B616SPagato€ 5.305,3415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11212PagatoBONO GIACOMOBNOGCM73R13D423APagato€ 3.858,4415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11313PagatoBUONADONNA FERNANDOBNDFNN67P28H703FPagato€ 948,5115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11414PagatoBUSCETI GIORGIOBSCGRG59D02I139FPagato€ 2.859,7915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11515PagatoCAFORIO COSIMOCFRCSM74P04B180JPagato€ 703,6215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11616PagatoCALEGNA FERDINANDOCLGFDN74T30L049CPagato€ 1.204,5815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11717PagatoCAMILLERI SALVATORECMLSVT88M26G273ZPagato€ 1.006,3215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11818PagatoCAPUTI PIEROCPTPRI75P09F152WPagato€ 4.818,3315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/11919PagatoCARACOGLIA SALVATORECRCSVT66C08F943APagato€ 2.808,1015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/12020PagatoCARPINTERI FRANCESCOCRPFNC51T28I785RPagato€ 2.030,2415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO583 
2047/12121PagatoCHETTA SALVATORECHTSVT67H15F916MPagato€ 2.628,6115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12222PagatoCHIARLONE RAFFAELECHRRFL77A29I480FPagato€ 1.119,1015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12323PagatoCIANCI ANGELINOCNCNLN50H18A494APagato€ 2.030,2415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12424PagatoCIMINELLI SalvatoreCMNSVT74R22L049BPagato€ 1.326,3415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12525PagatoCIUFFREDA MICHELECFFMHL58S03F059FPagato€ 1.381,5215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12626PagatoCOLELLA VINCENZOCLLVCN60P27E932ZPagato€ 2.160,4815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12727PagatoCOLETTA CARLOCLTCRL75H25L049MPagato€ 1.115,6515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12828PagatoCOLUCCIA GIUSEPPECLCGPP62D02D305TPagato€ 2.678,0215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/12929PagatoCONSOLO VINCENZOCNSVCN53P19F158JPagato€ 1.297,4415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13030PagatoCORRADI FRANCESCOCRRFNC61R14A122UPagato€ 1.404,0515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13131PagatoCOSENTINO GIANLUCACSNGLC84C02C351YPagato€ 1.049,1515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13232PagatoCOSENTINO ANTONIOCSNNTN70L14E919FPagato€ 2.592,9615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13333PagatoCOSTA PLUVINI FABRIZIOCSTFRZ65D18H501MPagato€ 3.159,1115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13434PagatoCUBEDDU ROBERTOCBDRRT76R08A182QPagato€ 13.181,7815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13535PagatoDAMMICCO MICHELEDMMMHL46L10A662UPagato€ 606,2115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13636PagatoD'AURIA RaffaeleDRARFL59R24C129CPagato€ 733,6315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13737PagatoDE LUCA BOSSO GIUSEPPEDLCGPP66S10F839APagato€ 2.760,9615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13838PagatoDE PETRIS RODOLFODPTRLF56M04H501YPagato€ 10.906,9015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/13939PagatoDE SANTIS AntonioDSNNTN61T12A662RPagato€ 796,7315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/14040PagatoDE TOMMASO GIUSEPPEDTMGPP79C11G482YPagato€ 1.232,4415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO584 
2047/14141PagatoDELLA VALLE DI POMPEI MARIODLLMRA51D01F284MPagato€ 2.551,9615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14242PagatoDI GIORGIO MICHELANGELODGRMHL68L02D789MPagato€ 1.678,7015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14343PagatoDI GIOVANNI PIETRODGVPTR71H16F158TPagato€ 1.396,3115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14444PagatoDI IOIA ANDREADIINDR74P01H501LPagato€ 2.756,2915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14545PagatoDI MATTEI FABRIZIODMTFRZ75S01H501VPagato€ 2.652,6715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14646PagatoDI NAPOLI COSIMODNPCSM70P15L049QPagato€ 1.193,4015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14747PagatoDI RUSCIO ANTONIODRSNTN70C14H501YPagato€ 2.652,6715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14848PagatoDI SOMMA ALDODSMLDA56T01G964GPagato€ 1.564,4315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/14949PagatoDURANTE GiuseppeDRNGPP75M12L049VPagato€ 1.193,4015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15050PagatoFADDA GIULIANOFDDGLN71L26E425JPagato€ 1.593,4615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15151PagatoFALCO RaffaeleFLCRFL73L15G812JPagato€ 2.756,2915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15252PagatoFANULI SALVATOREFNLSVT69T19C978EPagato€ 839,3515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15353PagatoFARACE CALOGEROFRCCGR52R28G273IPagato€ 8.241,8015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15454PagatoFASANO GAETANOFSNGTN55D19F158EPagato€ 1.749,2915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15555PagatoFEBBRARO ROSARIOFBBRSR72P17F839SPagato€ 2.652,6715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15656PagatoFIORENTINO FernandoFRNFNN55B13G568CPagato€ 2.503,9815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15757PagatoFIORENTINO VINCENZOFRNVCN56R22C725BPagato€ 8.836,7915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15858PagatoFORMANTE VINCENZOFRMVCN57T27F158NPagato€ 1.090,0315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/15959PagatoFRATARCANGELI ERCOLEFRTRCL67D08I712APagato€ 6.890,7315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/16060PagatoGRECO MASSIMILIANOGRCMSM72M25L049GPagato€ 1.356,1915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO585 
2047/16161PagatoIUDICE PaoloDCIPLA57E13G964WPagato€ 2.160,4815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16262PagatoIZZO AGOSTINOZZIGTN46S21H382APagato€ 3.990,8715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16363PagatoLAI BRUNOLAIBRN67H17I452ZPagato€ 9.806,9515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16464PagatoLAVORENTI PAOLOLVRPLA61P07E625SPagato€ 3.045,3715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16565PagatoLICARI SALVATORELCRSVT75M03E974TPagato€ 743,8115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16666PagatoLICCIARDELLO ORAZIO CARMELOLCCRCR58E12C351WPagato€ 1.678,1515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16767PagatoLUCARELLA GIOVANNILCRGNN53L31H243VPagato€ 4.376,3615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16868PagatoMALINCONICO ANTONIOMLNNTN61A11G283DPagato€ 2.526,6415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/16969PagatoMALTESE FRANCOMLTFNC64L16E974UPagato€ 1.601,3815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17070PagatoMANGANO VitoMNGVTI59B07E017VPagato€ 1.302,8715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17171PagatoMANNIELLO gaspareMNNGPR53R17B980UPagato€ 1.336,5215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17272PagatoMARITAN AndreaMRTNDR72R02F205LPagato€ 839,3515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17373PagatoMASTROMATTEO CLAUDIOMSTCLD60H05L842NPagato€ 2.693,4715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17474PagatoMENNA GIUSEPPEMNNGPP63H05F839PPagato€ 4.664,3215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17575PagatoMEO GIORGIOMEOGRG78M22L049KPagato€ 1.119,1015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17676PagatoMEO SALVATOREMEOSVT71L15F924XPagato€ 2.652,6715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17777PagatoMEROLA CESAREMRLCSR70T20H501UPagato€ 2.756,2915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17878PagatoMICUCCI FRANCOMCCFNC58D14B923RPagato€ 2.305,7715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/17979PagatoMINERVINO SALVATOREMNRSVT62L08F839SPagato€ 3.109,5515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/18080PagatoMONNI TONINOMNNTNN61M03A722MPagato€ 9.477,3415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO586 
2047/18181PagatoMONTINARO ANTONIOMNTNTN60H12B822UPagato€ 2.177,7815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18282PagatoMORELLO ANTONIOMRLNTN66T05D708KPagato€ 1.240,0115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18383PagatoMORELLO SEBASTIANOMRLSST55E26A494DPagato€ 2.291,6615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18484PagatoMUSCARNERA VALENTINAMSCVNT88C55I533APagato€ 2.098,3115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18585PagatoMUSUMECI GABRIELEMSMGRL59D06C351HPagato€ 5.761,2715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18686PagatoNAPPI GiuseppeNPPGPP57R11I073KPagato€ 3.092,0215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18787PagatoNOTARISTEFANO ROBERTONTRRRT70A13L049YPagato€ 1.264,9015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18888PagatoORLANDO VINCENZORLNVCN74B06F839GPagato€ 2.652,6715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/18989PagatoPACOR GIORGIOPCRGRG65A13E098RPagato€ 2.032,6415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19090PagatoPALERMO MICHELEPLRMHL63C14L682EPagato€ 1.440,3215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19191PagatoPAOLICCHIO VITOPLCVTI55P16H749SPagato€ 891,0215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19292PagatoPAPPACENA GENNAROPPPGNR67H02L049PPagato€ 6.219,1015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19393PagatoPARISI MICHELEPRSMHL71R19D423LPagato€ 1.321,8915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19494PagatoPECCHI ENEAPCCNEE73B28G388NPagato€ 5.761,2715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19595PagatoPERRONE GIANFRANCOPRRGFR59S21D883HPagato€ 3.979,2415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19696PagatoPERSENDA FRANCO GIUSEPPEPRSFNC52P04D843PPagato€ 1.769,5815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19797PagatoPINTUS ANTONIOPNTNTN56B15I734KPagato€ 1.429,8915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19898PagatoPOMPEO VALENTINOPMPVNT72L03H501YPagato€ 2.756,2915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/19999PagatoPREZIOSA GIUSEPPEPRZGPP70S27A883TPagato€ 1.193,4015/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/1100100PagatoCARRIERI ROSACRRRSO48C42L049LPagato€ 104,1615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO587 
2047/1101101PagatoPUCE PASQUALEPCUPQL46B21L049DPagato€ 104,1615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1102102PagatoPUCE ANDREAPCUNDR78C28L049QPagato€ 104,1515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1103103PagatoPUCE CLAUDIOPCUCLD84B21L049OPagato€ 104,1515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1104104PagatoPUZONE CARLOPZNCRL55A15G902EPagato€ 2.160,4815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1105105PagatoRESSA EMANUELERSSMNL69T11L049BPagato€ 2.544,3815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1106106PagatoRICCI PIETRORCCPTR66H08E463OPagato€ 2.535,8315/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1107107PagatoRICCO SavinoRCCSVN66S07F839YPagato€ 3.109,5515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1108108PagatoRIZZO ANTONIORZZNTN62R23L419QPagato€ 5.386,9415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1109109PagatoROSSI MARIORSSMRA82T28I422IPagato€ 1.006,3215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1110110PagatoRUSSO SANTI NATALERSSSTN57L25F158VPagato€ 2.427,2515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1111111PagatoSALVATI AntonioSLVNTN64C07H703PPagato€ 891,0215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1112112PagatoSANTINI GIANFRANCOSNTGFR68R12H501CPagato€ 942,4615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1113113PagatoSANTORO MICHELESNTMHL76C12H926CPagato€ 1.293,5215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1114114PagatoSARTORATO ANTONIOSRTNTN58S11C129MPagato€ 1.339,6115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1115115PagatoSCOLETTA GIOVANNISCLGNN53T21E563PPagato€ 1.440,3215/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1116116PagatoSEMERARO GIOVANNISMRGNN70H09F027VPagato€ 1.326,3415/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1117117PagatoSIGNORE ANDREASGNNDR83D03H501BPagato€ 9.745,4615/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1118118PagatoSULIS MARIOSLSMRA57T08L521EPagato€ 1.429,8915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1119119PagatoTARTAGLIONE VINCENZOTRTVCN72E11C773QPagato€ 1.272,1915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1120120PagatoTENACE DOMENICOTNCDNC60T14L259IPagato€ 2.160,4815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO588 
2047/1121121PagatoTRANI SAVERIOTRNSVR51P24H729PPagato€ 1.249,1815/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1122122PagatoTUNNO ORLANDOTNNRND62E14E815EPagato€ 2.147,0115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1123123PagatoVALENTE MarioVLNMRA62P30D843OPagato€ 1.554,7715/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1124124PagatoVALENTE LUIGIVLNLGU61S13F194QPagato€ 7.526,0515/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1125125PagatoVENTRIGLIA FELICEVNTFLC57T24D228SPagato€ 2.193,5115/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1126126PagatoZANON DANIELAZNNDNL45D56L736VPagato€ 20.171,1915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1127127PagatoCINIGLIO CECILIA DEL CARMENCNGCLD80D64Z603APagato€ 20.171,1915/03/201605/04/201607/04/2016EQUO INDENNIZZO589 
2047/1128129PagatoMARADEI PIETROMRDPTR50L25C002YPagato€ 481,6613/07/201629/07/201602/08/2016EQUO INDENNIZZO4445 
2047/1129128PagatoDE LUCA VINCENZODLCVCN59D02C351GPagato€ 6.090,7313/07/201629/07/201602/08/2016EQUO INDENNIZZO4526 
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2047/1131131PagatoSTELLA STEFANOSTLSFN72S28E563FPagato€ 2.409,1707/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11949 
2047/1132132PagatoFIORILLO RaffaeleFRLRFL53S28F839QPagato€ 12.137,6607/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11950 
2047/1133133PagatoITALIANO VINCENZOTLNVCN63T27F206EPagato€ 2.802,7607/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11951 
2047/1134134PagatoMANNA ROSARIOMNNRSR73L11F839OPagato€ 5.616,2007/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11952 
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2047/1137137PagatoMARANGI ALESSANDROMRNLSN75M13L049UPagato€ 2.652,6707/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11955 
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2047/1141141PagatoTORRENTE BARTOLOMEOTRRBTL70T28D423IPagato€ 2.756,2907/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11959 
2047/1142142PagatoLUBRANO LAVADERA MICHELELBRMHL56M13H072OPagato€ 3.045,3707/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11960 
2047/1143143PagatoDELL'ANNA ILARIONEDLLLRN51T28G920DPagato€ 2.030,2407/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11962 
2047/1144144PagatoMASALA COSTANTINOMSLCTN55L18I452IPagato€ 1.692,6807/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11963 
2047/1145145PagatoLA MONICA AntonioLMNNTN73R11L845WPagato€ 2.231,3107/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11964 
2047/1146146PagatoDELLINOCI CESAREDLLCSR73M30L049CPagato€ 1.264,9007/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11965 
2047/1147147PagatoCOSTANTE ANTONIO DOMENICOCSTNND82M04F784EPagato€ 1.049,1507/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11967 
2047/1148148PagatoCUZZOLA FRANCESCOCZZFNC67P19F158APagato€ 2.544,3807/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11969 
2047/1149149PagatoMONTAGNA ORONZOMNTRNZ68B22C865VPagato€ 2.808,1007/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11971 
2047/1150150PagatoAPICELLA ROSARIOPCLRSR82S11F912RPagato€ 1.082,8307/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11973 
2047/1151151PagatoVARUNI ConcettaVRNCCT81P41F839SPagato€ 1.049,1507/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11974 
2047/1152152PagatoRAGOSTA VincenzoRGSVCN64T05I885DPagato€ 1.467,2507/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11975 
2047/1153153PagatoCATRI GIOVANNICTRGNN62T27L182PPagato€ 2.808,1007/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11976 
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2047/1155155PagatoAGNINO VITOGNNVTI70P06H882JPagato€ 1.272,1907/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11978 
2047/1157157PagatoLA TORRE SALVATORELTRSVT56H08E885VPagato€ 846,3407/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11980 
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2047/1161161PagatoMASSA EMILIANAMSSMLN79L62F152DPagato€ 1.443,9807/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11985 
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2047/1163163PagatoMELILLO MARIOMLLMRA60T03H224IPagato€ 4.060,4907/12/201614/12/201616/12/2016EQUO INDENNIZZO11989 
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2047/1248239PagatoMELE ALESSANDROMLELSN73S13Z112PPagato€ 1.204,5807/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12155 
2047/1249240PagatoLESCI FRANCESCOLSCFNC73A01D005OPagato€ 2.409,1707/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12157 
2047/1250241PagatoFRESI PasqualeFRSPQL82C01A717FPagato€ 1.082,8307/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12159 
2047/1251242PagatoMARINIELLO GIOVANNIMRNGNN51M28F912XPagato€ 643,1407/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12162 
2047/1252243PagatoRICCIARDI MassimilianoRCCMSM72S21L049RPagato€ 2.652,6707/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12166 
2047/1253244PagatoZANDA ANTONIOZNDNTN61D05L122HPagato€ 2.160,4807/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12167 
2047/1254245PagatoCAPOLONGO FRANCESCOCPLFNC75A25F839HPagato€ 1.497,3107/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12171 
2047/1255246PagatoAMBROSINI FABIOMBRFBA60A19C632RPagato€ 5.805,0307/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12175 
2047/1256247PagatoCARRANO BIAGIOCRRBGI61T22A487VPagato€ 1.314,3107/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12179 
2047/1257248PagatoGARRIBBA CELESTINOGRRCST54A22E885MPagato€ 804,0907/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12181 
2047/1258249PagatoPRENCIPE SAVERIOPRNSVR61D11H926YPagato€ 1.567,1507/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12184 
2047/1259256PagatoIEVA FRANCESCOVIEFNC70M23H501OPagato€ 1.378,1507/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12222 
2047/1260257PagatoMURRU MAUROMRRMRA59T08B354KPagato€ 2.820,0607/12/201615/12/201619/12/2016EQUO INDENNIZZO12224 
2050/211PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 8.665,0016/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE4054 
2054/14040PagatoMinistero Difesa Dir. Gen. Armamenti Aeronautici80238390589 Pagato€ 3.743,0814/10/201607/11/201608/11/2016Rimborso emolumenti personale comandato anno 2013 Sig.ra MINUTOLI Rosa7891 
2054/24141PagatoMinistero Difesa Dir. Gen. Armamenti Aeronautici80238390589 Pagato€ 1.118,4314/10/201607/11/201608/11/2016Rimborso emolumenti personale comandato anno 2013 Sig.ra MINUTOLI Rosa7892 
2054/36262PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 86.839,2415/12/201616/12/201622/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201612663 
2054/418PagatoSCELZI DOMENICASCLDNC57L56A662JPagato€ 109,6612/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2010, 2011 e 2012 eredi MOSAICO Vincenzo4236 
2054/421Pagato 80226730580 Pagato€ 32,7512/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/432Pagato 80008630420 Pagato€ 13,7912/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/443Pagato 97095380586 Pagato€ 0,5412/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/469PagatoCORRERI EMANUELECRRMNL02A14G273IPagato€ 289,9112/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2010, 2011 e 2012 eredi corredi antonio4242 
2054/475Pagato 80226730580 Pagato€ 86,5812/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI CORRERI ANTONIO  
2054/486Pagato 80008630420 Pagato€ 36,4612/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI CORRERI ANTONIO  
2054/497Pagato 97095380586 Pagato€ 1,4612/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI CORRERI ANTONIO  
2054/41110PagatoPISANI GIANLUCAPSNGLC85D23L845KPagato€ 189,0712/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2011, 2012 e 2013 eredi PISANI Pasquale4254 
2054/41211PagatoGALLO ROSANNAGLLRNN58R63L245ZPagato€ 189,0712/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2011, 2012 e 2013 eredi PISANI Pasquale4255 
2054/41315Pagato 80226730580 Pagato€ 112,9312/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI PISANI PASQUALE  
2054/41416Pagato 80008630420 Pagato€ 47,5612/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI PISANI PASQUALE  
2054/41517Pagato 97095380586 Pagato€ 1,8912/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI PISANI PASQUALE  
2054/41712PagatoDI SOMMA PAOLA ORIANADSMPRN70D46C129RPagato€ 155,4212/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2010, 2011 e 2012 eredi SAVOIA Giovanna4261 
2054/41813PagatoDI SOMMA CATELLODSMCLL72D21C129JPagato€ 155,4212/07/201602/08/201604/08/2016pagamento fua anni 2010, 2011 e 2012 eredi SAVOIA Giovanna4262 
2054/41919Pagato 80226730580 Pagato€ 92,8412/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI SAVOIA GIOVANNA  
2054/42020Pagato 80008630420 Pagato€ 39,1012/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI SAVOIA GIOVANNA  
2054/42121Pagato 97095380586 Pagato€ 1,5612/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI SAVOIA GIOVANNA  
2054/42323PagatoBARBUTO GIULIA DONATELLABRBGDN88R62F537XPagato€ 40,2015/09/201604/10/201606/10/2016pagamento fua anni 2010, 2011 eredi BARBUTO DOMENICO6920 
2054/42424PagatoBARBUTO AURORABRBRRA92C70F537MPagato€ 40,2015/09/201604/10/201606/10/2016pagamento fua anni 2010, 2011 eredi BARBUTO DOMENICO6921 
2054/42525PagatoGIULIANO DONATELLA IMMACOLATAGLNDTL60D45F537VPagato€ 40,2015/09/201604/10/201606/10/2016pagamento fua anni 2010, 2011 eredi BARBUTO DOMENICO6923 
2054/42628Pagato 80226730580 Pagato€ 36,0415/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 EREDI BARBUTO DOMENICO  
2054/42729Pagato 80008630420 Pagato€ 15,1715/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2010, 2011, EREDI BARBUTO DOMENICO  
2054/42830Pagato 97095380586 Pagato€ 0,6015/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011 EREDI BARBUTO DOMENICO  
2054/43026PagatoBUNGARO ELISABETTABNGLBT94A57H501WPagato€ 196,5615/09/201604/10/201606/10/2016pagamento fua anni 2010, 2011, 2012 E 2013 eredi FOTI MARIA6929 
2054/43132Pagato 80226730580 Pagato€ 58,7115/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 EREDI FOTI MARIA  
2054/43233Pagato 80008630420 Pagato€ 24,7215/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 EREDI FOTI MARIA  
2054/43334Pagato 97095380586 Pagato€ 0,9815/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 EREDI FOTI MARIA  
2054/43527PagatoD'ANGIO' ANTONIODNGNTN50E03D708NPagato€ 415,0215/09/201604/10/201606/10/2016pagamento fua anni 2011, 2012 E 2013 eredi SIGNORE MADELAINE6935 
2054/43636Pagato 80226730580 Pagato€ 123,9615/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/43737Pagato 80008630420 Pagato€ 52,2015/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/43838Pagato 97095380586 Pagato€ 2,0715/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/44254PagatoMITRAGLIA ELENAMTRLNE70L48G580WPagato€ 109,0030/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anni 2011, 2012 eredi ZAPPALA' SALVATORE11386 
2054/44355PagatoZAPPALA' DANIELEZPPDNL94B12C351QPagato€ 109,0030/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anni 2011, 2012 eredi ZAPPALA' SALVATORE11388 
2054/44442Pagato 80226730580 Pagato€ 65,1330/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2011, 2012 EREDI ZAPPALA' SALVATORE  
2054/44543Pagato 80008630420 Pagato€ 27,4230/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 2011, 2012 EREDI ZAPPALA' SALVATORE  
2054/44644Pagato 97095380586 Pagato€ 1,0930/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2011 E 2012 EREDI ZAPPALA' SALVATORE  
2054/44856PagatoGABRIELE EMANUELAGBRMNL84H63G317VPagato€ 99,4530/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anni 2'1', 2011, 2012 eredi GABRIELE EUGENIO11413 
2054/44957PagatoGABRIELE GESSICAGBRGSC89T42G317WPagato€ 99,4530/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anni 2010, 2011, 2012 eredi GABRIELE EUGENIO11415 
2054/45046Pagato 80226730580 Pagato€ 59,3930/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI GABRIELE EUGENIO  
2054/45147Pagato 80008630420 Pagato€ 25,0230/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNI 20110 2011 E 2012 EREDI GABRIELE EUGENIO  
2054/45248Pagato 97095380586 Pagato€ 1,0030/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI GABRIELE EUGENIO  
2054/45458PagatoSCHIAVONI MANUELSCHMNL83M11D704OPagato€ 87,9330/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anno 2014 eredi SCHIAVONI GIOVANNI11422 
2054/45559PagatoSCHIAVONI PAMELASCHPML80H51D704PPagato€ 87,9330/11/201615/12/201619/12/2016pagamento fua anno 2014 eredi SCHIAVONI GIOVANNI11423 
2054/45650Pagato 80226730580 Pagato€ 65,1330/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/45751Pagato 80008630420 Pagato€ 23,3430/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI DIP. FUA ANNO 2014 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/45852Pagato 97095380586 Pagato€ 0,9330/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO FONDO CREDITO FUA ANNI 2014 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/46060PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 70.586,4201/12/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201611648 
2054/554Pagato 97095380586 Pagato€ 37,9312/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2054/51014Pagato 97095380586 Pagato€ 100,2912/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI CORRERI ANTONIO  
2054/51618Pagato 97095380586 Pagato€ 130,8012/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI PISANI PASQUALE  
2054/52222Pagato 97095380586 Pagato€ 107,5312/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI SAVOIA GIOVANNA  
2054/52931Pagato 97095380586 Pagato€ 41,7315/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011 EREDI BARBUTO DOMENICO  
2054/53435Pagato 97095380586 Pagato€ 67,9915/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 EREDI FOTI MARIA  
2054/53939Pagato 97095380586 Pagato€ 143,5615/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2054/54745Pagato 97095380586 Pagato€ 75,4230/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2011, 2012 EREDI ZAPPALA' PASQUALE  
2054/55349Pagato 97095380586 Pagato€ 68,8030/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI GABRIELE EUGENIO  
2054/55953Pagato 97095380586 Pagato€ 64,1930/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO PREV.LI AMM.NE FUA ANNO 2014 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2054/56161PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 17.081,9101/12/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 PREV AMM SU COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201611650 
2054/56363PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 21.033,4215/12/201616/12/201622/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 PREV AMM SU COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201612664 
2055/512PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 4.269,7104/03/201615/03/201617/03/2016CIG 5433224647 pagamento fatture buoni pasto lotto 14795433224647
2055/523PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.637,0804/03/201615/03/201618/03/2016CIG 5440650668 pagamento fatture buoni pasto lotto 24805440650668
2055/534PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 13.533,6204/03/201617/03/201621/03/2016CIG 543324686E pagamento fatture buoni pasto lotto 3482543324686E
2055/545PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 40.391,3804/03/201615/03/201618/03/2016CIG 543334387A pagamento fatture buoni pasto lotto 6483543334387A
2055/586PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 768,1021/03/201604/04/201606/04/2016CIG 4693886D40 pagamento fatture buoni pasto lotto 66694693886D40
2055/599Pagato 80226730580 Pagato€ 2.446,1412/04/201620/04/201621/04/2016VERSAMENTO IVA A SALDO FATTURE BUONI PASTO  
2055/51010PagatoSODEXHO PASS S.r.l.05892970152 Pagato€ 3.153,2929/04/201603/05/201605/05/2016PAGAMENTO SORTE CAPITALE E INTERESSI SENTENZA TRIB. ROMA N16282 20151136 
2055/51111PagatoSODEXHO PASS S.r.l.05892970152 Pagato€ 2.805,5229/04/201603/05/201605/05/2016PAGAMENTO SORTE CAPITALE E INTERESSI SENTENZA TRIB. ROMA N16282 20151136 
2055/51212PagatoSODEXHO PASS S.r.l.05892970152 Pagato€ 9.555,9429/04/201603/05/201605/05/2016PAGAMENTO SORTE CAPITALE E INTERESSI SENTENZA TRIB. ROMA N16282 20151136 
2055/51313PagatoSODEXHO PASS S.r.l.05892970152 Pagato€ 33.280,4429/04/201603/05/201605/05/2016PAGAMENTO SORTE CAPITALE E INTERESSI SENTENZA TRIB. ROMA N16282 20151136 
2055/567PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 288,1522/03/201604/04/201606/04/2016CIG 6425736D15 pagamento fatture buoni pasto lotto 411266425736D15
2055/578Pagato 80226730580 Pagato€ 11,5322/03/201604/04/201605/04/2016VERSAMENTO RITENUTA IVA  
2055/51414PagatoSODEXHO PASS S.r.l.05892970152 Pagato€ 42.144,3430/05/201608/06/201610/06/2016CIG 6641302FC5 pagamento buoni pasto Lotto 630796641302FC5
2055/51515PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 4.386,7216/06/201621/06/201623/06/2016CIG 6645440691 fatture buoni pasto Cap 2055 pg 05 Lotto 137026645440691
2055/51616PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 14.752,5816/06/201621/06/201623/06/2016CIG 6643238D69 fatture buoni pasto cap. 2055 pg 05 Lotto 337036643238D69
2055/51717PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 3.694,8416/06/201621/06/201623/06/2016CIG 66409995BD fatture buoni pasto cap. 2055 pg 05 Lotto 2370666409995BD
2055/51818PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11.657,9816/06/201621/06/201623/06/2016CIG 6425736D15 Fatture buoni pasto cap. 2055 pg 05 Lotto 437076425736D15
2055/51919PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 282,8216/06/201621/06/201623/06/2016CIG 6661927C10 Fatture buoni pasto cap. 2055 pg 05 Lotto 537096661927C10
2055/52020Pagato 80226730580 Pagato€ 2.958,4405/07/201613/07/201614/07/2016PAGAMENTO IVA FATTURE BUONI PASTO   
2055/52121PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.675,3613/09/201614/09/201621/09/2016pagamento fatture buoni pasto lotto 16801 
2055/52222PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 40.032,7213/09/201614/09/201621/09/2016CIG 6641302FC5 pagamento fatture buoni pasto lotto 668046641302FC5
2055/52323PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 13.645,9913/09/201614/09/201621/09/2016pagamento fatture buoni pasto lotto 36809 
2055/52424PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 10.381,2713/09/201614/09/201621/09/2016CIG 67425532C1 pagamento fatture buoni pasto lotto 4681467425532C1
2055/52525PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.065,5716/09/201620/09/201623/09/2016CIG 66409995BD pagamento fatture buoni pasto lotto 2690366409995BD
2055/52626PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 9.373,7319/09/201621/09/201623/09/2016CIG 6661927C10 pagamento fatture buoni pasto lotto 570346661927C10
2055/52727PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 556,2428/09/201630/09/201604/10/2016pagamento fatture buoni pasto lotto 47499 
2055/52828PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 669,5528/09/201630/09/201605/10/2016CIG 6661927C10 pagamento fatture buoni pasto lotto 575016661927C10
2055/52929Pagato 80226730580 Pagato€ 3.169,2511/10/201617/10/201618/10/2016VERSAMENTO IVA ACCUMULATA PER FATTURE A SALDO BUONI PASTO  
2055/53031PagatoSODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL05892970152 Pagato€ 36.727,6814/11/201616/12/201620/12/2016CIG 6641302FC5 protocollo n. 16775Consip BP7Lotto 6 21-03-201697696641302FC5
2055/53130Pagato 80226730580 Pagato€ 1.469,1114/11/201617/11/201618/11/2016VERSAMENTO IVA  
2055/53235PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 12.518,0024/11/201628/11/201630/11/2016pagamento fatture buoni pasto lotto 310620 
2055/53332Pagato 80226730580 Pagato€ 500,7224/11/201628/11/201629/11/2016VERSAMENTO IVA CAP. 2055 FATTURE BUONI PASTO  
2055/53436PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 12.549,2724/11/201628/11/201630/11/2016CIG 67425532C1 pagamento fatture buoni pasto lotto 41065567425532C1
2055/53534Pagato 80226730580 Pagato€ 501,9724/11/201628/11/201629/11/2016VERSAMENTO IVA PAG.TO FATTURE BUONI PASTO LOTTO4  
2055/53637PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 3.819,0024/11/201628/11/201630/11/2016pagamento fatture buoni pasto lotto 110659 
2055/53733Pagato 80226730580 Pagato€ 152,7624/11/201628/11/201629/11/2016VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 1  
2055/53839PagatoDay RistoService S.p.A.03543000370 Pagato€ 4.176,0024/11/201601/12/201605/12/2016CIG 66409995BD pagamento fatture buoni pasto lotto 21115966409995BD
2055/53938Pagato 80226730580 Pagato€ 167,0424/11/201601/12/201602/12/2016PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 2  
2055/54041PagatoREPAS LUNCH COUPON S.r.l.08122660585 Pagato€ 11.621,7028/11/201612/12/201614/12/2016CIG 6661927C10 pagamento fatture buoni pasto lotto 5111626661927C10
2055/54140Pagato 80226730580 Pagato€ 464,8728/11/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO LOTTO 5  
2063/188PagatoMinistero Difesa Dir. Gen. Armamenti Aeronautici80238390589 Pagato€ 318,1614/10/201607/11/201608/11/2016Rimborso emolumenti personale comandato anno 2013 Sig.ra MINUTOLI Rosa7893 
2063/211Pagato 80017210727 Pagato€ 13,3212/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI MOSAICO VINCENZO  
2063/222Pagato 80012000826 Pagato€ 35,2212/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI CORRERI ANTONIO  
2063/233Pagato 80062590379 Pagato€ 45,9512/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI PISANI PASQUALE  
2063/244Pagato 80011990639 Pagato€ 37,7712/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 E 2012 EREDI SAVOIA GIOVANNA  
2063/255Pagato 80002770792 Pagato€ 14,6515/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011 EREDI BARBUTO DOMENICO  
2063/266Pagato 80002770792 Pagato€ 23,8815/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 EREDI FOTI MARIA  
2063/277Pagato 80143490581 Pagato€ 50,4315/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2011, 2012 E 2013 EREDI SIGNORE MADELAINE  
2063/299Pagato 80012000826 Pagato€ 26,4930/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2011 E 2012 EREDI ZAPPALA' SALVATORE  
2063/21010Pagato 80002770792 Pagato€ 24,1730/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNI 2010, 2011, 2012 EREDI GABRIELE EUGENIO  
2063/21111Pagato 80062590379 Pagato€ 22,5530/11/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO FUA ANNO 2014 EREDI SCHIAVONI GIOVANNI  
2063/21212PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 5.999,8501/12/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201611652 
2063/21313PagatoMINISTERO ECONOMIA E FINANZE80232730582 Pagato€ 8.691,7615/12/201616/12/201622/12/2016VERSAMENTO CONTO ENTRATA CAP 3641 IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE NON CORRISPOSTE NELL'ANNO 201612665 
2066/111PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE ROMA80234970582 Pagato€ 304.273,1513/07/201627/07/201629/07/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE4517 
2066/122PagatoACCADEMIA NAVALE80004080497 Pagato€ 13,6205/12/201616/12/201620/12/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE11749 
2066/133PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. AUGUSTA90007460893 Pagato€ 254.557,9905/12/201615/12/201619/12/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE11760 
2066/144PagatoDIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. TARANTO80014700738 Pagato€ 523,0905/12/201615/12/201619/12/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE11765 
2066/155PagatoCOMANDO SUPPORTO LOGISTICO DI CAGLIARI80006470928 Pagato€ 5.592,2305/12/201615/12/201619/12/2016ONERI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE11766 
2066/266PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 190.604,6816/12/201617/12/201620/12/2016SOMME RIMASTE DA PAGARE12718 
2106/36763PagatoSOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE00320160237 Pagato€ 86,2602/03/201614/03/201616/03/2016Premio polizza002106.12.700019Com.Gen.CapitaneriediPortoCIG XA9166C8CD700 
2106/36864PagatoSOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE00320160237 Pagato€ 5,5402/03/201614/03/201616/03/2016Premiopolizzan.002106.31.300423Com.Gen.Capit.diPortoCIG X81166C8CE701 
2106/3345318Pagato 80008630420 Pagato€ 17.015,6302/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP AMM.NE  
2106/3346319Pagato 80008630420 Pagato€ 6.321,9102/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP DIP.TE  
2106/3347320Pagato 80008630420 Pagato€ 245,8002/12/201615/12/201616/12/2016FONDO CREDITO  
2106/4348321Pagato 80008630420 Pagato€ 22.348,4902/12/201616/12/201619/12/2016INPDAP AMM.NE  
2106/4349322Pagato 80008630420 Pagato€ 8.451,8902/12/201616/12/201619/12/2016INPDAP DIP.TE  
2106/4350323Pagato 80008630420 Pagato€ 323,4002/12/201616/12/201619/12/2016FONDO CREDITO  
2106/5357329Pagato 80008630420 Pagato€ 184.379,3005/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP AMM.NE  
2106/5358330Pagato 80008630420 Pagato€ 67.047,0205/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP DIP.TE  
2106/5359331Pagato 80008630420 Pagato€ 2.666,6405/12/201615/12/201616/12/2016FONDO CREDITO  
2106/5378350Pagato 80008630420 Pagato€ 171.426,8309/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP AMM.NE  
2106/5379351Pagato 80008630420 Pagato€ 63.642,8609/12/201615/12/201616/12/2016INPDAP DIP.TE  
2106/5380352Pagato 80008630420 Pagato€ 2.464,3209/12/201615/12/201616/12/2016FONDO CREDITO  
2106/6217203PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY S.R.L.QNTLDA63P06H919HPagato€ 45,9027/07/201609/08/201611/08/2016Polizza assicurativa dipendenti civili5515 
2106/92928PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 72,4003/02/201612/02/201615/02/2016CIG 2699836724 Codice Utenza- TG 120355-20011220Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente512699836724
2106/93029Pagato 80226730580 Pagato€ 15,9303/02/201612/02/201615/02/2016VERSAMENTO IVA DI OP 29  
2106/93124PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 250,0029/01/201612/02/201615/02/2016CIG 2699836724 TELTEX OTT e NOV 2015542699836724
2106/93226Pagato 80226730580 Pagato€ 55,0029/01/201612/02/201615/02/2016VERSAMENTO IVA DI OP 31  
2106/95440PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 73,1611/02/201624/02/201625/02/2016CIG 2699836724 Codice Utenza TG 120355-200112202302699836724
2106/97971Pagato 80226730580 Pagato€ 13,1908/03/201617/03/201618/03/2016CIG 2699836724 VERSAMENTO IVA DI OP 54 2699836724
2106/95760PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 15.387,2301/03/201611/03/201614/03/2016spese postali aprile 2014335 
2106/95861PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 73.163,7701/03/201611/03/201614/03/2016spese postali maggio 2014336 
2106/95962PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 5.449,0001/03/201611/03/201614/03/2016Art 2, comma 17, legge 23.12.96 Circ. Min. Tesoro n.21 del 17.03.97. Documento numero 32827632 DEL 02-09-2014340 
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2106/9372345PagatoPOSTE ITALIANE S.P.A97103880585 Pagato€ 250,0007/12/201609/12/201612/12/2016CIG 2699836724 telex pagamento mesi di settembre e ottobre 201640142699836724
2106/9373341Pagato 80226730580 Pagato€ 55,0007/12/201609/12/201612/12/2016VERSAMENTO IVA O.P. N.372  
2106/10249230PagatoRICOH Italia S.R.L.00748490158 Pagato€ 2.453,6315/09/201621/09/201623/09/2016CIG X8701CB0CD fatt. n. 166424403 del 23.06.20162666X8701CB0CD
2106/10250231Pagato 80226730580 Pagato€ 539,8015/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IVA - OP SU I - RICOH ITALIA SRL - NOLEGGIO FOTOC. C.O. PERIODO DAL 01.07.2014 AL30.09.2014 - EURO 3.121,36  
2106/104447PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 1.442,4312/02/201624/02/201626/02/2016CIG XEF11F70DE fatt. n. 1135909460 del 31.12.2015174XEF11F70DE
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2106/10106100PagatoINFOCAMERE02313821007 Pagato€ 1.237,5020/04/201603/05/201605/05/2016CIG X4811F70F5 telemaco dal 01-04-15 al 31-03-16Rif.IC-97036530945X4811F70F5
2106/10107101Pagato 80226730580 Pagato€ 272,2520/04/201627/04/201628/04/2016VERSAMENTO IVA - SERVIZIO TELEMACO PERIODO 01.10.2015 - 31.03.2016 - EURO 1.509,75  
2106/10148135PagatoSELESTA INGEGNERIA S.P.A.06294880965 Pagato€ 2.920,5016/05/201626/05/201630/05/2016CIG X5D1366C87 Assistenza software rilevazione presenze1309X5D1366C87
2106/10149134Pagato 80226730580 Pagato€ 642,5116/05/201620/05/201623/05/2016VERSAMENTO IVA - SELESTA  
2106/10157149PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 8.052,0003/06/201624/06/201628/06/2016CIG 58032533DF noleggio n. 1 fotocopiatrice konica Minolta146858032533DF
2106/10158150PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 11.880,0003/06/201624/06/201628/06/2016CIG 58032533DF noleggio n. 1 fotocopiatrice Konica Minolta148558032533DF
2106/10159155Pagato 80226730580 Pagato€ 2.613,6007/06/201624/06/201627/06/2016CIG 58032533DF NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA PER IL CENTRO STAMPA DI VIALE DELL'ARTE 16 - ROMA 58032533DF
2106/10160153PagatoKonica Minolta Business Solution Italia S.p.a.08861580150 Pagato€ 3.960,0003/06/201624/06/201628/06/2016CIG 58032533DF noleggio n. 1 fotocopiatrice marca Konica Minolta149058032533DF
2106/10161156Pagato 80226730580 Pagato€ 871,2007/06/201624/06/201627/06/2016CIG 58032533DF VERSAMENTO IVA NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA PERIODO OTT-DIC 2015  58032533DF
2106/106554PagatoDIGITAL GROUP SRL08337001005 Pagato€ 5.608,0025/02/201601/03/201603/03/2016CIG XF717FA961 FATT 146 DEL 15FEB16 MANUTENZIONE STAMPANTI666XF717FA961
2106/106655Pagato 80226730580 Pagato€ 1.233,7625/02/201601/03/201602/03/2016VERSAMENTO IVA - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - DITTA DIGITAL GROUP - 6.841,76 EURO  
2106/106956PagatoVALSECCHI GIOVANNI S.R.L.07997560151 Pagato€ 1.187,4029/02/201609/03/201611/03/2016CIG XB917FA956 FORNITURA CARTA A4719XB917FA956
2106/107057Pagato 80226730580 Pagato€ 261,2329/02/201614/03/201615/03/2016VERSAMENTO IVA  
2106/107365PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 85,5703/03/201615/03/201617/03/2016CIG XEF11F70DE fatt.n. 1135909460 del 31.12.2015739XEF11F70DE
2106/107466Pagato 80226730580 Pagato€ 18,8203/03/201615/03/201616/03/2016VERSAMENTO IVA. - OP AD I-C - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTT.-DIC. 2015 - EURO 104,39  
2106/108288PagatoLAND SRL04554571002 Pagato€ 2.725,0025/03/201614/04/201618/04/2016CIG X4C17FA95F fatt. n. 23ELVE del 29.02.2016952X4C17FA95F
2106/108389Pagato 80226730580 Pagato€ 599,5025/03/201607/04/201608/04/2016VERSAMENTO IVA - OP-IC LAND S.R.L. - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI - EURO 3.324,50 (IVA INCL.)  
2106/108473PagatoVALSECCHI GIOVANNI S.R.L.07997560151 Pagato€ 1.045,0011/03/201617/03/201621/03/2016CIG X4117FA959 FORNITURA CANCELLERIA VARIA956X4117FA959
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2106/1010495PagatoSTYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.03103490482 Pagato€ 3.604,5208/04/201613/04/201615/04/2016CIG XA717FA963 fatt 70664 del 15.03.2016 materiale cancelleria1915XA717FA963
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2106/10177162PagatoC2 S.R.L.01121130197 Pagato€ 1.283,9516/06/201630/06/201604/07/2016CIG ZF119B2E64 fatt 2576 12.05.16 cartucce testine per stampanti3742ZF119B2E64
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2106/10220215PagatoAssociation Internalionale de Signalisation Maritime Pagato€ 29.200,0016/08/201625/08/201629/08/2016pagamento contributi anni 2015-20165793 
2106/10227217PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 1.528,0016/08/201626/08/201630/08/2016CIG XEF11F70DE fatt 1136903876 del 30.6.16 fotocopiatrici2533XEF11F70DE
2106/10228213Pagato 80226730580 Pagato€ 336,1616/08/201623/08/201624/08/2016VERSAMENTO IVA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OLIVETTI SPA - 1.864,16 EURO  
2106/10229218PagatoINFOCAMERE02313821007 Pagato€ 659,0023/08/201630/08/201601/09/2016FATTURAZIONE TELEMACO OPERAZIONI IN ECCEDENZA Rif. 920240326330 
2106/10230220Pagato 80226730580 Pagato€ 144,9823/08/201625/08/201626/08/2016VERSAMENTO IVA - SISTEMA TELEMACO BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO OPERAZIONI ECCEDENTI - INFOCAMERE SPA - EURO 803,98  
2106/10251229PagatoRICOH Italia S.R.L.00748490158 Pagato€ 104,8615/09/201604/10/201606/10/2016CIG X8701CB0CD fatt. n. 166424403 del 23.06.20166896X8701CB0CD
2106/10252234Pagato 80226730580 Pagato€ 23,0715/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IVA - OP AD I-C - RICOH ITALIA SRL - PARTE AD I-C PER INCREMENTO IVA DAL 21 AL 22 PER CENTO NELL'ANNO 2013 - EURO 3.121,36  
2106/10294273PagatoVALSECCHI CANCELLERIA SRL09521810961 Pagato€ 1.312,5028/10/201610/11/201614/11/2016CIG Z7C1B15B25 fatt. n 32.pa 09.09.20169102Z7C1B15B25
2106/10295271Pagato 80226730580 Pagato€ 288,7528/10/201614/12/201615/12/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CARTA A4 E A3 - EURO 1.601,25 (IVA INCL.)  
2106/10296274PagatoISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.00399810589 Pagato€ 598,9128/10/201614/11/201616/11/2016fornitura n. 250 tessere riconoscimento mod. 3.SPS9129 
2106/10297272Pagato 80226730580 Pagato€ 131,7628/10/201614/11/201615/11/2016VERSAMENTO IVA  
2106/10309287PagatoOLIVETTI S.p.A.02298700010 Pagato€ 1.528,0023/11/201630/11/201602/12/2016CIG XEF11F70DE fattura n. 1136907167 del 30.09.20163602XEF11F70DE
2106/10310288Pagato 80226730580 Pagato€ 336,1623/11/201630/11/201601/12/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LUG.-SETT. 2016 - EURO 1.864,16 (IVA INCL.).  
2106/10311289PagatoINFOCAMERE02313821007 Pagato€ 1.237,5023/11/201605/12/201607/12/2016CIG Z9919371A8 SERVIZIO TELEMACO DAL 01-04-2016 AL 31-03-20173628Z9919371A8
2106/10312290Pagato 80226730580 Pagato€ 272,2523/11/201605/12/201606/12/2016VERSAMENTO IVA - INFOCAMERE  
2106/10335311PagatoCORPORATE EXPRESS S.R.L.00936630151 Pagato€ 3.539,1630/11/201606/12/201609/12/2016CIG ZBB1BDDBB5 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA11378ZBB1BDDBB5
2106/10337310Pagato 80226730580 Pagato€ 778,6130/11/201616/12/201619/12/2016VERSAMENTO IVA - CORPORATE EXPRESS SRL  
2106/10360333PagatoDIGITAL GROUP SRL08337001005 Pagato€ 4.229,0005/12/201613/12/201615/12/2016CIG ZBA1B70939 fatt. n. 1054 del 28.10.201611929ZBA1B70939
2106/10361332Pagato 80226730580 Pagato€ 930,3805/12/201613/12/201614/12/2016VERSAMENTO IVA - DIGITAL GROUP RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE  
2106/10364337PagatoEco Laser Informatica S.R.L.04427081007 Pagato€ 1.720,0006/12/201613/12/201615/12/2016CIG ZF01B28614 fatt. n. 5581 del 05.10.201612109ZF01B28614
2106/10365336Pagato 80226730580 Pagato€ 378,4006/12/201613/12/201614/12/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ECO LASER INFORMATICA - CARTUCCE - EURO 2.098,40 (IVA INCL.)  
2106/10366340PagatoCORPORATE EXPRESS S.R.L.00936630151 Pagato€ 305,3507/12/201613/12/201615/12/2016CIG Z8B1C5575A FATT N.VP0006419 DEL 05.12.201612204Z8B1C5575A
2106/10367339Pagato 80226730580 Pagato€ 67,1807/12/201613/12/201614/12/2016CIG Z8B1C5575A VERSAMENTO IVA - OP IC CORPORATE EXPRESS - E 372,53 IVA INCLUSA Z8B1C5575A
2106/112513PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.417,5025/01/201612/02/201616/02/2016CIG X3710903A7 RASSEGNA STAMPA-VIDEO-WEB FATTURA NOV 201549X3710903A7
2106/112614Pagato 80226730580 Pagato€ 311,8525/01/201612/02/201615/02/2016VERSAMENTO IVA DI OP 25  
2106/113323PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.417,5029/01/201612/02/201616/02/2016CIG X3710903A7 RASSEGNA STAMPA-VIDEO-WEB FATTURA DICEMBRE 201556X3710903A7
2106/113425Pagato 80226730580 Pagato€ 311,8529/01/201612/02/201615/02/2016VERSAMENTO IVA DI OP 33  
2106/119890PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 3.465,0001/04/201627/04/201629/04/2016CIG X60166C8BC RASSEGNA STAMPA-VIDEO-WEB744X60166C8BC
2106/1199111Pagato 80226730580 Pagato€ 762,3028/04/201629/04/201602/05/2016CIG X60166C8BC VERSAMENTO IVA OP 98 X60166C8BC
2106/11108116PagatoCAMERA DEI DEPUTATI80442710580 Pagato€ 230,0029/04/201611/05/201613/05/2016CIG XDC166C8D2 ABBONAMENTO DOCUMENTI SESSIOE DI BILANCIO2104XDC166C8D2
2106/11117117PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5003/05/201611/05/201613/05/2016CIG X60166C8BC RASSEGNA STAMPA-VIDEO-WEB1060X60166C8BC
2106/11118118Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1503/05/201611/05/201612/05/2016VERSAMENTO IVA OP 117  
2106/11205196PagatoWOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.10209790152 Pagato€ 2.475,0020/07/201609/08/201611/08/2016CIG X7F17FA964 UTET 20164608X7F17FA964
2106/11206195Pagato 80226730580 Pagato€ 544,5020/07/201609/08/201610/08/2016VERSAMENTO IVA OP 205  
2106/11215207PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 5.197,5002/08/201609/08/201611/08/2016CIG X60166C8BC Fatture APR-MAG-GIU 20162410X60166C8BC
2106/11216208Pagato 80226730580 Pagato€ 1.143,4509/08/201609/08/201610/08/2016VERSAMENTO IVA OP 215  
2106/11235226PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 3.465,0014/09/201626/09/201630/09/2016CIG X60166C8BC RASSEGNA STAMPA-VIDEO-WEB2654X60166C8BC
2106/11236241Pagato 80226730580 Pagato€ 762,3023/09/201626/09/201627/09/2016VERSAMENTO IVA OP 235  
2106/11282262PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5027/10/201603/11/201607/11/2016CIG X60166C8BC RASSEGNA STAMPA VIDEO WEB3053X60166C8BC
2106/11283263Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1527/10/201603/11/201604/11/2016VERSAMENTO IVA O.P. N. 282  
2106/11316304PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5029/11/201607/12/201612/12/2016CIG X60166C8BC cig X60166C8BC RASSEGNA STAMPA VIDEO OTTOBRE 20163670X60166C8BC
2106/11317296Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1529/11/201607/12/201609/12/2016VERSAMENTO IVA O.P. N.316  
2106/11343335PagatoL'ECO DELLA STAMPA S.p.A.06862080154 Pagato€ 1.732,5006/12/201609/12/201613/12/2016CIG X60166C8BC rassegna stampa pagamento novembre 20163888X60166C8BC
2106/11344334Pagato 80226730580 Pagato€ 381,1506/12/201609/12/201612/12/2016VERSAMENTO IVA O.P. N. 343  
2106/13140140PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 9.882,8017/05/201626/05/201630/05/2016Periodo fatturazione da 01-05-2014 a 31-05-20151203 
2106/13141141Pagato 80226730580 Pagato€ 2.174,2617/05/201601/06/201603/06/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I-ACEA ENERGIA S.P.A. - 01.05.2014-31.05.2015 ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA - EURO 12.057,34.  
2106/1311PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 2.876,3514/01/201626/01/201628/01/2016fatt. n. PAE0034267 del 30.11.20156 
2106/1322Pagato 80226730580 Pagato€ 632,8014/01/201627/01/201628/01/2016VERSAMENTO IVA.  
2106/13810PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 22.745,7721/01/201627/01/201629/01/2016CIG 9999999999 ENERGIA ELETTRICA SEDE - NOVEMBRE 2015139999999999
2106/13911Pagato 80226730580 Pagato€ 5.003,7221/01/201604/02/201605/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/13116PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.661,3320/01/201628/01/201602/02/2016acqua Cecchignola 01.09.2015 - 06.11.2015.18 
2106/13127Pagato 80226730580 Pagato€ 167,6020/01/201627/01/201628/01/2016VERSAMENTO IVA.  
2106/131818PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 3.450,1629/01/201616/02/201618/02/2016FATTURE 4601403489 4601403490 4601403491 4601403492 DEL 22.12.201546 
2106/131920Pagato 80226730580 Pagato€ 759,0329/01/201609/02/201610/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/132017PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 9.167,9729/01/201608/02/201610/02/2016Fatture Telecom radiofrequenza anno 2015 - Numero Blu I bimestre 201647 
2106/132119Pagato 80226730580 Pagato€ 2.016,6929/01/201608/02/201609/02/2016FATTURE TELECOM RADIOFREQUENZA ANNO 2015 - NUMERO BLU I BIMESTRE 2016  
2106/13180168PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 66.078,6823/06/201612/07/201614/07/2016CIG 51763971F0 fat 120058 e 120056 del 31.12.2015 CIG 51763971F0191351763971F0
2106/13181169Pagato 80226730580 Pagato€ 14.537,3023/06/201601/07/201604/07/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I - BANCA FARMAFACTROTING S.P.A. - PULIZIE E CONDUZIONE IMPIANTI SEDE - EURO 80.615,98 (IVA INCL.)  
2106/1364PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.345,3619/01/201626/01/201628/01/2016fatt. n. PAE0035029 DEL 30.11.201510 
2106/1375Pagato 80226730580 Pagato€ 735,9819/01/201628/01/201601/02/2016VERSAMENTO IVA.  
2106/131412PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 403,1321/01/201604/02/201608/02/2016Consumo telefonico Sede - Periodo ott-nov 201522 
2106/131537Pagato 80226730580 Pagato€ 88,6905/02/201608/02/201609/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/13168PagatoENI S.P.A.00905811006 Pagato€ 1.858,6520/01/201627/01/201629/01/2016FATTURA P150048700 01MAGGIO-01AGOSTO15 CECCHIGNOLA CHIUSURA CONTRATTO24 
2106/13179Pagato 80226730580 Pagato€ 458,1620/01/201626/01/201627/01/2016VERSAMENTO IVA  
2106/132315PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.631,0629/01/201608/02/201610/02/2016FATTURA 52015000006549 DEL 18.12.2015 EN. ELETTRICA CECCHIGNOLA69 
2106/132421Pagato 80226730580 Pagato€ 358,8329/01/201609/02/201610/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/132716PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 694,5529/01/201609/02/201611/02/2016FATTURE 2015012000034088-2015012000034087 DEL 07.12.2015 CECCHIGNOLA73 
2106/132822Pagato 80226730580 Pagato€ 70,8529/01/201609/02/201610/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/133527PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 5.910,4303/02/201608/02/201610/02/20164700064737 20160116 - GAS CECCHIGNOLA - ENEL ENERGIA113 
2106/133630Pagato 80226730580 Pagato€ 1.300,2903/02/201609/02/201610/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/133731PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 901,4404/02/201616/02/201618/02/2016Fatture Telecom circuiti analogici I bimestre 2016125 
2106/133833Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0604/02/201614/12/201615/12/2016FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI I BIMESTRE 2016  
2106/133935PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 12.037,8804/02/201616/02/201618/02/2016Telefonia mobile Consip6 e Top Holding - Primo bimestre 2016132 
2106/134032PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 5.556,1504/02/201616/02/201618/02/2016Fatture Telecom N. Blu gennaio - febbraio 2016133 
2106/134136Pagato 80226730580 Pagato€ 2.656,5604/02/201616/02/201617/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/134234Pagato 80226730580 Pagato€ 1.222,3504/02/201614/12/201615/12/2016FATTURE TELECOM N. BLU GENNAIO - FEBBRAIO 2016  
2106/134843PagatoESTRA ENERGIE S.R.L.01219980529 Pagato€ 3.568,8112/02/201617/02/201619/02/2016CIG 6356026694 fatt. n. 151902010932 del 28.12.20152206356026694
2106/134946Pagato 80226730580 Pagato€ 785,1412/02/201617/02/201618/02/2016VERSAMENTO IVA - ESTRA ENERGIE SRL - GAS SEDE QUOTA PARTE - NOVEMBRE 2015 - EURO 4.353,95  
2106/135141PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.747,1811/02/201619/02/201623/02/2016Energia elettrica Cecchignola - Periodo DICEMBRE 2015291 
2106/135242Pagato 80226730580 Pagato€ 383,5411/02/201618/02/201619/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/135538PagatoRai Way s.p.a.05820021003 Pagato€ 133.509,2010/02/201624/02/201626/02/2016fatt. 1604000053 del 27.01.2016 - anno 2016310 
2106/135639Pagato 80226730580 Pagato€ 29.372,0310/02/201619/02/201622/02/2016VERSAMENTO IVA  
2106/136052PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.736,4325/02/201601/03/201603/03/2016fatt. n. 52016000001691 del 09.02.2016627 
2106/136153Pagato 80226730580 Pagato€ 382,0125/02/201601/03/201602/03/2016VERSAMENTO I.V.A. - OP-IC 2106-13 ACEA ENERGIA SPA- EN. ELETTRICA CECCHIGNOLA GENNAIO 2016 - EURO 2.118,44  
2106/136249PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 783,8524/02/201603/03/201607/03/2016Fornitura acqua potabile e uso antincendio Cecchignola642 
2106/136351Pagato 80226730580 Pagato€ 79,8424/02/201603/03/201604/03/2016VERSAMENTO IVA  
2106/136450PagatoE.M.S.A. Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima Pagato€ 1.319,9024/02/201629/02/201602/03/2016debit note nr. 4440160034 date 04.02.2016665 
2106/137158PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.179,5629/02/201608/03/201610/03/2016FATT. PAE0039185 DEL 31 12 15 PAE0002071 DEL 31 01 16 SEDE E CECC.726 
2106/137259Pagato 80226730580 Pagato€ 699,5029/02/201608/03/201609/03/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB PERIODO NOV-GEN16 SEDE E CECCHIGNOLA - TOT. 3.879,06 EURO  
2106/137567PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 1.352,9908/03/201616/03/201618/03/2016Fatture Telecom Circuiti analogici IV bimestre 2015 - II bimestre 2016742 
2106/137669Pagato 80226730580 Pagato€ 296,4108/03/201616/03/201617/03/2016FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI IV BIMESTRE 2015 - II BIMESTRE 2016  
2106/137768PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 12.773,1408/03/201616/03/201618/03/2016Fatture Telecom N. Blu marzo 2016 - II bimestre 2016748 
2106/137870Pagato 80226730580 Pagato€ 2.809,4608/03/201616/03/201617/03/2016FATTURE TELECOM N. BLU MARZO 2016 - II BIMESTRE 2016  
2106/138072PagatoESTRA ENERGIE S.R.L.01219980529 Pagato€ 8.620,6411/03/201624/03/201629/03/2016CIG 6356026694 fornitura gas sede in q.p. 39,5 percento Gen 169366356026694
2106/138174Pagato 80226730580 Pagato€ 1.881,9011/03/201624/03/201625/03/2016VERSAMENTO IVA - ESTRA ENERGIE SRL - GAS SEDE IN Q.P. 39,5 PERCENTO MESE GEN 2016. TOT 10.502,54 EURO  
2106/138676PagatoESTRA ENERGIE S.R.L.01219980529 Pagato€ 9.839,3318/03/201608/04/201612/04/2016CIG 6356026694 fornitura gas in q.p. 39,5 percento dic 1510476356026694
2106/138778Pagato 80226730580 Pagato€ 2.164,6518/03/201604/04/201605/04/2016VERSAMENTO IVA -ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS SEDE - DIC. 15 - TOTALE IN Q.P. 39,5 PERCENTO 12.003,98  
2106/138880PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.226,6424/03/201601/04/201605/04/2016Canone acqua uso domestico ed antincendio Cecchignola1125 
2106/138982Pagato 80226730580 Pagato€ 122,9224/03/201601/04/201604/04/2016VERSAMENTO IVA  
2106/139077PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 4.240,0218/03/201604/04/201606/04/2016FORNITURA GAS SEDE CECCHIGNOLA GENNAIO 20161173 
2106/139179Pagato 80226730580 Pagato€ 889,9618/03/201604/04/201605/04/2016VERSAMENTO IVA - ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS SEDE CECCHIGNOLA GENNAIO 2016 - EURO 5.129,98  
2106/139281PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 6.337,7324/03/201608/04/201612/04/2016Telefonia mobile Consip 6 - Secondo bimestre 20161256 
2106/139383Pagato 80226730580 Pagato€ 1.392,5924/03/201604/04/201605/04/2016VERSAMENTO IVA  
2106/139486PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.169,0324/03/201601/04/201605/04/2016fatt PAE 002309 DEL 31GEN16 TEL. FISSA SEDE IN Q.P.1368 
2106/139584Pagato 80226730580 Pagato€ 697,1824/03/201608/04/201611/04/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB - TEL FISSA E DATI SEDE IN Q.P. 39,5 PERCENT- EURO 3.866,22  
2106/139687PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.789,1524/03/201601/04/201605/04/2016fatt 201501200045577 del 29dic15 acqua sede in qp 39,5percento1378 
2106/139785Pagato 80226730580 Pagato€ 178,9224/03/201608/04/201611/04/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ATO 2 - ACQUA SEDE IN Q.P. 39,5 PERCENTO - NOV-DIC15 - EURO 1.968,07  
2106/1310091PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 9.369,5006/04/201612/04/201614/04/2016Fatture Telecom Num. Blu settembre 2014 aprile 2016 II bim 20161677 
2106/1310192Pagato 80226730580 Pagato€ 2.060,6106/04/201612/04/201613/04/2016FATTURE TELECOM NUM. BLU SETTEMBRE 2014 APRILE 2016 II BIM 2016  
2106/1310294PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.620,0107/04/201612/04/201614/04/2016POD IT002E4617905A - Periodo Riferimento FEBBRAIO 20161771 
2106/1310393Pagato 80226730580 Pagato€ 355,7007/04/201612/04/201613/04/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ENERGIA - CECCHIGNOLA - FEBBRAIO 2016 - EURO 1.975,71  
2106/1310997PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 2.028,4119/04/201629/04/201603/05/2016fatt. n. 2016012000006404 del 24.02.20162123 
2106/1311098Pagato 80226730580 Pagato€ 202,8419/04/201629/04/201602/05/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC - ACEA ATO 2 - Q.P. DICEMBRE-GENNAIO 2016 ACQUA - EURO 2.231,25 (IVA INCL.)  
2106/13111103Pagato45 BATTAGLIONE TRASMISSIONI VULTURE80023140637 Pagato€ 136,2920/04/201629/04/201603/05/2016Energia elettrica Monte Cavallara2128 
2106/1311299PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.177,4220/04/201629/04/201603/05/2016fatt PAE006418 del 29.02 e PA0E09868 del 31.03 - LA000541182129 
2106/13113102Pagato 80226730580 Pagato€ 699,0320/04/201627/04/201628/04/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB - FATT.RE PAE006418 DEL 29.02.16 - PAE009868 DEL 31.03.16 - EURO 3.876,45  
2106/13114105PagatoESTRA ENERGIE S.R.L.01219980529 Pagato€ 7.502,2422/04/201602/05/201604/05/2016CIG 6356026694 fatt. 161900588531 31.03.16 q.p. 39,5percento21586356026694
2106/13115106Pagato 80226730580 Pagato€ 1.647,3022/04/201629/04/201602/05/2016VERSAMENTO IVA - ESTRA ENERGIE - FORNITURA GAS SEDE FEBBRAIO 2016 - IN QUOTA PARTE 39,5 PERCENTO - EURO 9.149,54  
2106/13116107Pagato41 Battaglione Trasmissioni Frejus80101190017 Pagato€ 458,5326/04/201602/05/201604/05/2016Energia elettrica apparati radio monte Beigua2165 
2106/13119110PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 2.431,7728/04/201602/05/201604/05/2016fatt. n. 4700405558 del 06.04.20162259 
2106/13122112Pagato 80226730580 Pagato€ 534,9928/04/201610/05/201611/05/2016VERSAMENTO IVA. - OP-IC-ENEL ENERGIA S.P.A. - GAS CECCHIGNOLA MARZO 2016 - EURO 2.966,76 (IVA INCL.)  
2106/13125114PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 89.973,5028/04/201613/05/201617/05/2016CIG 9999999999 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA24689999999999
2106/13126115Pagato 80226730580 Pagato€ 19.774,0828/04/201610/05/201611/05/2016VERSAMENTO IVA - OP-IC HERA COMM SRL - ENERGIA ELETTRICA SEDE PERIODO DICEMBRE-MARZO 2016 Q.P. 39,5 PER CENTO - EURO 109.747,58 (IVA INCLUSA).  
2106/13127128PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 895,7611/05/201617/05/201619/05/2016Fatture Telecom circuiti analogici III bimestre 20162483 
2106/13128130Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0611/05/201617/05/201618/05/2016FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI III BIMESTRE 2016  
2106/13129129PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 84,0011/05/201617/05/201619/05/2016Fatture Telecom Thuraya nov - dic 2015 gen-feb 20162489 
2106/13130131Pagato 80226730580 Pagato€ 18,4811/05/201617/05/201618/05/2016FATTURE TELECOM THURAYA NOV - DIC 2015 GEN-FEB 2016  
2106/13131120PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.454,1304/05/201612/05/201616/05/2016Fattura Numero Blu maggio 20162491 
2106/13132119Pagato 80226730580 Pagato€ 539,9104/05/201612/05/201613/05/2016FATTURA TELECOM NUMERO BLU MAGGIO 2016  
2106/13133121PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.299,2905/05/201610/05/201612/05/2016Telefonia fissa Sede - Periodo Feb-Mar 20162514 
2106/13134122Pagato 80226730580 Pagato€ 725,8405/05/201618/05/201619/05/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB TELEFONIA FISSA SEDE  
2106/13142138PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 9.506,6517/05/201626/05/201630/05/2016Periodo fatturazione da 01-05-2014 a 31-05-20152659 
2106/13143142Pagato 80226730580 Pagato€ 2.092,3417/05/201626/05/201627/05/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC-ACEA ENERGIA S.P.A.-ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA- 01.05.2014-31.05.2015-EURO 11.598,99  
2106/13144139PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 3.816,2517/05/201625/05/201627/05/2016energia elettrica Cecchignola GIUGNO 2015 e MARZO 20162857 
2106/13145133PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 956,8416/05/201630/05/201601/06/2016Gas Cecchignola Aprile 2016 - ZZZ.4700558491.20160507.zzz2860 
2106/13146132Pagato 80226730580 Pagato€ 210,5016/05/201630/05/201631/05/2016VERSAMENTO IVA - GAS CECCHIGNOLA APRILE 16 - ENEL ENERGIA SPA  
2106/13147143Pagato 80226730580 Pagato€ 839,5817/05/201606/06/201607/06/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC - ACEA ENERGIA S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA - GIUGNO 2015 E MARZO 2016 - EURO 4.655,83 (IVA INCL.)  
2106/13151136PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 7.625,4417/05/201625/05/201627/05/2016Fattura Telecom Numero Blu III bimestre 20162915 
2106/13152137Pagato 80226730580 Pagato€ 1.677,5917/05/201625/05/201626/05/2016FATTURA TELECOM NUMERO BLU III BIMESTRE 2016  
2106/13155154PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 6.907,0506/06/201613/06/201615/06/2016Telefonia mobile - Terzo bimestre 20162973 
2106/13156151Pagato 80226730580 Pagato€ 1.518,3406/06/201614/06/201615/06/2016VERSAMENTO IVA - TELECOM  
2106/13162144Pagato46 Reggimento Trasmissioni80029520824 Pagato€ 37.493,4930/05/201613/06/201615/06/2016energia elettrica apparati radio presso le S.R.I. E.I.3193 
2106/13163148PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.269,9730/05/201607/06/201609/06/2016POD IT002E4617905A Arpile 2016 en.elettrica Cecchignola3197 
2106/13164147PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 300,0730/05/201613/06/201615/06/2016Telefonia fissa e dati - Periodo 01.03.2016 - 30.04.20163198 
2106/13165146Pagato 80226730580 Pagato€ 279,3930/05/201606/06/201607/06/2016VERSAMENTO IVA - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA APRILE 2016 - ACEA ENERGIA SPA  
2106/13166145Pagato 80226730580 Pagato€ 66,0230/05/201615/06/201616/06/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB  
2106/13169158PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.661,5314/06/201623/06/201627/06/2016Fattura Telecom Numero Blu giugno 20163409 
2106/13170166Pagato 80226730580 Pagato€ 585,5421/06/201623/06/201624/06/2016FATTURA NUMERO BLU GIUGNO 2016  
2106/13171159PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 43,0414/06/201623/06/201630/06/2016Fattura Telecom Thuraya marzo - aprile 20163416 
2106/13172167Pagato 80226730580 Pagato€ 9,4721/06/201623/06/201624/06/2016FATTURA TELECOM THURAYA   
2106/13173160PagatoACEA ATO 2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 1.327,4215/06/201623/06/201627/06/2016fornitura acqua uso domestico e antincendio Cecchignola3636 
2106/13174161Pagato 80226730580 Pagato€ 134,5615/06/201623/06/201624/06/2016VERSAMENTO IVA - FORNITURA ACQUA CECCHIGNOLA - ACEA ATO 2 EURO 1.461,98  
2106/13175164PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 360,9117/06/201624/06/201628/06/2016fatt.4700708253 gas cecchignola maggio 20163727 
2106/13176165Pagato 80226730580 Pagato€ 79,4017/06/201624/06/201627/06/2016VERSAMENTO IVA - FORNITURA GAS CECCHIGNOLA MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 440,31  
2106/13184173PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.235,6227/06/201613/07/201615/07/2016Energia elettrica Cecchignola - Maggio 20164027 
2106/13185171Pagato 80226730580 Pagato€ 271,8427/06/201612/07/201613/07/2016ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA - MAGGIO 2016  
2106/13186174PagatoESTRA ENERGIE SRL01219980529 Pagato€ 7.584,2127/06/201614/07/201618/07/2016CIG 6356026694 fatt. 161900809573 09.5.16 quota 39,5 percento40326356026694
2106/13187172Pagato 80226730580 Pagato€ 1.651,4927/06/201612/07/201613/07/2016VERSAMENTO IVA - ESTRA ENERGIE - FORNITURA GAS MARZO 2016 SEDE IN Q.P. 39,5 PERCENTO - EURO 9.235,70  
2106/13188175PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 14,7127/06/201612/07/201614/07/2016fatt. 2016012000028841 acqua antincendio cecchignola4036 
2106/13189176Pagato 80226730580 Pagato€ 3,2427/06/201612/07/201613/07/2016VERSAMENTO IVA - FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CECCHIGNOLA 08.04.2016 - 07.06.2016 - ACEA ATO 2 - EURO 17,95  
2106/13190177PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 139.567,4705/07/201629/07/201602/08/2016CIG 51763971F0 102602 102603 17.03.2016 -105211 105212 13.05.2016212851763971F0
2106/13191187Pagato 80226730580 Pagato€ 30.704,8512/07/201612/07/201613/07/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - PULIZIA E CONDUZIONE IMPIANTI SEDE Q.P. 39,5 PER CENTO DEL TOTALE - EURO 170.272,32 (IVA INCL.)  
2106/13193179PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 6.987,8805/07/201613/07/201615/07/2016acqua sede 13gen16 -09mag16 q.p. 39,5 percento4141 
2106/13194178Pagato 80226730580 Pagato€ 698,7905/07/201612/07/201613/07/2016VERSAMENTO IVA - FORNITURA ACQUA SEDE IN Q.P. 39,5 PERCENTO PERIODO 13GEN16 - 09MAG16 - ACEA ATO 2 - EURO 7.686,68  
2106/13195183PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 14.020,8011/07/201628/07/201601/08/2016CIG 4029131016 Fatture Telecom N. Blu IV bimestre - luglio 201642124029131016
2106/13196185Pagato 80226730580 Pagato€ 3.084,5711/07/201628/07/201629/07/2016FATTURE TELECOM N. BLU IV BIMESTRE - LUGLIO 2016  
2106/13197184PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 452,1211/07/201628/07/201601/08/2016Fattura Telecom circuito analogico IV bimestre 20164220 
2106/13198186Pagato 80226730580 Pagato€ 97,7211/07/201628/07/201629/07/2016FATTURA TELECOM CIRCUITO ANALOGICO IV BIMESTRE 2016  
2106/13201191PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.141,7414/07/201628/07/201601/08/2016q.p. 39,5 percento fatt PAE0018432 tel fissa4524 
2106/13202190Pagato 80226730580 Pagato€ 691,1814/07/201628/07/201629/07/2016VERSAMENTO IVA - TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI SEDE IN QUOTA PARTE 39,5 PERCENTO APRILE MAGGIO 16 - FASTWEB SPA  
2106/13203193PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 20.035,0418/07/201628/07/201601/08/2016CIG 9999999999 fatt.411604594963 21.06.16 periodo maggio 1645549999999999
2106/13204192Pagato 80226730580 Pagato€ 4.345,6218/07/201628/07/201629/07/2016VERSAMENTO IVA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PERIODO MAGGIO 2016 IN QUOTA PARTE 39,5 PERCENTO - HERA COMM SRL - EURO 24.380,66  
2106/13209200PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 653,1921/07/201602/08/201604/08/2016fatt. n. 20160120000323665225 
2106/13210199Pagato 80226730580 Pagato€ 65,3221/07/201602/08/201603/08/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ACEA ATO 2 SPA - ACQUA CECCHIGNOLA DAL 08.06.16 AL 07.07.16 - EURO 718,51 (IVA INCL.)  
2106/13218204PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 721,2028/07/201610/08/201612/08/2016fatt. n. 4700845667 del 07.07.20165518 
2106/13219205Pagato 80226730580 Pagato€ 158,6628/07/201610/08/201611/08/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ENEL ENERGIA SPA - GAS CECCHIGNOLA GIUGNO 2016 - EURO 879,86 (IVA INCL.)  
2106/13221211PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 3.824,5411/08/201623/08/201625/08/2016Fattura Telecom Numero Blu agosto 20166131 
2106/13222212Pagato 80226730580 Pagato€ 841,4011/08/201623/08/201624/08/2016FATTURA TELECOM NUMERO BLU AGOSTO 2016  
2106/13223209PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 6.138,4110/08/201616/08/201618/08/2016Consip 6 - Telefonia mobile - Quarto BIM 20166163 
2106/13224210Pagato 80226730580 Pagato€ 1.349,2610/08/201616/08/201617/08/2016VERSAMENTO IVA - CONSIP 6  
2106/13225216PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 3.187,4416/08/201623/08/201625/08/2016fatt. PAE0017694 E PAE0021174 Tel fissa Sede e Cecch.6168 
2106/13226214Pagato 80226730580 Pagato€ 701,2316/08/201623/08/201624/08/2016VERSAMENTO IVA - TELEFONIA FISSA E DATI SEDE E CECCHIGNOLA APRILE GIUGNO 2016 - EURO 3.888,67   
2106/13231219PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 645,6623/08/201625/08/201630/08/2016fornitura acqua cecchignola antincendio e domestica luglio6333 
2106/13232221Pagato 80226730580 Pagato€ 64,5623/08/201625/08/201626/08/2016VERSAMENTO IVA - FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO E DOMESTICA CECCHIGNOLA - ACEA ATO 2 - EURO 710,22  
2106/13237222PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 595,4208/09/201613/09/201615/09/2016fatt. n. 4701014164 del 05.08.20166612 
2106/13238224Pagato 80226730580 Pagato€ 130,9913/09/201621/09/201622/09/2016VERSAMENTO IVA. - ENEL ENERGIA SPA - GAS CECCHIGNOLA LUGLIO 2016 - EURO 726,41 (IVA INCL.)  
2106/13239223PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 18.132,3008/09/201613/09/201615/09/2016CIG 9999999999 fatt. n. 411603865655 del 23.05.201666279999999999
2106/13240225Pagato 80226730580 Pagato€ 3.956,4613/09/201621/09/201622/09/2016VERSAMENTO IVA. - OP AD I-C - HERA COMM - ELETTRICITA' SEDE Q.P. APRILE 2016 - EURO 22.088,76 (IVA INCL)  
2106/13253237PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 19.380,9221/09/201626/09/201630/09/2016Fatture Telecom Numero Blu V bimestre - settembre 20167151 
2106/13254235Pagato 80226730580 Pagato€ 4.263,8021/09/201626/09/201627/09/2016FATTURE TELECOM NUMERO BLU V BIMESTRE - SETTEMBRE 2016  
2106/13255238PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 953,1221/09/201626/09/201630/09/2016Fatture Telecom Italia circuiti analogici V bimestre 20167157 
2106/13256236Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0621/09/201626/09/201627/09/2016FATTURE TELECOM ITALIA CIRCUITI ANALOGICI V BIMESTRE 2016  
2106/13258239PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 2.868,7123/09/201604/10/201606/10/2016fatt. n. 52016000006942 del 22.08.20167325 
2106/13259240Pagato 80226730580 Pagato€ 631,1123/09/201604/10/201605/10/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ACEA ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA MESE LUGLIO 2016 - EURO 3.499,82 (IVA INCL.)  
2106/13262242PagatoMANITALIDEA SPA07124210019 Pagato€ 5.911,5904/10/201617/10/201619/10/2016CIG 51763971F0 fatt. n. 25398 del 31.12.2016760851763971F0
2106/13263243PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 3.705,1204/10/201617/10/201619/10/2016CIG 51763971F0 fatt. n. 120056 e 120058 del 31.12.2015760951763971F0
2106/13264244Pagato 80226730580 Pagato€ 815,1304/10/201617/10/201618/10/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - 2106-13 - BANCA FARMAFACTORING - QUOTE INSOLUTE E.F. 2015 - EURO 4.520,25 (IVA INCL.)  
2106/13270245PagatoENEL ENERGIA S.P.A.06655971007 Pagato€ 1.144,8107/10/201612/10/201614/10/2016fatt. 4701159651 del 05.09.20167745 
2106/13271247Pagato 80226730580 Pagato€ 251,8607/10/201613/10/201614/10/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - 2106-13 - ENEL ENERGIA SPA - GAS CECCH. AGOSTO 2016 - EURO 1.396,67 (IVA INCL.)  
2106/13272246PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 718,1607/10/201612/10/201614/10/2016Consumi idrici Cecchignola - Periodo 06.08.2016 - 07.09.20167783 
2106/13273248Pagato 80226730580 Pagato€ 71,8207/10/201613/10/201614/10/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 06.08.2016-07.09.2016 - ACQUA CECC.  
2106/13274249PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 8.268,1910/10/201614/10/201621/10/2016Fattura Telecom numero Blu Ottobre 20167834 
2106/13275251Pagato 80226730580 Pagato€ 1.819,0010/10/201617/10/201618/10/2016FATTURA TELECOM NUMERO BLU OTTOBRE 2016  
2106/13276250PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 142,3410/10/201612/10/201621/10/2016Fattura Teelcom Thuraya maggio - giugno 20167836 
2106/13277252Pagato 80226730580 Pagato€ 31,3110/10/201613/10/201614/10/2016FATTURA TELECOM THURAYA MAGGIO - GIUGNO 2016  
2106/13278254PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 451,5610/10/201614/10/201621/10/2016Fattura Telecom IV BIMESTRE 2016 circuito 651750-017843 
2106/13279253Pagato 80226730580 Pagato€ 99,3410/10/201617/10/201618/10/2016FATTURA TELECOM IV BIMESTRE 2016 CIRCUITO 651750-01  
2106/13284260PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 14.774,7827/10/201609/11/201611/11/2016Fatture Telecom Numero Blu VI bimestre - novembre 20169056 
2106/13285261Pagato 80226730580 Pagato€ 3.250,4527/10/201610/11/201611/11/2016FATTURE TELECOM NUMERO BLU VI BIMESTRE - NOVEMBRE 2016  
2106/13286264PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 896,6027/10/201610/11/201614/11/2016Fatture Telecom Circuiti analogici VI bimestre 20169060 
2106/13287277Pagato 80226730580 Pagato€ 197,0604/11/201609/11/201610/11/2016FATTURE TELECOM CIRCUITI ANALOGICI VI BIMESTRE 2016  
2106/13288268PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 6.137,0428/10/201603/11/201607/11/2016fatt. n. 7X03111970 del 12.08.20169091 
2106/13289265Pagato 80226730580 Pagato€ 1.325,6328/10/201603/11/201604/11/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - TELECOM ITALIA SPA - 5 BIMESTRE 2016 - GIU-LUG TEL. MOBILE - EURO 7.462,67 (IVA INCL.).  
2106/13290269PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 6.063,8528/10/201603/11/201607/11/2016Telefonia fissa e dati - Periodo 01.06.2016 - 30.09.20169094 
2106/13291266Pagato 80226730580 Pagato€ 1.334,0528/10/201603/11/201604/11/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB  
2106/13292270PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 2.659,4928/10/201603/11/201607/11/2016FATT. N. 52016000008346 del 23.09.169098 
2106/13293267Pagato 80226730580 Pagato€ 585,0928/10/201603/11/201604/11/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C - ACEA ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA AGOSTO 2016 - EURO 3.244,58 (IVA INCL.).  
2106/13298276PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 181,8303/11/201614/11/201616/11/2016Fattura Telecom Thuraya luglio - agosto 20169278 
2106/13299275Pagato 80226730580 Pagato€ 40,0003/11/201614/11/201615/11/2016FATTURA TELECOM THURAYA LUGLIO - AGOSTO 2016  
2106/13300280PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 2.953,1517/11/201621/11/201624/11/2016fatt. 5201600008563 del 19.10.201610433 
2106/13301278Pagato 80226730580 Pagato€ 649,0517/11/201614/12/201615/12/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC 2106-13 ACEA ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA CECCHIGNOLA - SETTEMBRE 2016 - EURO 3.602,20 (IVA INCL.)  
2106/13302281PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 5.958,4517/11/201621/11/201624/11/2016Telefonia fissa Sede periodo giugno - settembre 201610445 
2106/13303279Pagato 80226730580 Pagato€ 1.310,8717/11/201614/12/201615/12/2016VERSAMENTO IVA - FASTWEB SEDE  
2106/13304286PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 5.182,9518/11/201629/11/201601/12/2016CIG 9999999999 fatt. n. 421600031954 del 25.07.2016104539999999999
2106/13305285Pagato 80226730580 Pagato€ 1.140,2518/11/201622/11/201623/11/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC - HERA COMM SRL - COMPONENTE CTS ANNO 2015 - EURO 6.323,20 (IVA INCL.)  
2106/13306283Pagato45 BATTAGLIONE TRASMISSIONI VULTURE80023140637 Pagato€ 225,5717/11/201622/11/201624/11/2016spese per consumi di energia elettrica monte cavallara10455 
2106/13307284PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 721,8917/11/201621/11/201624/11/2016Canoni acqua Cecchignola 08.09.2016 - 11.10.201610464 
2106/13308282Pagato 80226730580 Pagato€ 80,2117/11/201622/11/201623/11/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 CECCHIGNOLA  
2106/13313291PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 592,6223/11/201616/12/201620/12/2016Canone acqua Cecchignola periodo 09.01.2015 - 07.11.201610926 
2106/13314292Pagato 80226730580 Pagato€ 59,2623/11/201616/12/201619/12/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2  
2106/13318294PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 11.252,3024/11/201601/12/201605/12/2016Consumi acqua Sede11131 
2106/13319293Pagato 80226730580 Pagato€ 1.125,2324/11/201601/12/201602/12/2016VERSAMENTO IVA - ACEA ATO2 SEDE  
2106/13330309PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 5.930,5730/11/201609/12/201613/12/2016FATTURA N 7X03701260 DEL 14.10.201611310 
2106/13331308Pagato 80226730580 Pagato€ 1.304,4030/11/201609/12/201612/12/2016VERSAMENTO IVA. OP AD IC - TELECOM ITALIA CONSIP 6 - 6 BIMESTRE 2016 - EURO 7.234,97 (IVA INCLUSA)  
2106/13333305PagatoHERA COMM SRL02221101203 Pagato€ 113.322,8829/11/201602/12/201606/12/2016CIG 9999999999 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE113399999999999
2106/13334295Pagato 80226730580 Pagato€ 24.929,9829/11/201602/12/201605/12/2016VERSAMENTO IVA HERA COMM  
2106/13341316PagatoACEA ENERGIA S.p.A.07305361003 Pagato€ 1.507,9930/11/201612/12/201614/12/2016FATT N 52016000009900 DEL 11.11.201611534 
2106/13342315Pagato 80226730580 Pagato€ 331,7630/11/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO IVA - OP IC ACEA ENERGIA ELETTR CECCH OTT 2016 - E 1.839,75 IVA INCLUSA  
2106/13351324PagatoACEA ATO2 S.P.A.05848061007 Pagato€ 3.737,7702/12/201609/12/201613/12/2016consumi acqua per uso civile domestico11735 
2106/13352317Pagato 80226730580 Pagato€ 373,7802/12/201616/12/201619/12/2016VERSAMENTO IVA  
2106/13353327PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.787,7905/12/201609/12/201615/12/2016Novembre 201611785 
2106/13354325Pagato 80226730580 Pagato€ 613,3105/12/201609/12/201612/12/2016FATTURA TELECOM NUMERO BLU DICEMBRE 2016  
2106/13355328PagatoFastWeb S.p.A.12878470157 Pagato€ 299,8005/12/201613/12/201615/12/2016FATTURA N. PAE0035287 31.10.201611788 
2106/13356326Pagato 80226730580 Pagato€ 65,9605/12/201613/12/201614/12/2016PAGAMENTO IVA FASTWEB SET OTT 2016  
2106/13374347PagatoBANCA FARMAFACTORING SPA07960110158 Pagato€ 34.393,0307/12/201615/12/201619/12/2016CIG 51763971F0 FATT.N. 109153 DEL 13.07.2016403851763971F0
2106/13375348Pagato 80226730580 Pagato€ 7.566,4607/12/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I - BANCA FARMAFACTORING - PULIZIE SEDE MAG-GIU 2016 Q.P. 39,5 PER CENTO - EURO 41.959,49 (IVA INCL.)  
2106/13376346Pagato45 BATTAGLIONE TRASMISSIONI VULTURE80023140637 Pagato€ 62,5607/12/201614/12/201616/12/2016Energia elettrica apparati radio monte Cavallara12411 
2106/13377349PagatoAeronautica Militare Comando Aeroporto Piacenza91006110331 Pagato€ 96,1207/12/201614/12/201616/12/2016rimborsi consumi energetici apparati Monte Settepani e Bignone12536 
2106/3133PagatoAma S.p.A.05445891004 Pagato€ 1.270,3215/01/201626/01/201628/01/2016documento di chiusura tariffa rifiuti sede via dell'arte3 
2106/31192182PagatoAma S.p.A.05445891004 Pagato€ 175.499,0007/07/201628/07/201601/08/2016Tassa rifiuti primo semestre 20164132 
2106/31362338PagatoAma Roma S.p.A.05445891004 Pagato€ 177.427,5606/12/201613/12/201615/12/2016tassa rifiuti 2 semestre 201611934 
2108/11516PagatoOTIS SERVIZI S.R.L.01729590032 Pagato€ 1.033,5628/11/201612/12/201614/12/2016CIG X680C28D73 servizi di manutenzione impianti elevatori3744X680C28D73
2108/11615Pagato 80226730580 Pagato€ 227,3828/11/201612/12/201613/12/2016VERSAMENTO IVA  
2108/111PagatoImpresa Edile di PICCHETTA CarloPCCCRL64D24H501KPagato€ 4.022,2811/02/201624/02/201626/02/2016CIG XD8166C8B9 FATT. 02 DEL 22.01.16 PAVIMENTAZIONE ST 49203XD8166C8B9
2108/122Pagato 80226730580 Pagato€ 884,9011/02/201619/02/201622/02/2016VERSAMENTO IVA - PAVIMENTAZIONE ST. 49 - IMPRESA EDILE PICCHETTA -  
2108/135PagatoMAPA CECCATO e C. S.r.l.00401490586 Pagato€ 2.700,0011/02/201624/02/201626/02/2016CIG 9F9166C8CB Manutenzione dell'impianto di autolavaggio2239F9166C8CB
2108/146Pagato 80226730580 Pagato€ 594,0011/02/201623/02/201624/02/2016VERSAMENTO IVA  
2108/154Pagatoedilio srl02275670590 Pagato€ 9.920,1011/02/201624/02/201626/02/2016CIG XC6166C8C6 FATT. 100002 DEL 28.01.16 PITTURAZIONE 15 STANZE240XC6166C8C6
2108/163Pagato 80226730580 Pagato€ 2.182,4211/02/201619/02/201622/02/2016VERSAMENTO IVA  
2108/178PagatoCARUSO GIUSEPPECRSGPP62D07D762APagato€ 4.950,0019/02/201603/03/201607/03/2016CIG XB0166C8BA fatt 02del 20.01.16 adeguamento spostamento porte330XB0166C8BA
2108/187Pagato 80226730580 Pagato€ 1.089,0019/02/201603/03/201604/03/2016VERSAMENTO IVA - PC METAL DI CARUSO GIUSEPPE - ADEGUAMENTO E SPOSTAMENTO PORTE SEDE   
2108/11112PagatoImpresa Edile di PICCHETTA CarloPCCCRL64D24H501KPagato€ 29.984,8931/05/201616/06/201620/06/2016CIG XEA166C8AC fatt. n 9 del 24.05.20161651XEA166C8AC
2108/11211Pagato 80226730580 Pagato€ 6.596,6831/05/201610/06/201613/06/2016VERSAMENTO IVA. -OP. SU I - IMPRESA EDILE DI PICCHETTA CARLO - LAVORI ALLOGGI EX CUSTODE - EURO 36.581,57 (IVA INCL.)  
2108/199PagatoMAPA CECCATO e C. S.r.l.00401490586 Pagato€ 1.500,0025/02/201626/02/201602/03/2016CIG X9C17FA95D FATT 4E DEL 10FEB16 DITTA MAPA MANUT AUTOLAVAGGIO661X9C17FA95D
2108/11010Pagato 80226730580 Pagato€ 330,0025/02/201603/03/201604/03/2016VERSAMENTO IVA - DITTA MAPA - MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO - 1.830,00 EURO  
2108/11313PagatoImpresa Edile di PICCHETTA CarloPCCCRL64D24H501KPagato€ 5.916,4114/06/201624/06/201628/06/2016CIG XEA166C8AC fatt. n. 10 del 24.05.20163624XEA166C8AC
2108/11414Pagato 80226730580 Pagato€ 1.301,6127/06/201604/07/201605/07/2016VERSAMENTO IVA. OP AD I-C -IMPRESA EDILE DI PICCHETTA CARLO - QUINTO D'OBBLIGO - EURO 7.218,02 (IVA INCL.)  
2121/112PagatoTESORO DELLO STATO80226730580 Pagato€ 5.027.221,0001/02/201619/02/201622/02/2016VERSAMENTO FONDO SCORTA ANNO 2015117 
2121/121PagatoCAPITANERIA PORTO DI CATANIA80012060879 Pagato€ 11.476,0001/02/201619/02/201622/02/2016fondo scorta122 
2129/111PagatoISAIA SergioSIASRG69T04F839SPagato€ 875,4710/11/201625/11/201629/11/2016rimborso spese patrocinio legale6772 
2129/133PagatoCAMPANA LUCACMPLCU80T02F839MPagato€ 1.400,0010/11/201625/11/201629/11/2016rimborso spese patrocinio legale6774 
2129/144PagatoVALENTI SEBASTIANOVLNSST70D05A494YPagato€ 2.309,2228/11/201629/11/201601/12/2016rimborso spese patrocinio legale11309 
2129/155PagatoSARDI PIERPAOLOSRDPPL61R30E625XPagato€ 2.537,6006/12/201615/12/201619/12/2016Rimborso spese patrocinio legale 1MLLO SARDI Pier Paolo12191 
2129/166PagatoAMATO GENNAROMTAGNR75M30F839RPagato€ 2.508,6706/12/201614/12/201616/12/2016Rimborso spese patrocinio legale C1CL AMATO Gennaro12230 
2129/177PagatoSIANI LucaSNILCU83D04C361DPagato€ 4.628,5206/12/201614/12/201616/12/2016Rimborso spese patrocinio legale SC SIANI Luca12237 
2129/188PagatoMANGANIELLO CLAUDIOMNGCLD69L22E625UPagato€ 61.828,3706/12/201615/12/201619/12/2016Rimborso spese patrocinio legale CV MANGANIELLO Claudio12240 
2129/199PagatoPELLEGRINO ANDREAPLLNDR75B20H703HPagato€ 4.727,5406/12/201614/12/201616/12/2016Rimborso spese patrocinio legale CC PELLEGRINO Andrea12252 
2129/11010PagatoBOVE AnielloBVONLL66H11G230KPagato€ 3.676,9806/12/201615/12/201619/12/2016Rimborso spese patrocinio legale CF BOVE Aniello12277 
2129/11111PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze80039250487 Pagato€ 800,0007/12/201616/12/201619/12/2016CT 4349_200812324 
2129/11212PagatoAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI80030620639 Pagato€ 1.416,3807/12/201616/12/201619/12/2016Art 18700_C PERROZZI Fabrizio12327 
2129/11313PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato Cagliari80011080928 Pagato€ 1.422,6307/12/201615/12/201616/12/2016CT 576_201012328 
2129/11414Pagatoavvocatura distrettuale dello stato di reggio calabria92006980806 Pagato€ 832,3807/12/201615/12/201616/12/2016Avvocato Valentina ZAPPIA - CT452_0312330 
2129/11515PagatoAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA80003660836 Pagato€ 1.205,0007/12/201615/12/201616/12/2016CT 530_200612336 
2129/11616PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Bari93003250722 Pagato€ 3.163,5507/12/201616/12/201619/12/2016CT 493_03 SC12338 
2129/11717PagatoAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA80012050276 Pagato€ 2.621,0007/12/201615/12/201616/12/2016Cont 528_2009_BRU UL12342 
2129/11818PagatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA80224030587 Pagato€ 5.128,7507/12/201616/12/201619/12/2016CT 3598_2006 - CT38575_2009 - CT 210634_1997 - CT 27099_200912349 
2129/11919Pagatoavvocatura distrettuale dello stato di Ancona80017850423 Pagato€ 1.206,0007/12/201616/12/201619/12/2016CT 1579_2013 Honorati12352 
2129/12020Pagatoavvocatura distrettuale dello stato di catanzaro80004580793 Pagato€ 775,0007/12/201616/12/201619/12/2016CT 1004_201112356 
2129/12121PagatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA80224030587 Pagato€ 14.920,6307/12/201615/12/201616/12/2016CT 51428_2011 - CT 46244_2010 - CT 38646_2010 - CT 43410_201112361 
2129/12222Pagatoavvocatura distrettuale dello stato di reggio calabria92006980806 Pagato€ 7.781,6307/12/201616/12/201619/12/2016CT 4430_2007 - CT 6861_2006 - CT 2314_2006 -12367 
2129/12323PagatoAvvocatura Distrettuale dello Stato di Bari93003250722 Pagato€ 2.451,7707/12/201616/12/201619/12/2016CT 1328_9712372 
2129/12424Pagatoavvocatura distrettuale dello stato di catanzaro80004580793 Pagato€ 126,5807/12/201615/12/201616/12/2016CT 3002_200912376 
2129/12525PagatoAvvocatura distrettuale dello Stato di Lecce80018710758 Pagato€ 267,2007/12/201616/12/201619/12/2016CT 5956_10_PE Avv Pedone12381 
2135/131PagatoTECHSYS S.r.l.10714181004 Pagato€ 4.250,0020/04/201604/05/201606/05/2016CIG X72166C8AF fatt 93E del 07.03.2016 fornitura toner1028X72166C8AF
2135/142Pagato 80226730580 Pagato€ 935,0020/04/201604/05/201605/05/2016VERSAMENTO IVA - TECHSYS - FORNITURA TONER - EURO 5.185,00  
2135/153PagatoNew Evolution di De Angelis AlessiaDNGLSS77E62H501KPagato€ 4.940,6522/04/201609/05/201611/05/2016CIG X9A166C8AE fatt. n. 7.16 del 30.03.20161046X9A166C8AE
2135/164Pagato 80226730580 Pagato€ 1.086,9422/04/201610/05/201611/05/2016VERSAMENTO IVA. OP-I 2135 - NEW EVOLUTION DI ALESSIA DE ANGELIS - TONER- EURO 6.027,59 (IVA INCLUSA)  
2135/175PagatoCM PLANET S.r.l.09200421007 Pagato€ 6.343,8007/10/201625/10/201627/10/2016CIG Z4F1A35B2B fatt. n. 116 del 22.08.20167778Z4F1A35B2B
2135/186Pagato 80226730580 Pagato€ 1.395,6407/10/201625/10/201626/10/2016VERSAMENTO IVA. OP-I-C 2135 - CM PLANET - TONER, MATERIALE INFORMATICO VARIO - EURO 7.739,44 (IVA INCL.)  
2143/111Pagato 80008630420 Pagato€ 3.521,5624/03/201606/04/201607/04/2016VERSAMENTO RITENUTE INPDAP  
2143/122Pagato 80008630420 Pagato€ 1.309,4624/03/201606/04/201607/04/2016VERSAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE  
2143/133Pagato 02121151001 Pagato€ 48,3424/03/201606/04/201607/04/2016VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO  
2143/144Pagato 80008630420 Pagato€ 4.422,3505/12/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO RITENUTE  
2143/155Pagato 80008630420 Pagato€ 1.642,6805/12/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO RITENUTE  
2143/166Pagato 80008630420 Pagato€ 66,7605/12/201615/12/201616/12/2016VERSAMENTO RITENUTE  
2154/121PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 24.709,9122/02/201603/03/201607/03/2016CIG X940O28D8C PAGAMENTO BUONI PASTO RIF. SET - DIC 2015559X940O28D8C
2154/132Pagato 80226730580 Pagato€ 988,3922/02/201604/03/201607/03/2016VERSAMENTO IVA DI OP 559  
2154/144PagatoQUI GROUP S.p.A.03105300101 Pagato€ 4.130,9428/07/201604/08/201608/08/2016CIG 6028447FD3 BUONI PASTO55166028447FD3
2154/153Pagato 80226730580 Pagato€ 165,2428/07/201604/08/201605/08/2016VERSAMENTO IVA OP N. 4  
2176/111PagatoENI SPA DIVISIONE REFINING - MARKETING00484960588 Pagato€ 33.515,5125/01/201611/02/201615/02/2016CIG XA311F70F9 BUONI CARBURANTE48XA311F70F9
2176/11110PagatoAIM UNDERWRITING AGENCY S.R.L.QNTLDA63P06H919HPagato€ 423.499,7124/03/201611/05/201613/05/2016CIG 6345443935 POLIZZA RCA ANNO 20169776345443935
2176/13124PagatoENI S.p.A.00484960588 Pagato€ 21.945,1422/06/201624/06/201630/06/2016CIG Z5F18F79F2 FORNITURA BUONI CARBURANTE3911Z5F18F79F2
2176/13934PagatoENI S.p.A.00484960588 Pagato€ 35.076,0516/08/201623/08/201625/08/2016CIG Z341A5E6C4 BUONI CARBURANTE5789Z341A5E6C4
2176/14841Pagatoeni s.p.a.00484960588 Pagato€ 35.178,9429/11/201630/11/201602/12/2016CIG ZCD1B87728 CIG ZCD1B87728 terza fornitura buoni carburanti10986ZCD1B87728
2176/242PagatoConsip S.p.A.05359681003 Pagato€ 9.942,6509/02/201622/02/201624/02/2016Attivita di Aggiudicazione Gara Assicurazioni 2016148 
2176/253Pagato 80226730580 Pagato€ 2.187,3809/02/201622/02/201623/02/2016VERSAMENTO IVA  
2176/22922PagatoFINMECCANICA SPA00401990585 Pagato€ 390.300,6820/06/201630/06/201604/07/2016CIG 6329953A74 Rep.354-15-Sup.Tecn.Log.AW139-Nemo1e2-saldo201518616329953A74
2176/23629PagatoFINMECCANICA SPA00401990585 Pagato€ 1.525.127,6727/07/201629/07/201602/08/2016CIG 6037719356 Rep.351-15-Sup.Tecn.Log.ATR42-anno201523666037719356
2176/23731PagatoFINMECCANICA SPA00401990585 Pagato€ 618.265,0027/07/201629/07/201602/08/2016CIG 6329953A74 Opz.Rep.354-15-Sup.Tecn.Log.Nemo3-4-1sem.23956329953A74
2176/23830PagatoFINMECCANICA SPA00401990585 Pagato€ 650.000,0027/07/201629/07/201604/08/2016CIG 6329953A74 A.A.354-15-Sup.Tecn.Log.Nemo1e2-1sem201624176329953A74
2176/24942PagatoLEONARDO SPA00401990585 Pagato€ 5.502,3505/12/201609/12/201613/12/2016AA346-15alRep338-14-Sup.Log.Nemo11-093938 
2176/285PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 1.923,8309/03/201621/03/201629/03/2016CIG X6917FA958 CIG X6917FA958 Pubbl. AW139 Nemo 1,2,3,4781X6917FA958
2176/2104Pagato 80226730580 Pagato€ 423,2409/03/201621/03/201622/03/2016CIG CIG X6917FA958 PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO RELATIVO AL SERVIZIO LOGISTICO ALLA LINEA DI VOLO DEGLI ELICOTTERI AW139 NEMO 1, 2, 3 E 4 CIG
2176/2168PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.278,4024/03/201611/04/201618/04/2016CIG X1917FA95A Ctr. Rep. 293-2011 Banca Dati Patenti Nautiche1382X1917FA95A
2176/2179Pagato 80226730580 Pagato€ 281,2524/03/201611/04/201612/04/2016CIG X1917FA95A REP. 293-2011 BANCA DATI PATENTI NAUTICHE X1917FA95A
2176/21811PagatoSOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE00320160237 Pagato€ 20.748,9731/03/201620/04/201622/04/2016CIG X59166C8CF RC natanti del Corpo anno 20161661X59166C8CF
2176/21912PagatoGENERALI ITALIA SPA00409920584 Pagato€ 19,7306/04/201626/04/201628/04/2016CIG 5884950E5B REG. PREMIO N.166.700580-31.12.2014-31.12.201517165884950E5B
2176/22013PagatoPUBLINFORMA S.R.L.05866880726 Pagato€ 1.608,0108/04/201626/04/201629/04/2016CIG XC417FA95C Avviso gara fornitura 5 unita SAR 3001946XC417FA95C
2176/22114Pagato 80226730580 Pagato€ 353,7608/04/201626/04/201627/04/2016CIG XC417FA95C VERSAMENTO IVA XC417FA95C
2176/22215PagatoMEDIAGRAPHIC SRL05833480725 Pagato€ 2.000,0018/04/201603/05/201605/05/2016CIG XEC17FA95B pubblicazione esito di gara interoperabilita' P.A.2102XEC17FA95B
2176/22316Pagato 80226730580 Pagato€ 440,0018/04/201603/05/201604/05/2016CIG XEC17FA95B PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI INTEROPERABILITA' CON I SISTEMI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON I SISTEMI ESTERNI XEC17FA95B
2176/22620PagatoPUBLINFORMA S.R.L.05866880726 Pagato€ 1.408,7318/05/201631/05/201603/06/2016CIG 6663160593 Avviso rettifica fornitura di 5 unita' classe 30029326663160593
2176/22719Pagato 80226730580 Pagato€ 309,9218/05/201631/05/201601/06/2016CIG 6663160593 IVA - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI INTEGRAZIONE E PROROGA TERMINI ALLA GARA EUROPEA INDETTA PER LA FORNITURA DI 5 UNITA NAVALI SAR CLASSE 300 6663160593
2176/23023PagatoANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE97584460584 Pagato€ 830,0020/06/201630/06/201604/07/2016Gare n. 6206359 - 6345333. MAV 001030597497901622 - CF 804175305833802 
2176/24033PagatoGRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.03563130719 Pagato€ 1.973,9305/08/201605/09/201607/09/2016CIG Z4F1A89291 Pubbl. servizio di supp. log. ATR42, 20166076Z4F1A89291
2176/24132Pagato 80226730580 Pagato€ 434,2605/08/201605/09/201606/09/2016CIG Z4F1A89291 I.V.A. - PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLA LINEA DI VOLO DEGLI ATR42, ANNO 2016 Z4F1A89291
2176/24236PagatoVIVENDA S.R.L.08959351001 Pagato€ 1.291,7315/09/201628/09/201630/09/2016CIG Z7D1AD7356 Pubb. fornitura due AW139 - CIG 6752392A256898Z7D1AD7356
2176/24335Pagato 80226730580 Pagato€ 284,1815/09/201628/09/201629/09/2016CIG Z7D1AD7356 PUBB. FORNITURA DUE AW139 - CIG 6752392A25 Z7D1AD7356
2176/24437PagatoConsip S.p.A.05359681003 Pagato€ 14.906,7528/10/201613/12/201615/12/2016Accordo di collaborazione corrispettivo x gara Rc 20179135 
2176/24538Pagato 80226730580 Pagato€ 3.279,4828/10/201613/12/201614/12/2016VERSAMENTO IVA  
2176/25043PagatoISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.00871760328 Pagato€ 85.000,0007/12/201616/12/201630/12/2016CIG 68095667A0 Contratto N.ro-A.N.133559402268095667A0
2176/32418PagatoFASESTORE SRL13405291009 Pagato€ 2.283,2727/04/201604/05/201606/05/2016CIG X76166C8C8 fatt VPA16-0026 del 31.03.16 - materiale vario1084X76166C8C8
2176/32517Pagato 80226730580 Pagato€ 502,3227/04/201604/05/201605/05/2016VERSAMENTO IVA - FASESTORE SRL - DISTRUGGIDOCUMENTI E MATERIALE VARIO - EURO 2.785,59  
2176/3126PagatoEUROTECNO S.R.L.04585871009 Pagato€ 1.524,1518/03/201605/04/201607/04/2016CIG X2417FA960 fatt 111 del 29feb16 lampade proiettore sala crisi1132X2417FA960
2176/3137Pagato 80226730580 Pagato€ 335,3118/03/201605/04/201606/04/2016VERSAMENTO IVA - EUROTECNO SRL - ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE SALA CRISI - EURO 1.859,46  
2176/33225PagatoAppalti Costruzioni Edili S.r.l.00475670584 Pagato€ 3.924,5711/07/201615/07/201619/07/2016CIG Z9E19AAC2B fatt 14 20.05.16 CIG Z9E19AAC2B4370Z9E19AAC2B
2176/33326Pagato 80226730580 Pagato€ 863,4111/07/201625/07/201626/07/2016VERSAMENTO IVA - APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FORNITURA BOX DOCCIA E PLAFONIERE - EURO 4.787,98  
2176/33427PagatoCRUZ di CARNEVALI Angelo e C. s.n.c.00625640586 Pagato€ 290,0014/07/201620/07/201622/07/2016CIG Z211A5A6D1 fatt. n. 35 del 23.06.20164639Z211A5A6D1
2176/33528Pagato 80226730580 Pagato€ 63,8020/07/201626/07/201627/07/2016VERSAMENTO IVA. OP-IC- CRUZ DI CARNEVALI ANGELO E CO. SNC - CASSAFORTE PORTACHIAVI - EURO 353,80 (IVA INCL.)  
2176/34640PagatoSISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.01799690712 Pagato€ 380,0023/11/201605/12/201607/12/2016CIG Z311B6FFC0 Acquisto di n. 2 apparecchi telefonici10899Z311B6FFC0
2176/34739Pagato 80226730580 Pagato€ 83,6023/11/201605/12/201606/12/2016VERSAMENTO IVA - SISTEL TELECOMUNICAZIONI  
2200/142PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.250.000,0010/03/201616/03/201618/03/2016CIG 5695639DFA REP.335-14-SERV.RADIOM.COST.-01.10AL31.12.20153265695639DFA
2200/153Pagato 80226730580 Pagato€ 495.000,0010/03/201624/03/201625/03/2016VERSAMENTO I.V.A.  
2200/1108PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 2.250.000,0005/08/201611/08/201631/08/2016ARTICOLO 6 DEL CONTRATTO REP.335-2014 TELECOM2515 
2200/1119Pagato 80226730580 Pagato€ 495.000,0005/08/201611/08/201612/08/2016CIG CIG 65284539D6 FATTURA ELETTRONICA N. 6820160600000850, IN DATA 30 GIUGNO 2016 DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG
2200/11516PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 418.032,7930/11/201617/12/201620/12/2016CIG 65284539D6 Opz.146958alRep.335-14-GMDSS-3Trim2016379865284539D6
2200/11612Pagato 80226730580 Pagato€ 91.967,2129/11/201617/12/201619/12/2016CIG 65284539D6 VERSAMENTO I.V.A. 65284539D6
2200/231Pagato 80226730580 Pagato€ 16.465,6816/02/201619/02/201622/02/2016VERSAMENTO IVA  
2200/264PagatoTELECOM ITALIA S.p.A.00488410010 Pagato€ 48.319,4611/03/201624/03/201629/03/2016CIG 600982694C Servizi Linee Dati CTN - Anno 2015 (1 Sem.)531600982694C
2200/275Pagato 80226730580 Pagato€ 10.781,1011/03/201624/03/201625/03/2016CIG 600982694C VERSAMENTO IVA 600982694C
2200/21210PagatoTELECOM ITALIA SPA00488410010 Pagato€ 48.414,9012/10/201619/10/201621/10/2016CIG 600982694C Servizi Linee Dati CTN- Anno 2015 (2 Sem.)2836600982694C
2200/21311Pagato 80226730580 Pagato€ 10.781,1012/10/201619/10/201620/10/2016CIG 600982694C VERSAMENTO IVA 600982694C
2200/286PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 2.250.000,0020/06/201627/06/201629/06/2016CIG 65284539D6 Opz.n.146958 al Rep.335-14-GMDSS-1Trim.2016186065284539D6
2200/297Pagato 80226730580 Pagato€ 495.000,0020/06/201630/06/201601/07/2016CIG 65284539D6 VERSAMENTO I.V.A. 65284539D6
2200/21415PagatoMarigenimil Taranto80002890731 Pagato€ 2.590,0029/11/201616/12/201620/12/2016Consumi elettrici sistema radar V.T.S.N. - Mariradar S.M. Leuca11334 
2200/21714PagatoTelecom Italia S.p.A.00488410010 Pagato€ 1.785.372,3029/11/201617/12/201620/12/2016CIG 65284539D6 Opz.146958alRep.335-14-GMDSS-3Trim2016379965284539D6
2200/21813Pagato 80226730580 Pagato€ 403.032,7929/11/201617/12/201619/12/2016CIG 65284539D6 VERSAMENTO I.V.A. 65284539D6
2246/111PagatoIS.ME.F.06868151009 Pagato€ 40.397,3802/08/201602/09/201606/09/2016contributo convenzione ISMEF del 11.11.20052409 
2246/143PagatoIS.ME.F.06868151009 Pagato€ 6.598,8229/11/201609/12/201613/12/2016contributo convenzione ISMEF DEL 11.11.20053681 
2246/152PagatoIS.ME.F.06868151009 Pagato€ 486,4129/11/201609/12/201613/12/2016contributo convenzione ISMEF DEL 11.11.20053683 
2246/8324PagatoIS.ME.F. ONLUS06868151009 Pagato€ 193.793,5129/11/201609/12/201613/12/2016saldo piano economico-formativo 2013 ISMEF11098 
2246/8335PagatoIS.ME.F. ONLUS06868151009 Pagato€ 68.830,9029/11/201609/12/201613/12/2016pagamento ufficio tecnico 201311103 
2259/111PagatoPARIS MOU ON PORT STATE CONTROL Pagato€ 29.535,4826/07/201629/07/201602/08/2016CONTRIBUTO ADESIONE PARIS MOU 20165393 
2309/112PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 400.000,0001/02/201612/02/201615/02/2016ONERI SOCIALI SULLE PENSIONI PROVVISORIE113 
2309/121PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 18.213,2401/02/201612/02/201615/02/2016ONERI SOCIALI SULLE PENSIONI PROVVISORIE120 
2309/133PagatoINPS - EX INPDAP PENS CONTR ST97095380586 Pagato€ 1.295.005,3027/10/201610/11/201611/11/2016ONERI SOCIALI SULLE PENSIONI PROVVISORIE8230 
7834/14545PagatoEustema S.p.a.05982771007 Pagato€ 3.168,0021/11/201605/12/201607/12/2016CIG 5009419F51 atto aggiuntivo trasmissione informazioni AVCP35615009419F51
7834/14644Pagato 80226730580 Pagato€ 696,9621/11/201605/12/201606/12/2016VERSAMENTO IVA - ATTO AGGIUNTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB DEL CORPO EURO 696,96  
7834/112PagatoFARP Elettronica s.r.l.04732870011 Pagato€ 1.764,3420/01/201602/02/201604/02/2016CIG X05166C8B8 ACQUISTO HARD DISK E PEN DRIVE11X05166C8B8
7834/125Pagato 80226730580 Pagato€ 388,1520/01/201629/01/201601/02/2016VERSAMENTO IVA  
7834/166Pagato 80226730580 Pagato€ 1.060,4020/01/201629/01/201601/02/2016VERSAMENTO IVA.  
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7834/11714Pagato 80226730580 Pagato€ 584,3224/03/201604/04/201605/04/2016VERSAMENTO IVA - CM PLANET - ACQUISTO HARD DISK E PEN DRIVE - EURO 3.240,32  
7834/11813PagatoZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.09588050154 Pagato€ 4.820,0024/03/201605/04/201607/04/2016CIG X22166C8B1 fatt. n. 1778.PA del 30.11.2015692X22166C8B1
7834/11917PagatoCM PLANET S.r.l.09200421007 Pagato€ 2.760,0025/03/201605/04/201607/04/2016CIG X401366C8E fatt. n. 136 del 02.11.2015695X401366C8E
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7834/12116PagatoSMS SISTEMI s.r.l.10348411009 Pagato€ 5.574,7925/03/201605/04/201607/04/2016CIG X2D166C8B7 fatt. n. 304 del 09.11.2015701X2D166C8B7
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7834/12931PagatoFUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS02897010969 Pagato€ 2.476,7513/06/201622/06/201624/06/2016CIG XBB166C8C0 acquisto 5 stampanti multifunzione convenzione1753XBB166C8C0
7834/13030Pagato 80226730580 Pagato€ 544,8813/06/201622/06/201623/06/2016VERSAMENTO IVA - ACQUISTO N. 5 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION - EURO 3.021,63  
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7834/13534PagatoMicrosoft s.r.l.08106710158 Pagato€ 32.412,5013/07/201629/07/201602/08/2016CIG 6105613F39 fatt. n. 2012102782 del 31.01.201622296105613F39
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7834/12322PagatoSocieta Bellucci SpA02044780019 Pagato€ 1.075,5507/04/201620/04/201622/04/2016CIG X9117FA957 PC portatili ditta INFORDATA in RTI Convenz Consip1830X9117FA957
7834/12424Pagato 80226730580 Pagato€ 236,6207/04/201621/04/201622/04/2016VERSAMENTO IVA - FATT. 4.92 DITTA BELLUCCI - FORNITURA PC PORTATILI CONVENZIONE CONSIP DI INFORDATA IN RTI - TOTALE EURO 3.124,18  
7834/12523PagatoInfordata S.p.A.00929440592 Pagato€ 1.485,2507/04/201620/04/201622/04/2016CIG X9117FA957 fatt. 128 INFORDATA pc portatili convenz. Consip1832X9117FA957
7834/12625Pagato 80226730580 Pagato€ 326,7607/04/201621/04/201622/04/2016VERSAMENTO IVA - FATT. 128 DITTA INFORDATA - FORNITURA PC PORTATILI CONVENZIONE CONSIP INFORDATA IN RTI - TOTALE EURO 3.124,18  
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7841/188PagatoFINMECCANICA SPA00401990585 Pagato€ 31.735,0027/07/201629/07/201602/08/2016CIG 6329953A74 Opz.Rep.354-15-Sup.Tecn.Log.Nemo3-4-1 sem.23976329953A74
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7853/298PagatoANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE97584460584 Pagato€ 630,0011/03/201615/03/201617/03/2016Gare n. 6182544 - 6195545. MAV 001030588663301825 - CF 80417530583721 
7853/21817PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 4.700.672,2717/06/201622/06/201630/06/2016CDP008 0010212 09311 300620161806 
7853/22826PagatoCASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA80199230584 Pagato€ 4.700.672,2706/12/201614/12/201630/12/2016CDO008 0010212 09311 311220163966 
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7853/23129PagatoFINCANTIERI S.P.A.00397130584 Pagato€ 98.163,0109/12/201615/12/201619/12/2016A.A.322-13 al Rep.287-10-ulteriore acconto4046 
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7858/154Pagato 80226730580 Pagato€ 15.599,9812/10/201621/10/201624/10/2016CIG 6350914C04 VERSAMENTO I.V.A. 6350914C04
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7861/177PagatoTHESIS IMPIANTI Spa06699940588 Pagato€ 7.040,0024/06/201630/06/201604/07/2016CIG XEE166C8C5 fatt. n. 166.16 del 31.05.20162011XEE166C8C5
7861/188Pagato 80226730580 Pagato€ 1.548,8024/06/201630/06/201601/07/2016VERSAMENTO IVA. OP SU I - 7861 - THESIS IMPIANTI SPA - CONDIZIONATORI E SCALDABAGNI MICROFORESTERIA - EURO 8.588,80 (IVA INCL.)  
7861/134PagatoCENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOPERATIVA09156181001 Pagato€ 1.300,0007/06/201609/06/201614/06/2016CIG Z7C19AF55D fatt. 226 del 06.05.16 acquisto 5 TV e 1 Minifrigo3415Z7C19AF55D
7861/143Pagato 80226730580 Pagato€ 286,0007/06/201615/06/201616/06/2016VERSAMENTO IVA - ACQUISTO 5 TV E 1 MINIFRIGO - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. - EURO1.586,00  
7861/155PagatoItalWare S.R.L.08619670584 Pagato€ 8.640,0013/06/201616/06/201620/06/2016CIG Z8E191255A Acquisto n. 4 Telecamere e n. 1 Monitor-TV3576Z8E191255A
7861/166Pagato 80226730580 Pagato€ 1.900,8022/06/201627/06/201628/06/2016VERSAMENTO IVA - ITALWARE  
7861/11010PagatoFotoForniture Guido SABATINI S.p.A.06451061003 Pagato€ 2.391,0018/07/201625/07/201627/07/2016CIG Z481A2BC68 fatt. n. 2867 del 15.06.164988Z481A2BC68
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7861/11211PagatoENOVA s.r.l.01527510661 Pagato€ 6.400,0018/07/201625/07/201627/07/2016CIG Z4D1A4A607 fatt. 34.16 del 23.06.20165013Z4D1A4A607
7861/11313Pagato 80226730580 Pagato€ 1.408,0020/07/201626/07/201627/07/2016VERSAMENTO IVA. OP AD IC - ENOVA - SCANNER PROTOCOLLATORI E MODULO SCANNER AGGIUNTIVO - EURO 7.808,00 (IVA INCL.)  
7861/11415PagatoTEAM OFFICE S.R.L.04272801004 Pagato€ 16.579,0016/08/201602/09/201606/09/2016CIG XCF17FA962 fatt 80 del 08.07.16 ammodernamento sala riunioni6196XCF17FA962
7861/11514Pagato 80226730580 Pagato€ 3.647,3816/08/201602/09/201605/09/2016VERSAMENTO IVA - AMMODERNAMENTO SALA RIUNIONI 7 REPARTO - TEAM OFFICE SRL - EURO 20.226,38  
7861/11616PagatoDMC Sistemi Integrati S.R.L.06585731216 Pagato€ 1.547,9017/08/201602/09/201606/09/2016CIG ZC41A61C49 fatt 61 19.7.16 fornitura 7 scanner6225ZC41A61C49
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7861/11818PagatoSINERCOM S.R.L.06522401006 Pagato€ 12.300,0019/08/201602/09/201606/09/2016CIG Z981A5E644 fatt. n. 40.pa del 20.07.20166315Z981A5E644
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7861/12021PagatoCO.GE.M.I.T. S.R.L03506731003 Pagato€ 3.941,6405/12/201614/12/201616/12/2016fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione - CIG Z1C1AA13DF11826 
7861/12120Pagato 80226730580 Pagato€ 867,1605/12/201614/12/201615/12/2016VERSAMENTO IVA  
7861/12222PagatoADABUS S.r.l.07467310152 Pagato€ 22.742,0006/12/201614/12/201616/12/2016fornitura in opera n. 2 impianti di registrazione - CIG Z9F1A5E63112102 
7861/12323Pagato 80226730580 Pagato€ 5.003,2406/12/201614/12/201615/12/2016VERSAMENTO IVA  
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7862/187PagatoRenault Italia SpA05811161008 Pagato€ 31.337,0815/11/201618/11/201622/11/2016CIG 59740630BF n.1 RENAULT Master VP Combi 2.3 dci 125cv. Mbus 8p337059740630BF
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